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德宏传媒集团2022年度部门决算公开
目录
第一部分 德宏传媒集团概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏传媒集团概况
一、主要职能
（一）主要职能
一手抓新闻宣传事业，巩固和壮大宣传舆论阵地，传播社会主义先进文化；一手抓产业发展，做大做强传媒产业，努力实现社会效益和经济效益有机结合，相互促进，互动共赢。组建成立以来，集团围绕中心、服务大局，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持改革的信心不动摇，发展的干劲不松懈，深化内部改革，创新体制机制，各项方面工作均实现了新发展、新突破，新闻宣传资源得到有效整合，新闻宣传质量与水平大幅提升，宣传设备得到较大改善，产业发展稳步推进，综合实力逐渐增强，发展后劲进一步夯实，德宏主流舆论阵地进一步巩固壮大。进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、抓好全媒体新闻宣传工作。2022年，德宏传媒集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕中央、省、州中心工作和中央省州两会、疫情防控、乡村振兴、民族团结、北京冬奥会、生态环境保护、“作风建设、效能革命”、德宏咖啡产业发展大会等，科学谋划、主动作为，全力做好各项宣传报道工作，为德宏高质量跨越式发展营造良好舆论氛围。同时，严格执行新闻宣传刊播“三审三校”制度，把好新闻政治关，确保新闻导向。
2、抓好图书和音像制品出版发行。工作认真贯彻落实出版管理条例，出版业务工作有序推进，加强出版项目的申报和论证，推进获批出版项目的实施，结合出版工作实际，做好党的二十大宣传和安全出版工作，充分发挥公益服务职能，积极参加出版物展示及捐赠活动，认真践行“我为群众办实事”实践活动。
3、抓好电影发行放映管理工作。截至目前，全州已完成农村公益电影放映共计3781场，观众人数达455259人次，完成年度指标任务的94%；其中民语电影完成了1450场，观众人数达236587人次，占年度计划的58%。
4、抓好媒体深度融合发展改革工作。目前《德宏传媒集团深化改革方案》已经州人民政府常务会研究同意，将于近期提交州委常委会研究。
5、抓好事业建设和产业发展。一是实施集团内部环境改造工作。二是对公车管理存在问题及时整改，重新规划、布置公车停放区域。三是做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作，选派3人继续进驻茅草寨村开展乡村振兴工作。四是组织申报中央转移支付公共文化服务体系建设专项资金项目3个，申报资金540余万元；五是承接2022年“圆梦起航·爱心送考”大型公益志愿服务活动。六是做好消防工作。七是开展了集团2022年无偿献血相关工作，共计30人献血。八是做好技术保障和安全播出工作。
6、抓好新冠肺炎防控工作。2022年，德宏传媒集团按照州疫情防控指挥部的统一工作部署，认真做好疫情防控宣传、边境值守、社区防控和单位内部疫情防控工作。
7、抓好党风廉政建设工作。一是坚持履职担当，强化管党治党政治责任。二是强化党风廉政教育，筑牢筑紧思想防线。三是严格执行谈话制度，认真落实“一岗双责”。四是深化作风建设，落实中央八项规定。五是以问题为导向，抓好整改落实。六是正风肃纪，扎实开展专项治理。
8、抓好基层党组织建设工作。一是落实主体责任，健全完善“书记抓、抓书记”工作格局。二是抓实政治建设，强化政治引领。三是抓实思想建设，强化理论武装。四是抓实组织建设，强化组织力提升。五是抓实纪律作风，强化正风肃纪。
9、抓牢意识形态工作。全年召开安全播出会议5次；安全播出培训4次；网络安全培训2次；安全播出应急演练8次；网络安全事故应急演练2次。
10、抓好干部队伍建设。集团共开展干部培训教育1100人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置45个内设机构，包括：办公室、党群办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务中心、行政管理中心、影视科教中心、电影发行放映管理中心、全媒体中心办公室、策划采访中心策划部、策划采访中心采访部、报刊中心编辑部、报刊中心专题部、报刊中心评论部、报刊中心周刊部、报刊中心《胞波（缅文）》报新闻科、报刊中心《胞波（缅文）》报编译科、报刊中心《胞波（缅文）》报通联科、广播电视中心总编室、广播电视中心104.3广播频率中心、广播电视中心91.0广播频率中心、广播电视中心大活动部、广播电视中心电视新闻部、广播电视中心电视专题部、新媒体中心编辑部、新媒体中心短视频部、新媒体中心视觉设计部、新媒体中心政企服务部、融媒体技术中心设备维护管理部、融媒体技术中心网络运行维护部、融媒体技术中心安全播出部、融媒体技术中心771台、融媒体技术中心研发部、民语民文中心总编室、民语民文中心傣语文部、民语民文中心景颇语文部、民语民文中心载瓦语文部、民语民文中心傈僳语文部、图书音像出版发行中心总编室、图书音像出版发行中心音像出版部、图书音像出版发行中心编辑部、图书音像出版发行中心发行部（图书音像出版发行中心国门书社管理部）、图书音像出版发行中心质检部、图书音像出版发行中心缅文编辑部、媒介中心（品牌运营中心、德宏国际传媒文化交流合作中心）。
所属单位5个，分别是：
1、德宏团结报社
2、德宏广播电视台
3、德宏民族出版社
4、德宏少数民族语言文化译制传播中心
5、国际互联网德宏新闻中心。
（二）决算单位构成
纳入德宏传媒集团2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：德宏传媒集团。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏传媒集团2022年末实有人员编制307人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编307人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员281人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员192人（离休0人，退休192人）。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏传媒集团2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏传媒集团2022年度收入合计65,233,129.41元。其中：财政拨款收入60,982,238.47元，占总收入的93.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,250,890.94元，占总收入的6.52%。与上年相比，收入合计增加7,913,882.84元，增长13.81%。其中：财政拨款收入增加6,888,221.52元，增长12.73%；其他收入增加1,025,661.32元，增长31.80%。增加原因为工资变动、财政追加预算、省级项目资金增加等。其他收入增加的原因是经营收入不用上缴财政做为单位自有资金核算，会计科目计入其他收入。
二、支出决算情况说明
德宏传媒集团2022年度支出合计68,369,549.13元。其中：基本支出53,222,891.71元，占总支出的77.85%；项目支出15,146,657.42元，占总支出的22.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,744,917.03元，增长12.78%。其中：基本支出增加137,799.93元，增长0.26%；项目支出增加7,607,117.10元，增长100.90%。基本支出增长主要原因为人员变动、工资福利支出增加，项目支出增长主要原因为事业建设投入、固定资产购买增加等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏传媒集团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,222,891.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,101,799.16元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等公用经费支出4,121,092.55元，占基本支出的7.74％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏传媒集团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,146,657.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。商品服务支出13,202,817.86元，对个人和家庭的补助支出206,718.56元，资本性支出1,737,121.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏传媒集团2022年度一般公共预算财政拨款支出59,160,104.69元，占本年支出合计的86.53%。与上年相比增加2,289,643.62元，增长4.03%，主要原因为财政追加预算、中央、省级项目资金增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出369,202.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于奖金103,500.00元、办公费66,873.49元、差旅费69,369.00元、培训费11,470.00元、生活补助42,000.00元、办公设备购置75,990.00元；
2.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于委托业务费30,000.00元；
3.教育（类）支出2,261.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于奖金2,261.60元；
4.文化旅游体育与传媒（类）支出47,833,816.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于基本工资13,113,327.00元、津贴补贴1,449,673.00元、奖金1,084,286.40元、绩效工资17,677,677.00元、职工基本医疗保险缴费1,314,107.38元、其他工资福利支出70,291.44元、办公费900,251.97元、印刷费620,053.04元、水费53,116.33元、电费501,312.89元、邮电费1,071,198.23元、物业管理费3,180.00元、差旅费587,227.00元、维修（护）费1,315,095.84元、租赁费11,636.00元、培训费162,293.00元、公务接待费3,740.00元、劳务费960,920.00元、委托业务费3,127,341.64元、福利费251,508.00元、公务用车运行维护费150,600.00元、其他交通费用1,950.00元、其他商品和服务支出15,000.00元、退休费1,960,668.00元、生活补助208,900.04元、办公设备购置1,218,462.00元；
5.社会保障和就业（类）支出6,724,972.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4,311,528.24元、职业年金缴费809,300.44元、职工基本医疗保险缴费29,086.23元、其他社会保障缴费132,913.25元、办公费130,220.00元、离休费163,122.00元、抚恤金1,051,042.00元、生活补助82,580.00元、医疗费补助15,180.00元；
6.卫生健康（类）支出1,300,023.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于公务员医疗补助缴费695,862.40元、办公费16,808.00元、差旅费567,657.84元、其他交通费用19,695.00元；
7.住房保障（类）支出2,899,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于住房公积金2,899,829.00元；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,000.00元，支出决算为154,340.00元，完成年初预算的32.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算150,600.00元，占总支出决算的97.58%；公务接待费支出决算3,740.00元，占总支出决算的2.42%，具体是国内接待费支出决算3,740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏传媒集团2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,000.00元，支出决算为154,340.00元，完成年初预算的32.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为150,600.00元，完成年初预算的43.03%；公务接待费支出决算为3,740.00元，完成年初预算的12.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为年初预算因公出国（境）费100,000.00元，预计到缅甸开展对缅媒体交流、胞波书社维修维护活动，由于疫情原因，未能到缅甸开展对缅交流、胞波书社维修维护活动；进一步规范管理了公务用车、公务接待，严格控制“三公”经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,951.00元，下降3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4,700.00元，下降3.03%；公务接待费支出决算减少251.00元，下降6.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度进一步规范管理了公务用车、公务接待，严格控制“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于新闻宣传、疫情防控、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南诺电科技中心到集团融媒体中心进行春节前电机系统、机房等维护工作，上海飞波通讯科技有限公司到集团融媒体技术中心进行直播车音频系统检修，索贝公司到集团融媒体技术中心对融合存储节点维护，昆明星晨达科技有限公司到集团融媒体技术中心进行直播设备维修，致同会计师事务所到集团开展法务工作，北京北大方正电子有限公司到集团维修设备，云南诺电科技有限公司到集团维修设备，云南省新闻出版局到集团验收国家出版基金项目等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏传媒集团属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏传媒集团部门资产总额81,852,657.49元，其中，流动资产1,640,817.73元，固定资产75,347,815.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,864,024.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少45,121,188.40元，其中固定资产增加（减少）3,087,795.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产75项，账面原值2,008,290.97元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8,250,196.84元，其中：政府采购货物支出4,298,390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,951,806.84元。授予中小企业合同金额7,188,690.00元，占政府采购支出总额的87.13%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏传媒集团无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53310000349901111
滇公网安备 53310302000145号
