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德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。
2.提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境工作。
5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。
6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。
8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
10.跟踪研判有关风险隐患。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家储备物资品种目录、总体发展规划。
11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12.统筹推进生态文明排头兵工作，拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
13.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
14.承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组、德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组有关具体工作。
15.拟定州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划。负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。
16.拟定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。拟定石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议等工作。
17.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、规划体改科、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、社会发展科、财政和经济贸易科、价格收费管理科（价格认定中心）储备管理科、规划建设和安全发展科、执法监督科、综合能源科、水电新能源和油气科、扶贫科、资源节约和环境保护科、机关党委、离退休人员办公室20个正科级内设机构。加挂德宏州粮食和物资储备局、德宏州能源局牌子，下属有2个事业单位，分别是德宏州粮油产品质量监督检验站、德宏州投资项目评审中心。
（三）重点工作概述
2023年德宏州发展和改革委员将坚定不移贯彻落实中央和省委省政府及州委州政府决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是着力保持经济平稳健康发展，继续加强经济运行监测调度；二是进一步健全完善投资管理机制，确保全年目标任务完成；三是扩大深化改革开放成果，继续加强推进各项改革工作；四是着力提升规划引领作用，加快“十四五”重点规划编制工作，抓好重大课题研究工作；五是加强粮食物资储备和能源安全管理。重点推进储备物资管理水平提升，加强仓储设施建设。着力建设能源安全保障体系和共享优质的社会服务体系；六是坚决打赢脱贫攻坚战,全力推进易地扶贫搬迁工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制45人，事业编制11人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休1人，退休 58人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入109,198,818.71元，其中：一般公共预算109,098,818.71元，政府性基金0元，国有资本经营0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。
与上年对比增加34,983,418.71元，增长32.03%，主要原因一是加强全州医疗应急物资保障体系建设，为进一步有效防控公共卫生领域的安全风险，加强应对突发的公共卫生能力，建立州级应急医疗物资储备仓库预算资金增加；二是因机构改革，将国防动员委员会并入我部门，增加了国防动员人民防空工作专项经费；三是人员退休，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入109,198,818.71元，其中:本年收入109,198,818.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109,098,818.71元（本级财力109,098,818.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加35,628,818.71元，增长32.65%，主要原因一是加强全州医疗应急物资保障体系建设，为进一步有效防控公共卫生领域的安全风险，加强应对突发的公共卫生能力，建立州级应急医疗物资储备仓库预算资金增加；二是因机构改革，将国防动员委员会并入我部门，增加了国防动员人民防空工作专项经费；三是人员退休，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出109,198,818.71元，其中财政拨款安排支出 109,098,818.71元、其他资金支出100,000.00元。其中基本支出13,966,818.71元，与上年对比减少206,581.29元，下降1.45%，主要原因是在职人员转退休、调出等减少人员，相应减少预算支出;项目支出95,132,000.00元,与上年对比增加3,509,0000.00元，增长58.43%，主要原因一是加强全州医疗应急物资保障体系建设，为进一步有效防控公共卫生领域的安全风险，加强应对突发的公共卫生能力，建立州级应急医疗物资储备仓库预算资金增加；二是因机构改革，将国防动员委员会并入我部门，增加了国防动员人民防空工作专项经费；三是人员退休，人员经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员及发展改革专项经费支出。
1.功能科目2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行10,515,387.90元，主要用于保障单位正常运转人员经费支出和公用经费支出。
2.功能科目2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出52,766,000.00元，主要用于完成德宏州重点建设项目前期工作、发展改革工作、能源安全生产工作、信用体系建设工作、州委州政府重大项目推进专项工作等经费支出。
3.功能科目2030603人民防空支出5,201,300.00元，用于全州的人防工作支出。
4.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休280,792.00元，用于单位离退休人员经费支出。
5.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,276,982.08元，用于单位职工基本养老保险缴费支出。
6.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,917.65元，用于单位职工工伤保险缴费及职工失业保险缴费支出。
7.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗补助632,126.07元，用于行政单位医疗补助支出。
8.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助241,164.17元，用于公务员医疗补助支出。
9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,712.28元，用于其他行政事业单位医疗支出。
10. 功能科目2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出34,944,700.00元，用于建设州级医疗应急物资储备仓库建设支出。
11.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金957,736.56元，用于单位在职人员住房公积金支出。
12.功能科目2220102粮油物资储备支出-粮油物资事务-般行政管理事务200,000.00元，用于完成粮食安全行政首长责任制工作经费支出。
13.功能科目2220115粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金1,820,000.00元，用于州级财政配套粮食风险基金支出。
14.功能科目2220121粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管保养200,000.00元，用于救灾物资代储管理工作经费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付奖金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额593,100.00元，其中：政府采购货物预算534,800.00元，政府采购服务预算58,300.00元，政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州发展改革委年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,000.00元，较上年减少1,600.00元，下降1.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无变化。
（二）公务接待费
德宏州发展改革委年公务接待费预算为42,000.00元，较上年减少1,600.00元，下降3.66%，国内公务接待批次为82次，共计接待860人次。
增减变化原因是：一是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格；二是按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则；三是根据2022年实际接待费支出情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州发展改革委年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，与上年对比持平，无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费70,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：一是按照“三公”经费管理的要求，公务用车运行维护费只减不增；二是根据上年车辆运行维护费支出情况确定当年预算支出金额。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州重点建设项目前期经费，通过重点建设项目前期工作经费的投入，全州重点交通、工业、城市建设、社会事业、农田水利等基础设施建设项目前期工作取得重大突破，经济社会发展的制约瓶颈得到有效破解，跨越式发展的基础得到不断夯实;积极争取上级项目资金扶持，完成固定资产投资任务，改善德宏州基础设施建设和民生问题，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州发展改革委年机关运行经费安排1,078,902.00元，与上年对比减少51,158.00元，下降4.53%，主要原因是在职人员转退休、调出等减少人员，相应减少预算支出。机关运行经费主要用于工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会资产总额16,158,099.98元，其中，流动资产2,758,545.21元，固定资产12,768,889.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,000.00元，无形资产620,665.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,733,147.16元，其中固定资产增加6,583,415.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产126项，账面原值562,430.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入30,000.00元，其中出租资产265平方米，资产出租收入30,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310003200100111
滇公网安备 53310302000145号
