瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年度部门决算

监督索引号53310000449301000

第一部分瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下加强试验区党的建设。涉及瑞丽市、陇川县、芒市片区党的建设由当地党委负责。

2.贯彻执行中央、省、州有关试验区建设相关政策、规定；统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县（市）人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制。

3.组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。

4.指导监督检查试验区建设工作，统筹推进先行先试具体措施的落实。

5.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、建设要素保障等行使审核决策权。

6.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作；协调处理试验区对外联系的有关事宜；组织、协调试验区投融资工作；筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

7.组织研究制定加快试验区开发建设的政策措施。

8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限。

9.为德宏州企业在缅甸开展经贸合作项目提供必要的服务，吸引外商到德宏开展经贸投资活动。

10.促进德宏州与缅甸各地区、各组织的合作与交流，增进双方理解和互信。

11.研究分析缅甸有关投资贸易政策和经济发展动态信息，提出措施建议。

12.统筹瑞丽边境经济合作区、畹町边境经济合作区、瑞丽市姐告边境贸易区、瑞丽市畹町经济开发区、德宏陇川工业园区总体规划和产业发展布局。

13.承担省、州党委政府赋予的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是全面加强党的领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是高效统筹疫情防控和经济社会发展。针对疫情多点多源多链的严峻复杂形势，全面提高思想认识、优化处置方案、加快处置速度、提高处置水平，坚持不懈，科学精准防控，采取多次静默管理等防控措施，先后处置了瑞丽、陇川、芒市等新冠感染疫情，迅速有效遏制疫情扩散蔓延势头。瑞丽“444N”医疗卫生防控模式得到国务院联防联控机制组认可肯定。

三是认真落实习近平总书记访缅成果。进一步提高政治站位，认真贯彻落实习近平总书记访缅成果，努力打造沿边开放示范区。中缅边合区项目。完成中方区域总体规划，并根据项目实施的实际情况，将中方区域原规划面积8.45平方公里调整为5.48平方公里，其中：姐告国际商务核心区3.7平方公里，畹町国际产能合作区1.78平方公里，目前正在编制中方区域控制性详细规划。缅甸屠宰牛向中国出口项目。中方区域瑞丽弄岛口岸通道的通关、隔离检验场所等设施已建设完成并通过上级验收。中缅人力资源开发合作项目。德宏州积极开展工作，州委书记、试验区工委书记、管委主任到北京相关部委汇报相关工作，外交部边海司大力支持德宏与缅进行跨境人力资源开发合作。同时德宏州积极与缅甸劳工部、掸邦等沟通并拟制了相关合作和州内使用缅籍务工人员的方案。

四是全面构建一流营商环境。始终把营商环境作为第一竞争力，全面推进建设国内一流营商环境。强招商引资，促新产业快发展。积极“走出去”“请进来”，做好疫后经济重振“大文章”。签订24个招商引资项目合作协议，协议资金70.52亿元，到位资金36亿元。成功引进茂雄、中农联等龙头企业落户芒市。持续开展姐告8639模式跨境电商进出口业务，引入10余户免税购物企业入驻

五是全面坚持绿色发展。始终坚持生态优先，全力推进绿美试验区创建。深入打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战。“一核两翼”空气质量优良率达98.9%；7个集中式饮用水水源地水质均达到或优于Ⅲ类标准，满足城市集中式饮用水源地水质监测评价要求；16个国控、省控断面水质均满足水功能区要求；完成土壤污染状况调查15个。持续推进绿美试验区建设。建成畹弄大道口袋公园、团结大沟口袋公园、麓川路与高速路交叉口小游园等6个口袋公园，积极推进16个交岔路口景观改造提升。编制完成《陇川县森林县城建设总体规划》及《陇川县湿地保护修复规划》，南宛河流域和户撒河流域湿地保护区建设持续推进，6万亩湿地规划保护等工作有序推进。

六是着力推进乡村振兴。面巩固拓展脱贫攻坚成果，推进建设乡村振兴示范区。完成省、州2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核情况反馈的28个具体问题整改工作。严格落实“四不摘”要求，继续实行“领导挂村、部门包组、干部帮户”工作制度，完善防止返贫监测和帮扶机制，用好“一平台三机制”，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。瑞丽“三类人员” 监测对象1641户5014人，收入低于7000元的脱贫人口及监测对象281户820人，已全面实现清零。完成脱贫劳动力转移就业129户156人，确保群众收入持续稳定。

七是全面总结试验区建设十年成就。对瑞丽试验区十年的工作进行了全面总结。瑞丽试验区综合经济实力不断提升、互联互通基础设施全方位构建、体制机制支撑更加有力、中缅边境贸易中心地位进一步凸显、外向型特色产业提质发展、国际人文交流不断深化、城乡基础设施建设日趋完善、社会事业全面进步、党建引领实现合力强边固防、西南边境生态安全屏障更加牢固。先行先试5类35项改革，形成了“促进中缅双边友好交往、扩大双向开放激发发展动力、一颗印章管审批”等一批经验做法在全国全省推广。

八是积极做好被巡视和问题整改工作。全力配合好巡视工作。配合省委第三巡视组于7月28日至9月3日对试验区党工委的专项巡视，巡视组反馈了4个方面共49个问题。党工委第一时间成立整改领导小组，研究制定巡视整改方案，10日内向省委第三巡视组上报整改方案送审稿；12日内印发了整改方案；15日内开展巡视整改专题民主生活会征求意见；一个月内召开巡视整改专题民主生活会；审计决定书和审计调查报告收到5日内下发整改分工方案。以钉钉子精神一件一件抓、一件一件改。截至2022年底，49个问题已基本完成整改，其中有些问题整改后需要长期坚持。

九是深化与缅的各项交流合作。在新冠感染疫情依然严峻的情况下，试验区采取派员入缅等措施，全面恢复与缅甸政府和民间的沟通联系，并取得实效。拜会缅甸商务部、劳工部、旅游部、农业畜牧和灌溉部等缅甸国家部委，并在商贸物流、人力资源合作、畜牧业合作、旅游合作等方面达成新的合作共识。缅甸商务部和旅游部主动就中缅边合区建设、促进缅中旅游业合作等事项和德宏进行了视频交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、对缅交流办公室、综合事务发展中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年度收入合计6,291,459.48元。其中：财政拨款收入6,291,459.48元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25,299.11元，增长0.40%。其中：财政拨款收入增加25,299.11元，增长0.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是工资福利支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是偶然收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年度支出合计7,861,962.48元。其中：基本支出6,312,647.06元，占总支出的80.29%；项目支出1,549,315.42元，占总支出的19.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少854,881.19元，下降9.81%。其中：基本支出减少748,422.23元，下降10.60%；项目支出减少106,458.96元，下降6.43%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：基本支出减少主要原因是三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）报账置后；项目支出减少主要原因是偶然项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,312,647.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,081,371.59元，占基本支出的64.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,231,275.47元，占基本支出的35.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,549,315.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少106,458.96元，主要原因是偶然项目减少。具体项目开支开展工作情况：1.州直机关党组织活动经费3,000.00元；2.州直机关党组织工作经费2,087.00元；3.试验区十周年建设成就总结评估工作经费229,964.50元；4.试验区十周年宣传工作经费307,127.00元；5.试验区综合办经费399,682.76元；6.综合财力经费569,005.16元；7.2022年4至5月援瑞守边经费6,696.00元；8.一季度援现守边人员经费31,753.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,861,962.48元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少854,881.19元，下降9.81%，主要原因分析：一是三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）报账置后；二是偶然项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,034,228.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于行政运行开支3,945,359.17元，其他共产党事务支出12,587.00元，其他一般公共服务支出3,076,282.42元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出431,997.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于行政事业单位养老支出427,494.99元，其他社会保障和就业支出4,502.16元。

9.卫生健康（类）支出90,566.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于突发公共卫生事件应急处理38，449.00元,公务员医疗补助43,326.76元，其他行政事业单位医疗支出8,790.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出305,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于住房公积金305,170.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,130,000.00元，支出决算为92,190.14元，完成年初预算的8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算81,960.14元，占总支出决算的88.90%；公务接待费支出决算10,230.00元，占总支出决算的11.10%，具体是国内接待费支出决算1,833.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算8,397.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,130,000.00元，支出决算为92,190.14元，完成年初预算的8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为81,960.14元，完成年初预算的32.78%；公务接待费支出决算为10,230.00元，完成年初预算的1.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，二是三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）报账置后。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少124,454.53元，下降57.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少37,143.53元，下降31.19%；公务接待费支出决算减少87,311.00元，下降89.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，二是三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）报账置后。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于试验区管委综合办两辆，三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）各一辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于试验区管委综合办相关工作任务发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待9批次，接待人次90人。主要用于三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）相关工作任务发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2022年机关运行经费支出2,231,275.47元，比上年减少582,686.87元，下降20.71%,主要原因分析:主要原因是三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）报账置后。部门机关运行经费主要用于发放其他交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报刊杂志费、车辆保险费、工会经费、临时工工资等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额6,349,498.65元，其中，流动资产2,408,345.74元，固定资产7,769,756.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144,855.76元，其中固定资产增加144,855.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额70,536.82元，其中：政府采购货物支出57,439.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,097.82元。授予中小企业合同金额70,536.82元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000449301111

[附件: 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会.XLS20230908043934265]