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德宏州残疾人联合会2023年预算公开
目录
第一部分 德宏州残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州残疾人联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州残疾人联合会2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⒈听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
⒉团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。
6.协助各县市委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全州残联专兼职干部进行培训。
7.承担州人民政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.协助有关部门制定并组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。
10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11.指导和管理各类残疾人社团组织。
12.承担州人民政府和省残联交办的其他工作。
13.开展残疾人事业的国际交流合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教就科、宣文科（维权科）。
所属单位2个，分别是：
1.德宏州残疾人劳动就业服务中心
2.德宏州残疾人康复服务指导中心
上述所属2个单位未独立核算，经费预算收支核算在德宏州残疾人联合会。
（三）重点工作概述
1.千方百计促进残疾人就业。投入资金580,000.00元扶持建设残疾人就业示范基地1个、创业就业示范点1个、就业创业示范领军人1人、自主创业户40户。对县市转移支付资金600,000.00元扶持46户残疾人从事种植、养殖和食品加工等项目进行扶持。投入资金200,000.00元扶持残疾人进行木耳种植、蜜蜂养殖等创业就业。组织开展残疾人农村实用技术及职业技能培训34期，参训残疾人2134人次。实施乡村振兴就业帮扶，投入资金400,000.00元帮助80户残疾人及残疾人家庭实现居家创业就业，投入资金100,000.00元扶持乡村振兴残疾人创业就业示范点建设2个。投入资金196,000.00元向48家完成规范化建设达标的盲人按摩店进行年审补助，新增盲人按摩机构规范化建设改造3家。
2.着力提升残疾人康复服务质量。制定出台《德宏州残疾预防行动计划（2021-2025）实施方案》，围绕“残疾人人人享有康复服务”的目标，结合残疾人基本康复服务目录，扎实开展残疾人基本辅助器具适配、残疾儿童康复救助等康复项目，全州3104名残疾人得到康复服务，康复服务率达100%。全州申请救助的残疾儿童347人，已有346名残疾儿童接受康复救助。
3.切实保障残疾人基本权益。认真落实残疾人“两项补贴”工作，符合补贴条件残疾人实现应纳尽纳、应保尽保，2022年全州纳入残疾人“两项补贴”16134人次，发放“两项补贴”资金11,463,200.00元。投入中央、省、州“阳光家园计划”项目资金2,205,000.00元，为1470名精神、智力和重度残疾人提供居家托养服务。开展扶残助学活动，投入482,500.00元助学资金，对314名考取大中专残疾学生及残疾人子女及65名困难残疾学生和残疾人子女进行资助。州和县市残联访视慰问残疾人累计1607人、发放慰问金684,000.00元，开展临时救助106人、发放临时救助110,900.00元，向330名残疾人发放价值45,000.00元的救助物资。中央、省下达资金2,200,000.00元对 367户残疾人家庭实施无障碍改造。做好12385残疾人服务热线双号并行工作，全州共接待残疾人来信来访66件，落实率100%。
4.扎实开展残疾人宣传文体活动。制作《互联网托起残疾人的致富之梦》系列报道，报道4期。采用委托第三方运营的方式维护好德宏州残疾人联合会官方抖音账号，发表作品223篇，浏览量483.3022万次。与特校开设手语栏目“看见你的声音”，已播出17期。开设德宏州首档关爱残疾人全媒体广播专栏节目“让你听到我的声音”，已播出12期。组团参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，获得10金9银4铜的好成绩。组织开展第三十二次全国助残日活动和残疾人产品展销等活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制12人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入8,903,366.29元，其中：一般公共预算7,517,566.29元，政府性基金1,360,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入（单位资金收入）25,800.00元。
与上年12,277,717.73元对比减少3,374,351.44元，下降27.48%，主要原因是本年度对下转移项目资金3,852,000.00元未批复在州本级。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入8,877,566.29元，其中：本年收入8,877,566.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,517,566.29元（本级财力7,517,566.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款1,360,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年12,258,902.5元对比较少3,381,336.21元，下降27.58%，主要原因是本年度对下转移项目资金3,852,000.00元未批复在州本级。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出8,903,366.29元。财政拨款安排支出8,877,566.29元，其中：基本支出4,169,566.29元，与上年4,727,702.50元对比减少558,136.21元，减少11.81%，主要原因是2022年度11月退休2人，人员工资比上年减少；项目支出4,708,000.00元，与上年7,531,200元对比减少2,823,200.00元，下降37.49%，主要原因是本年度对下转移项目资金3,852,000.00元未批复在州本级；其他收入（单位资金收入）25,800元,与上年18,815.23元对比增加6,984.77元，增长37.12%，主要原因是省残联拨入运动员输送奖。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19,000.00元，主要用于退休人员公用经费开支；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出415,160.49元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位部分缴费支出；
3.功能科目2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行3,115,835.58元，主要用于在职人员工资支出和单位正常运转经费支出、公务用车补贴；
4.功能科目2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政管理事务451,200.00元，主要用于开展残疾人事业工作经费支出；
5.功能科目2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业2,896,800.00元，主要用于开展残疾人就业创业；残疾人康复及其他残疾人事业支出；
6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9,884.37元，主要用于单位工伤保险支出；
7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗205,460.98元，主要用于行政人员医疗补助单位支出部分；
8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助77,164.99元，主要用于行政人员医疗补助单位支出部分；
9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,689.51元，主要用于其他行政事业人员医疗补助单位支出部分；
10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金311,370.37元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分支出；
11.功能科目2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出1,360,000.00元，主要用于残疾人辅具器具、助听器采购及田径、游泳、举重等单项赛和体育器材进家庭支出；
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出3,898,988.29元
(1)30101-基本工资1,062,737.52元（其中：基本支出1,062,737.52元，项目支出0元）;
(2)30102-津贴补贴835,103.4元；
(3)30103-奖金334,525.46元；
(4)30107-绩效工资631,891.2元；
(5)30108-机关事业单位基本养老保险缴费415,160.49元；
(6)30110-职工基本医疗保险缴费205,460.98元；
(7)30111-公务员医疗补助缴费77,164.99元；
(8)30112-其他社会保障缴费25,573.88元；
(9)30113-住房公积金311,370.37元。
2.商品和服务支出1,941,778.00元
(1)30201办公费1,223,500元（其中：基本支出22,300.00元，项目支出1,201,200.00元）;
(2)30205-水费1,200.00元（基本支出）；
(3)30206-电费7,000.00元（基本支出）；
(4)30207邮电费31,800.00元（项目支出）；
(5)30211差旅费130,000.00元（项目支出）；
(6)30213维修费40,000.00元（项目支出）；
(7)30215-会议费20,000.00元（项目支出）；
(8)30217-公务接待费4,500.00元（基本支出）；
(9)30229-福利费41,200.00元（基本支出）；
(10)30231-公务用车运行维护费6,000.00元（基本支出）；
(11)30228-工会经费60,000.00元（基本支出）；
(12)30239-其他交通费用176,578.00元（其中：基本支出136,578.00元，项目支出40,000.00元）；
(13)30299-其他商品服务支出200,000.00元（项目支出）；
3.对个人和家庭的补助2,096,800.00元
(1)30305-生活补助1,296,800.00元（项目支出）;
(2)30310-个人农业生产补贴800,000.00元（项目支出）；
4.资本性支出940,000.00元
(1)31003-专用设备购置940,000.00元；
五、州对下专项转移支付情况
功能科目2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业2,652,000.00元，主要用于县市开展残疾人招聘会、残疾人康复、扶持盲人按摩店、阳光家园托养服务和困难重度残疾人无障碍改造项目。
功能科目2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出1,200,000.00元，主要用于困难重度残疾人无障碍改造和体育健身示范点建设；
2023年对下转移县市具体为：芒市968,000.00元，瑞丽403,000.00元，陇川1,326,000.00元，盈江438,000.00元，梁河717,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额968,417.00元，其中：政府采购货物预算964,217.00元、政府采购服务预算4,200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州残联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,500.00元，较上年减少13,200.00元，下降55.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州残联2023年无因公出国（境）费预算支出。与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
州残联2023年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少5,200.00元，下降53.61%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。
减少原因是落实厉行节约要求，预算压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
州残联2023年公务用车购置及运行维护费为6,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降57.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费6,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是结合2023年工作计划，本着节约的原则，在2023年基础上下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)残疾人事业发展工作经费
残疾人事业工作经费按照残疾人普查人数人均6元/人标准计提，用于开展残疾人事业工作运转经费。2023年预算451,200.00元，主要开展残疾人工作调研、督查15次；平台租车预计10次；残疾人专门协会活动3次；残疾人工作者参加会议及培训50人次；残疾人工作会议1场；网络运行维护、残疾人综合服务中心大楼管理维护、维修、运行，残疾人事业发展信息化建设及办公耗材、残疾人专门协会活动经费、残联党建工作经费、乡村振兴工作经费等。营造良好的扶残助残社会氛围、掌握残疾人需求状况、提高残联服务水平，促进全州残疾人事业持续健康发展。
(二)残疾人就业保障金州本级项目
2023年残疾人就业保障金州本级实施项目资金2,896,800.00元，主要用于实施残疾人就业创业、残疾人助学金、临时救助、残疾人事业文化宣传等项目。预计对5名残疾人就业创业领军人才进行补助，对50户残疾人实施居家创业项目；扶持2个就业创业示范点；开展残疾人职业技能单项赛1场；残疾人职业技能培训5期；扶持盲人按摩店预计47家；开展残疾人学生及残疾人家庭学生助学金项目，预计受助人数150人；预计为300户残疾人家庭开展临时救助项目，减轻残疾人家庭负担，保障残疾人学生受教育权利；开展残疾人事业宣传，预计媒体签约3个，法律顾问1个，加大残疾人事业影响范围，形成良好的助残扶残助残氛围。
(三)体育彩票公益金项目
2023年体育彩票公益金项目400,000.00元。主要用于开展残疾人田径、游泳及举重项目单项赛和体育器材进家庭项目，使残疾人强身健体，增强社会参与感。
(四)福利彩票公益金项目
预计为280名残疾人配发轮椅、拐杖等辅助器具，让残疾人缺失的功能得到一定程度的补偿，恢复生活自理能力，融入社会生活;为70名贫困听力残疾人验配助听器，改善功能状况，帮助残疾人回到有声世界，更好地开展生产生活，创造社会财富，创造人生价值，助力残疾人小康进程。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州残联2023年机关运行经费安排270,578元，与上年对比减少258,220.00元，下降8.71%，主要原因是2022年11月在职转退休1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，州残联部门资产总额25,365,706.24元，其中，流动资产57,263.81元，固定资产5,308,442.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程20,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,451,792.98元，其中：固定资产增加2,421,149.53元。报废报损资产1项，账面原值1,250.00元，实现资产处置收入0元，按规定无偿划拨瑞丽勐卯政府（疫情防控物资）资产6项，账面原值13,800.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000576200111
滇公网安备 53310302000145号
