德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。德宏傣族景颇族自治州工商业联合会工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是:

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.承办党委、政府及有关部门委托事项。

13.开办会办企事业社会中介服务体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育取得的成果，突出“两个健康”，落实“四会”要求，奋力谱写全州民营经济高质量发展的新篇章。（一）加强政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，强化民营经济舆论引导，持续推进民营经济人士理想信念教育，引导和培养优秀的群团组织负责人和企业生产经营骨干，积极向党组织靠拢，协同提升民营经济党建“两个覆盖”质量，以党建推动统战工作有效覆盖。（二）着眼于企业长远发展，加强青年企业家的培养教育。针对进入新时代以来，青年民营企业家肩负承前启后、传承创新的使命，已成为创业创新、推动发展的主体力量，已成为民营经济高质量发展的生力军，是民营经济未来发展的关键所在，希望所在，将以推进建立青年企业家协会为抓手，着力做好新时代青年民营企业家的培养教育工作。（三）持续总结深化，进一步完善服务政银企沟通对接的机制。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向，在今年分别召开的“特色兴农”“开放兴边”“彰文兴旅”政银企对接会的基础，加强总结提炼，深化领导干部见企业行动，进一步完善服务政银企沟通对接的机制，更好发挥工商联的桥梁和纽带作用。（四）加强自身建设，着力健强工商联组织体系。认真履行政治建设、制度建设、能力建设、队伍建设为重点，不断强化国家安全、党风廉政、基层党建、意识形态、平安建设、法治建设、生态文明、机要保密、定点帮扶、安全生产、统计数据质量等主体责任。切实发挥民营经济代表人士作用，加强商会和基层组织建设，努力把州工商业联合会建成“民营经济人士之家”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,226,722.03元，其中：一般公共预算2,223,722.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元。

与上年对比减少39,596.29元，下降1.75%,主要原因：2024年项目经费的预算减少，财务总收入也相应减少了。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,223,722.03元，其中:本年收入2,223,722.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,223,722.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少37,596.29元，下降1.66%，主要原因：2024年项目经费的预算减少，财政拨款收入也相应减少了。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,226,722.03元。财政拨款安排支出2,226,722.03元，其中：基本支出1,773,722.03元，与上年对比增加12,403.71元，增长0.70%，主要原因：2024年人员工资增加，部门预算总支出也相应增加；项目支出450,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降10.00%，主要原因：2024年项目经费的预算减少，项目支出也相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行1,365,984.66元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2012899一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出450,000.00元，主要用于工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者帮扶、非公有制经济信用担保中心债务追偿等工作的支出；

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险交费支出160,762.45元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,194.25元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出；

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗79,376.46元，主要用于机关在职人员医疗支出；

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31,938.1元，主要用于机关在职人员医疗支出；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,259.53元，主要用于机关在职人员其他医疗支出；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金120,206.58元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25,400.00元，其中：政府采购货物预算5,400.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,200.00元，较上年减少1,300.00元，下降3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年公务接待费预算为7,200.00元，较上年减少300.00元，下降4.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

减少原因是认真落实中央八项规定精神等相关要求，进一步规范公务接待活动，本着厉行节约的原则，严格控制了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为28,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是认真落实中央八项规定精神等相关要求，规范公务用车使用，本着厉行节约的原则，严格控制了公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【两个健康】指非公经济人士健康成长、非公有制经济健康发展，简称“两个健康”。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年机关运行经费安排155,204.00元，与上年对比增加5,560.00元，主要原因是调入人员1名，在职人员公用经费和公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州工商业联合会资产总额763,275.67元，其中，流动资产352,245.88元，固定资产410,929.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加253,380.54元，其中固定资产减少91,067.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000471400111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2024年部门预算公开表20240204060702592]