德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心于2019年3月20日挂牌成立，为州人民政府直属正处级事业单位。

1.研究制订并组织实施全州数字经济发展战略、规划和政策措施；指导全州数字经济发展工作，推动数字经济（云计算、云存储、大数据中心、人工智能、物联网等技术）研究和应用、推广工作。

2.负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进全州社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。

3.负责统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，监测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。

4.协调解决数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议。

5.完成州委州人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好数字经济顶层设计。编制印发《德宏州“十四五”数字德宏建设规划（2021—2025年）》，编制完成《德宏州数字经济发展三年行动方案（2022—2024年）（送审稿）》，数字经济发展顶层设计不断完善。

2.抓好数字经济核心产业。全州数字经济规模以上企业共30家，第二季度数字经济核心产业营业收入完成13.43亿元（按季度统计），受疫情影响下降6.06%，下降趋势有所放缓。

3.抓好数字经济投资。在疫情的催生下，数字经济项目投资加快，瑞丽、陇川、盈江3个数字化疫情防控项目完成投资7.64亿元、占总投资的67%，极大促进全州数字经济投资。1—9月共完成数字经济固定资产投资11.4亿元，增长211.08%，占全州固定资产总投资的4.9%。

4.抓好通信基础设施建设。建成中缅国际光缆骨干网1583公里，光缆线路长度达5.6万皮长公里，“宽带乡村”全面实施，4G网络实现城乡广覆盖，建设5G物理基站2092个，实现重点区域连续覆盖。“德宏云”大数据中心建设取得明显成效，上架机柜207架，上云用云单位43家。

5.抓好数字经济产业链招商引资引智。1—9月累计走出去招商4次，请进来洽谈16次，对接链主企业16家，签订招商引资合作协议5个，签约总投资8.86亿元，落地超2亿元重大项目1个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划科、基础科、产业科、应用科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

注：德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年度收入合计7,035,284.49元。其中：财政拨款收入7,035,284.49元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,079439.82元，增长138.01%。其中：财政拨款收入增加4,081,489.82元，增长138.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,050.00元，下降100.00%。主要原因分析：中心2022有新增人员，因此人员经费、日常办公经费增加，同时增加的还有德宏抗疫情平台（一期）等项目专项资金收入，因此年度收入较上年总体增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年度支出合计7,035,284.49元。其中：基本支出1,305,610.24元，占总支出的18.56%；项目支出5,729,674.25元，占总支出的81.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,079,439.82元，增长138.01%。其中：基本支出增加283,861.68元，增长27.78%；项目支出增加3,795,608.73元，增长196.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年，中心因新增2名工作人员，人员经费、日常办公经费、一般公用经费等基本支出增加，因德宏抗疫情平台（一期）、德宏州城市大脑（一期）等项目建设需要，项目支出增加，因此年度支出总体增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,305,610.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,251,418.11元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,192.13元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,729,674.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.事业运行项目5个，2022年度支出5,477,639.25元，主要用于数字经济类项目、保障数字经济发展相关工作经费支出。

2.其他发展与改革事务项目1个，2022年底支出250,000.00元，主要用于数字经济类项目前期工作经费支出。

3.其他共产党事务项目2个，2022年度支出2，035.00元，主要用于中心党支部组织、活动工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,035,284.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,081,489.82元，增长138.18%。2022年，中心因新增2名工作人员，人员经费、日常办公经费、一般公用经费等基本支出增加，因德宏抗疫情平台（一期）、德宏州城市大脑（一期）等项目建设需要，项目支出增加，因此预算财政拨款支出总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,788,099.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%。主要用于在职人员工资发放，重点项目支出，办公设备购置，办公耗材、用品购买，公务出差等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145,921.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于缴纳在职事业人员单位部分养老保险费、职业年金、单位部分失业保险费等；

9.卫生健康（类）支出16,879.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于中心在职事业人员单位部分医疗保险和生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于缴纳在职事业人员单位部分的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70，000.00元，支出决算为7，845.03元，完成年初预算的11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1980.23元，占总支出决算的25.24%；公务接待费支出决算5,864.80元，占总支出决算的74.76%，具体是国内接待费支出决算5,864.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为7，845.03元，完成年初预算的11.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1，980.23元，完成年初预算的2.83%；公务接待费支出决算为5,864.80元，完成年初预算的8.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中心严格控制经费支出，公务用车运行维护加油费使用2021年办理的油卡支出，2022年公务用车使用次数比原计划少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,757.55元，下降85.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少49,554.35元，下降96.16%；公务接待费支出决算增加1,796.8元，增长44.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心严格控制经费支出，公务用车运行维护加油费使用2021年办理的油卡支出，2022年公务用车使用次数比原计划少；公务接待支出增加的主要原因是招商引资任务加重，公务接待次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于1辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目合作方企业等相关接待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心资产总额1,121,545.35元，其中，流动资产10,192.71元，固定资产1,111,352.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,207.35元，其中固定资产减少31，781元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,052,960.73元，其中：政府采购货物支出90,605元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,962,355.73元。授予中小企业合同金额92,960.73元，占政府采购支出总额的4.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000478201111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2022年度部门决算公开报表.XLS2023091904303915320230921111925911]