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德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学
技术局2023年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学
技术局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全州创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。
7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。
9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
10.统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。
11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
12.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
13.编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。
14.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
15.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。
16.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。
17.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
19.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。
20.完成州委州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
州工信科技局共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展规划科、经济运行科、创新体系建设科、重工业科、轻工业科、工业园区科、科技计划科、人才与对外合作科、中小企业科、信息产业科、无线电监督管理科、机关党委、离退休人员办公室（人事科），下设事业单位：无线电监测中心。
所属单位2个，分别是：
1.德宏州工业信息化和科学技术局；
2.德宏州科学技术创新中心。
（三）重点工作概述
2023年，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，做好跨周期调节，全力助企纾困，保持重点产业链、供应链的稳定，保持工业经济运行在合理区间，全力推动工业经济向好发展，确保完成全年目标任务，为未来5年发展打好基础。加大规上企业培育力度，指导食品、建材、纺织服装、电子信息等产业延伸产业链、拓展市场，争取产能得到充分发挥。围绕州政府下达的2023年工业经济增18%的发展目标认真抓好省州各项惠企政策的贯彻落实，完善停工停产企业问题清单，认真做好全州工业经济运行情况分析，强化经济运行调度，对全州规上企业运行情况实行月报制，针对工业下滑严重的县市和重点企业实行蹲点督导，“一企一策”分析研究，采取有效措施，最大限度减少停产减产面，实现工业经济增长，全面完成省州下达的发展任务。围绕骨干企业、龙头企业发展和产业基地培育，保存量、扩增量、挖潜力，全面完成工业经济发展目标任务。一是保存量。加强重点企业、重大工程的监测，强化调研，加强服务，完善企业运行问题清单，及时解决存在的困难和问题，力争企业达产达效。二是挖潜力。促进停产及产值下滑企业恢复生产，加强服务，对产值下滑严重和停产企业分户指导，充分了解情况，一企一策，切实为企业分忧解难，力促企业恢复生产；解决企业用工问题。与各县市及人社部门密切配合，加快推动境外务工人员入境务工工作。充分发挥州级财政用工补贴专项资金作用，加快第二批新招录员工一次性就业补助工作，加大本地青壮年劳动力到产业园区务工就业组织招聘力度，引导园区企业通过提高员工工资和待遇，千方百计稳定企业用工，努力推动凯喜雅、德宏正信、芒市业勤、盈江丰昌鑫等重点企业增产达效，帮助企业发挥产能、挖掘潜力，千方百计想办法促进工业经济实现平稳增长。三是扩增量。加强企业升规工作，加大对30户入库企业的培育工作，组织升规企业开展统计培训，力争每季均有企业纳规入统，将省、州政府升规奖励、招商奖励等优惠政策兑现到位，督促企业尽快升规纳统；延长工业硅行业生产周期，加强与发改部门的沟通协调，稳定电力供应，尽力延长工业硅行业生产周期；谋划蔗糖产业提前开榨，加强与商务、卫健委、海关、交通等部门的沟通协调，尽快制订境外甘蔗入境、防疫、运输管理方案，畅通境外蔗入境通道，力争12月前康丰、英茂、陇川糖厂开榨。四是抓实产业转型升级，推动硅光伏产业链项目落地。以工业硅、多晶硅、单晶拉棒切片、光伏玻璃等项目为重点加强招商引资，促成硅行业大企业到德宏建设，争取硅光伏产业链项目落户德宏，努力延伸硅光伏、硅电子产业链条。五是壮大纺织服装产业，打造纺织服装全产业链。积极打造以上海中昊针织有限公司为龙头的上海、江苏、浙江30多家国内知名服装轻纺企业建设涤纶短纤、纺纱、织造、印染、织袜、成衣等服装轻纺全产业链项目，配套上下产业链的专业化、集群化发展，打造纺织服装全产业链一体化产业集群。六是充分发挥边境口岸优势，实现边民互市落地加工繁荣发展。积极开发建设边贸进口商品落地加工园区，重点发展农副食品初加工，逐步引进深加工技术、冷链物流、自动化生产设备，形成从进口到生产和运输的完整产业链，打造良好的进口商品落地加工环境。以工业园区为主体，梳理确定或规划建设一批边贸易进口商品落地加工园区，加快园区基础设施建设，为边贸进口商品和企业落地加工奠定良好基础。依托境外糖水资源，推进糖水进口落地加工，培育发展一批制糖生产企业，培育冰糖制造成为工业经济新的增长点。七是延伸蔗糖产业链，实现制糖企业产品升级。加大蔗稍、蔗渣、糖蜜、滤泥等副产物综合利用产品开发力度，提高综合利用的效益和水平。以云南德宏英茂糖业有限公司、云南农垦陇川农场有限公司、中粮梁河糖业有限公司、芒市康丰糖业有限责任公司等制糖龙头企业为重点，加快推动信息技术与糖业生产管理深度融合发展。加快推进陇川蔗糖精深加工基地、安琪酵母提取物项目等重点项目建成投产。计划引进上海光明集团等食品龙头企业，积极发展速溶糖、有机糖、小包装糖、奶糖等多品种糖产品。
二、预算单位基本情况
州工信科技局编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制17人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入31,694,480.81元，其中：一般公共预算31,686,480.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入8,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加4,109,652.57元，主要原因分析：增加科技经费4,000,000.00元，增加硅全产业链和蚕丝绸纺织服装全产业链招商引资专班工作经费200,000.00元，减少科技创新委员会工作经费100,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入31,686,480.81元，其中:本年收入31,686,480.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,686,480.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加4,101,652.57元，主要原因分析：增加科技经费4,000,000.00元，增加硅全产业链和蚕丝绸纺织服装全产业链招商引资专班工作经费200,000.00元，减少科技创新委员会工作经费100,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出31,694,480.81元。财政拨款安排支出31,686,480.81元，其中：基本支出11,840,480.81元，与上年对比减少308,419.19元，主要原因分析：人员经费减少249,909.19元,公用经费减少58,510.00元；项目支出19,846,000.00元，与上年对比增加4,546,000.00元，主要原因分析：增加科学技术支出3,400,000.00元，增加资源勘探工业信息等支出1,146,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行100,000.00元，主要用于保障德宏州科技创新委员会工作经费开支；
2.功能科目2060199科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出1,237,207.24元，主要用于保障单位工资及机构正常运转开支；
3.功能科目2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出4,000,000.00元，主要用于科技经费开支；
4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休102,700.00元，主要用于单位离退休人员公用经费及离休人员遗属生活补助费开支；
5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费开支；
6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,128,191.34元，主要用于单位人员基本养老保险开支；
7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出21,492.89元，主要用于单位人员社会保险开支；
8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗459,054.12元，主要用于行政单位在职人员医疗保险开支；
9.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗99,365.98元，主要用于事业单位在职人员医疗保险开支；
10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助229,497.67元，主要用于单位公务员医疗保险开支；
11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46,852.39元，主要用于单位事业人员医疗保险开支；
12.功能科目2150501资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行7,668,975.68元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；
13.功能科目2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展15,746,000.00元，主要用于工业硅产能指标整合资金10,000,000.00元，德宏州工业企业升规奖励专项资金3,000,000.00元，工业信息化和科技创新发展工作经费2,400,000.00元，硅全产业链和蚕丝绸纺织服装全产业链招商引资专班工作经费200,000.00元，应急视频值守系统46,000.00元，军民融合发展工作经费100,000.00元；
14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金846,143.50元。主要用于匹配单位人员住房公积金开支。
五、州对下专项转移支付情况
德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额349,110.00元，其中：政府采购货物预算349,110.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州工信科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计243,590.00元，较上年增加202,690.00元，增长495.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州工信科技局2023年因公出国（境）费预算为0元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相同。
（二）公务接待费
州工信科技局2023年公务接待费预算为46,700.00元，较上年增加15,000.00元，增长47.32%，国内公务接待批次为52次，共计接待430人次。
增加原因是：加大硅光伏产业链及对接行业龙头企业，开展招商活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
州工信科技局2023年公务用车购置及运行维护费为196,890.00元，较上年增加187,690.00元，增长2040.11%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费16,890.00元，较上年增加7,690.00元，增长83.59%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。
增加原因是:我单位应急保障车辆使用年限已达18年，已不能满足日常工作需要，维修（护）费过高，该车辆正在办理报废手续，需购置应急保障车一辆，相应增加车辆购置税及保险费。
八、重点项目预算绩效目标情况
工业硅产能指标整合资金 按照《云南省光伏产业发展三年行动》（2022—2024）部署，硅光伏产业是云南省近年来重点发展的产业，德宏州抢抓新能源发展机遇和硅行业转型升级契机，依托全州现有光伏资源和工业硅产能优势，积极谋划硅光伏产业链发展，组建了硅光伏产业链发展工作专班，按照全州产业发展规划，深入进行分析研究，今年重点引进年产20万吨工业硅整合项目，其中一期建设5万吨工业硅整合项目。实现工业产值10亿元，服务对象满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州工信科技局2023年机关运行经费安排741,590.00元，与上年对比减少58,510.00元，下降7.31%，主要原因分析：公用经费减少5,000.00元；公务交通补贴减少53,510.00元。主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，州工信科技局资产总额46,704,313.36元，其中，流动资产1,577,672.99元，固定资产32,549,396.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程180,000.00元，无形资产3.00元，政府储备物资12,397,240.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,363,620.66元，其中固定资产增加165,315.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值108,711.89元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产500平方米，资产出租收入0元（由于疫情减免房租费）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310003201000111
滇公网安备 53310302000145号
