中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年度部门决算

监督索引号53310000471201000

第一部分中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、州委有关要求，行使中共德宏州委赋予的领导全州共青团、州青年联合会和少先队工作职权，对全州青年社会组织进行指导管理。二是教育和引导全州团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，推动全州青少年对外交流和合作。三是组织动员广大青年积极投身到全州经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。四是深入研究全州青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全州青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。五是坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。六是加强全州团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。七是完成团州委和州委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧紧围绕迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续深化思想政治引领。一是广泛开展“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动;二是大力弘扬抗疫精神;三是深化党史学习教育;四是强化青年榜样示范作用。

2.主动融入发展大局，助力德宏经济社会发展。一是持续助力疫情防控;二是积极助力乡村振兴;三是助力爱国卫生“7个专项行动”;四是开展返家乡志愿服务活动。

3.聚焦青少年需求，完善成长服务体系。一是以贯彻落实《德宏州中长期青年发展规划（2019—2025）》为牵引，聚焦广大青年在毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、老人赡养、子女教育等方面的迫切需求，加强政策协调和督促落实，营造促进青年发展的良好政策环境;二是助力重振德宏咖啡产业;三是组织实施“青联组织服务千村”计划;四是开展特殊困难群体救助帮扶行动。

4.坚持全面从严治团，加强团的自身建设。一是持续推进共青团改革;二是加强团支部规范化建设，扎实做好团费收缴、管理和使用工作，严格落实“三会两制一课”;三是大力推进非公领域团建;四是强化“青年之家”建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和内设维护青少年权益科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年度收入合计3,436,190.30元。其中：财政拨款收入3,320,801.12元，占总收入的96.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115,389.18元，占总收入的3.36%。与上年相比，收入合计减少252,403.05元，下降6.84%。其中：财政拨款收入增加391,238.92元，增长13.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少643,641.97元，下降84.8%。主要原因是团省委拨入工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年度支出合计3,444,373.03元。其中：基本支出2,152,935.65元，占总支出的62.51%；项目支出1,291,437.38元，占总支出的37.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少186,707.6元，下降5.14%。其中：基本支出减少9,496.15元，下降0.44%；项目支出减少177,211.45元，下降12.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是团省委拨入工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,152,935.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,971,835.65元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,100.00元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,291,437.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于政协提案办理专项经费100,000.00元，州青联换届会及少代会专项经费86,812.00元，共青团德宏州委工作经费20,000.00元，基层团组织规范化建设培训工作经费28,120.00元，德宏州助力乡村振兴电子商务青年人才培训工作经费44,800.00元，州级领导工作经费50,000.00元，共青团德宏州委工作经费20,000.00元，德宏州喜迎党的二十大暨庆祝中国共产主义青年团成立100周年主题文艺作品征集活动经费10,000.00元，志愿服务和社会联络经费95,000.00元，学校少年和维护青少年合法权益经费65,968.00元，青年发展专项经费89,433.85元，团州委工作经费158,677.12元，大学生西部计划2022年1到7月地方志愿者生活补助经费49,300.00元，团州委专户自有资金团费支出等123,571.91元，州直机关事业单位基层党组织活动经费1,200.00元，州直机关党组织工作经费826.40元，2022年咖啡科普知识培训经费30,000.00元，支援瑞丽边境值守人员经费64,355.00元，2021年创业担保贷款补助资金253,373.1元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,320,801.12元，占本年支出合计的96.41%。与上年相比增加391,238.92元，增长13.35%，主要原因是年内申请州级领导工作经费，用于补足团州委工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,638,170.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于工资福利支出，办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费支出，公益性岗位人员、大学生志愿者及大学生暑期实习人员的补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于咖啡科普知识培训；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出176,401.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险单位部分职业年金；

9.卫生健康（类）支出83,937.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于公务员医疗补助缴费、支援瑞丽边境值守人员经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出253,373.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于创业担保贷款工作宣传经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出138,919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于职工按比例缴纳的住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,100.00元，支出决算为560.00元，完成年初预算的9.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算560.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,100.00元，支出决算为560.00元，完成年初预算的9.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为560.00元，完成年初预算的9.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据年度内工作实际需求，厉行节约，受疫情影响，接待事项减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加160.00元，增长40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加160.00元，增长40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待省青联委员会摄制组一行6人到德宏拍摄宣传片。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省青联委员会摄制组一行6人到德宏拍摄宣传片发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年机关运行经费支出181,100.00元，比上年增加116,100.00元，增长178.62%,主要原因是2022年办公费用增加，年度内支付以前年度费用。部门机关运行经费主要用于办公费57,950.00元、其他交通费用123,150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会资产总额865,634.59元，其中，流动资产148,119.96元，固定资产708,514.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加604,809.59元，其中固定资产增加456,689.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49,003.00元，其中：政府采购货物支出49,003.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,003.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53310000471201111

[附件: 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2022年决算公开表.XLS20230919041731118]