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德宏州交通运输局2023年预算公开目录
第一部分 德宏州交通运输局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州交通运输局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州交通运输局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：
负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。
负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。
负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科（交通战备办）、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、离退休人员办公室（人事科教科）、直属机关党委、直属非公经济组织党委、德宏州综合交通发展中心。所属单位2个，分别是：
1.德宏州交通运输局本级
2.德宏州道路运输管理局
（三）重点工作概述
2023年重点工作目标：全年计划完成综合交通固定资产投资80亿元。进一步加快大瑞铁路（德宏段）和芒梁、瑞孟（德宏段）、瑞弄高速等重点交通项目建设，力争芒梁、瑞弄2条高速公路建成通车；大力推进芒市至腾冲、芒市至临沧铁路和芒市东绕城高速公路、盈江至太平（雪梨）高速公路、G320芒市过境线改扩建工程、G678腾冲猴桥至盈江弄璋沿边公路、云南交通便民码头德宏州建设工程、德宏芒市机场T2航站楼及附属设施建设项目、芒市综合客运站枢纽及瑞丽市综合货运站枢纽等项目前期工作，力争芒市东绕城高速公路、盈江平原至太平（雪梨）高速公路、G320芒市过境线改扩建工程、云南交通便民码头德宏州建设工程、德宏芒市机场T2航站楼及附属设施、芒市综合客运枢纽等6个综合交通重点项目开工建设；计划新改建农村公路420公里。全州公路运输总周转量同比增长10%，航空运输总周转量同比增长30%，航空旅客和货邮吞吐量同比增长25%，邮政业务总量同比增长30%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制166人，其中：行政编制21人，工勤人员编制19人，事业编制126人。在职实有145人，其中： 财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员48人，其中：离休 1人，退休47人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入23385.87万元，其中：一般公共预算22874.29万元，政府性基金511.58万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加1532.31万元，增长7.01%，主要原因为增加高速公路建设可行性缺口补助专项经费投入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入23385.87万元，其中:本年收入23385.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22874.29万元，政府性基金预算财政拨款511.58万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1532.31万元，增长7.01%，主要原因为增加高速公路建设可行性缺口补助专项经费投入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出23385.87万元。财政拨款安排支出 23385.87万元，其中：基本支出2685.26万元，与上年对比减少194.84万元，下降6.77%，主要原因为减员；项目支出20700.61万元，与上年对比增加1797.15万元，增长9.51%，主要原因增加高速公路建设可行性缺口补助专项经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休24.92万元，主要用于保障离退休人员工资、公用经费开支；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出225.15万元，主要用于保障单位人员社会保险开支；
2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.04万元，主要用于保障单位人员社会保险开支；
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.62万元，主要用于保障行政人员社会保险开支；
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗74.83万元，主要用于保障参公事业人员社会保险开支；
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.46万元，主要用于保障行政人员社会保险开支；
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.64万元；主要用于保障单位人员社会保险开支；
2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行1983.54万元，主要用于保障单位人员工资及日常公用经费开支；
2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设16853.43万元，主要用于高速公路建设可行性缺口补助专项经费、高速项目建设专项资金；
2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理238.20万元，主要用于事业单位聘用工资以及机构正常运转开支；
2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出224.60万元，主要用于德宏州综合交通工程质量和安全监督工作经费、交通运输重点项目专项工作经费；
2140399交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出3000.00万元，主要用于航空旅游发展专项资金；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金168.86万元，主要用于保障单位人员住房公积金开支。
2120801 城乡社区支出- 国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出511.58万元，主要用于大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款利息专项经费；
五、州对下专项转移支付情况
单位本年度无此类预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额30.41万元，其中：政府采购货物预算30.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.50万元，较上年减少5.10万元，下降11.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州交通运输局2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.10万元，下降3.85%，国内公务接待批次为17次，共计接待145人次。
减少原因是厉行节约严格经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为37万元，较上年减少5万元，下降11.90%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，较上年减少5万元，下降11.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
减少原因是厉行节约严格经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年工作计划及目标：全年计划完成综合交通固定资产投资80亿元。进一步加快大瑞铁路（德宏段）和芒梁、瑞孟（德宏段）、瑞弄高速等重点交通项目建设，力争芒梁、瑞弄2条高速公路建成通车；大力推进芒市至腾冲、芒市至临沧铁路和芒市东绕城高速公路、盈江至太平（雪梨）高速公路、G320芒市过境线改扩建工程、G678腾冲猴桥至盈江弄璋沿边公路、云南交通便民码头德宏州建设工程、德宏芒市机场T2航站楼及附属设施建设项目、芒市综合客运站枢纽及瑞丽市综合货运站枢纽等项目前期工作，力争芒市东绕城高速公路、盈江平原至太平（雪梨）高速公路、G320芒市过境线改扩建工程、云南交通便民码头德宏州建设工程、德宏芒市机场T2航站楼及附属设施、芒市综合客运枢纽等6个综合交通重点项目开工建设；计划新改建农村公路420公里。全州公路运输总周转量同比增长10%，航空运输总周转量同比增长30%，航空旅客和货邮吞吐量同比增长25%，邮政业务总量同比增长30%。
围绕以上目标任务，着重抓好以下六项工作：
（一）加快推进综合交通“六大工程”，持续改善综合交通运输基础设施条件。公路“畅通工程”：加快实施内联外通高速公路“优化”工程。内联重点是芒梁、芒市东绕城2条高速公路，外通重点是瑞弄、瑞孟和盈江至太平（雪梨）3条高速公路。力争芒梁、瑞弄高速公路2023年建成通车，芒市东绕城、瑞孟（德宏段）、盈江至太平（雪梨）高速公路2027年前建成通车。加快实施普通国省干道“提质”工程。力争G320芒市过境段扩建工程2023年开工建设，加快推进G678腾冲猴桥至盈江弄璋沿边公路项目前期工作，力争“十四五”期间早日开工建设。实施农村公路助力乡村振兴，实施乡镇通三级路工程、30户以上自然村通畅工程、国边防公路贯通工程和农村公路安全提升工程。“十四五”计划新改造农村公路2000公里，其中2023年计划新改建农村公路420公里，助力乡村振兴。铁路“突破工程”：强化协调，加强汇报呼吁，做好地方服务保障工作，力争大瑞铁路建设2025年底建成通车；持续做好芒市至腾冲和芒市至临沧铁路项目前期工作，力争“十四五”开工建设。民航“拓展工程”：力争2023年德宏芒市机场T2航站楼及其附属设施建设工程开工，待完工后游客吞吐容量将从现有的每年120万人次增加到500万人次左右，从而成为云南从空中连通南亚东南亚重要的国际支线枢纽机场。水运“提升工程”：2023年开工建设云南便民交通码头德宏州建设工程，加快瑞丽江界河航道整治项目（南宛河口至龙江枢纽）一期工程前期工作。综合枢纽“提质工程”：全力加快芒市综合货运枢纽和瑞丽综合货运枢纽项目前期工作，力争“十四五”建成并投入使用，持续推进海公铁联运。实施邮政快递业“两进一出”工程：继续深入推进“快递进村”和“快递进厂”，积极促进“快递出海”。
（二）全力抓好公路路域环境整治和管养工作，努力提升公共交通服务水平。切实做好我州公路路域环境整治工作和高等级公路服务设施整治提升工作，提升服务水平，促进交通与旅游融合发展，为人民群众出行提供更好的服务。加大路网结构改造力度。计划实施一批安全生命防护工程和现有公路上的危桥改造工程，逐步完善公路安全设施，不断提升全州公路安全水平。坚持建养并重，围绕改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质4个方面精准发力，确保农村公路列养率达到100%，优良中等路率不低于80%。
（三）全力抓好行业监管工作，不断提升交通运输行业服务水平。全面贯彻落实城市公共交通优先发展战略，推动城市公共交通线路向城市周边延伸，有条件的县市对城市周边农村客运班线实施公交化改造。继续抓好“绿美交通”三年行动计划，大力推进绿色循环低碳交通，新增或更新城市公交车、出租车、网约车全部为新能源车辆。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，认真督促企业落实安全主体责任，以“降事故、强管理、查隐患、促提升”为目的，从严压实压紧道路运输、水上运输、重点工程建设和农村公路管养等领域的安全生产，确保行业平稳发展。加快智能交通技术应用，抓好交通运输12328服务专线的运行、服务工作，提升公共信息服务水平。持续做好综治维稳、禁毒防艾、农民工工资保障、矛盾纠纷化解等工作，全面营造平安和谐交通运输事业发展环境。
（四）着重统筹推进行业改革工作，不断加强法治政府部门建设。积极配合编制部门完成综合交通运输体制机制改革工作。全面落实交通运输供给侧结构性改革各项任务，加强法治政府部门建设，继续推进交通运输行政执法改革，提高依法行政能力，加强执法监督。进一步厘清行业职能职责，简政放权，积极推动“放管服”改革，全面推行“双随机、一公开”和“多证合一”制度，加快信用体系建设。加大政府、政务信息公开和政策解读的工作力度。
（五）全面压实安全责任，确保行业持续和谐稳定。坚持人民至上、生命至上，全面压实“党政同责、一岗双责”责任，认真履行“三管三必须”职责，压实行业监管责任和企业安全主体责任，把握监督重点、增强监督实效、丰富监督手段，严格监督检查、严控重大风险、严查问题隐患，持续加强道路运输、水路运输、工程建设和公路管养等重点领域的安全监管力度，努力实现行业不发生较大及以上事故为目标。加强应急处置能力建设，加强公路干线路网运行监测调度，做好公路维护保养，确保公路路网安全畅通。落实重大决策社会稳定风险评估机制，加强信访维稳和反恐防范，完善路、站、车（船）立体化治安防控体系。认真抓好重要节点、重要时段、重要环节的安全生产各项工作，持续抓好行业安全生产和隐患排查治理工作。做好信访接待、受理、交办工作，规范信访办理程序，确保信访事项按期办结。
（六）更大力度推进全面从严治党，为交通运输发展提供组织保障。坚持把党的政治建设摆在首位，在全行业迅速掀起党的二十大精神学习贯彻热潮，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，注重以事择人、人岗相适，鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，建设敢于担当、干事创业、攻坚克难的干部队伍。坚决落实全面从严治党要求，大力推进作风革命、效能革命，持之以恒抓好作风建设，持续严格执行中央八项规定，防范“四风”问题反弹，提升行业软实力，推动全州交通运输行业上下工作作风持续改进、工作效能不断提升、干事创业氛围更加浓厚，切实把全面从严治党要求体现到交通工作各个环节，转化为引领和促进交通运输改革发展稳定的强大力量。严肃党内政治生活，坚定理想信念宗旨，严明政治纪律规矩，坚持民主集中制原则，严格党的组织生活制度，提高党内民主质量。抓实行业党建和宣传思想文化工作，持续开展党建示范点、文明单位、先锋标兵等创建活动，强化行业核心价值体系建设，充分发挥先进典型的群体示范导向和辐射带动作用，弘扬主旋律、传播正能量，凝聚交通运输发展合力。全面开展懒政怠政教育整治，着力解决履职不力、纪律松弛、不敢担当、执法不严、服务不优、能力不足等问题，提振精气神，激发新状态，展现新作为。坚定不移推进反腐倡廉，持续开展党风党纪教育、警示教育和岗位廉政教育，坚持纪在法前、纪严于法，用好监督执纪“四种形态”，对苗头性、倾向性问题及时“咬耳、扯袖”。严格权力清单制度，把权力关进制度的笼子，做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州交通运输局2023年机关运行经费安排249.52万元，与上年对比减少18.33万元，下降6.84%，主要原因为减员。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州交通运输局资产总额93781.98万元，其中，流动资产73641.68万元，固定资产1921.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17836.79万元，无形资产381.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加420.99万元，其中固定资产增加228.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值18.21万元，实现资产处置收入0.98万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310003200400111
滇公网安备 53310302000145号
