返回首页监督索引号53310000471200000
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.是组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。
2.引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。
3.服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重，加强技能培训、开展信息服务、推进阵地建设、提供资金扶持、深化青年创业带头人项目。
4.维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和内设维护青少年权益科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，坚持不懈用党的创新理论教育青少年，全面掀起以学习宣传党的二十大精神为主题的学习热潮，结合习近平总书记《论党的青年工作》，引导青少年牢记习近平总书记教导，激发维护核心、追随核心、捍卫核心的坚定与自觉。认真贯彻落实《共青团德宏州委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，以团支部、少先队中队为基础单元，引导团员和青少年理解党的二十大召开的意义，了解党和国家的前进方向，以昂扬精神状态跟党走好新时代新征程。加强基层团干部、各级青年工作者教育培训、深化理论研究，组织开展1期党的二十大精神专题研讨班。
2.坚持围绕中心、服务大局，组织动员广大团员青年奋进新征程、建功新时代。积极响应各级党委、政府的号召，继续在疫情防控工作中发挥共青团生力军、突击队作用，有力组织好青年突击队，开展好青年志愿服务工作。围绕产业、人才、文化、生态和组织振兴，深入实施 “育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六个专项行动，深化开展助力乡村青年人才成长、助力乡村社会建设、帮助乡村困难学生学业、帮助乡村青年创业就业等工作。广泛宣传、倡导“绿水青山就是金山银山”的理念，把生态文明建设贯穿于共青团工作的各方面，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。持续组织动员广大青少年积极参与爱国卫生“7个专项行动”、城乡人居环境整治行动。积极配合开展河长制工作，不断深化保护母亲河行动、“河小青”、“湖小青”等品牌工作。
3.推动德宏州中长期青年发展规划纵深实施，竭诚服务青少年成长成才。组织召开青年联席工作会议，聚焦《规划》10大发展领域、11个重点项目，推动州、县级党委和政府完善青年工作联席会议机制并有效运转。深化实施青年创业行动，继续与重点行业、重点企业开展合作，建立一批高质量的青年就业创业见习基地，聘请青年企业家与创业青年结对，组织开展大学生实习、青年就业见习，为创业青年提供指导和帮助。继续开展爱心圆梦大学、微心愿、困难学生资助等关爱活动，进一步擦亮德宏希望工程品牌。依托青年之家、少先队综合实践基地等阵地开展心理咨询、素质拓展、才艺展示、公益培训等活动，帮助青少年点燃希望，实现梦想。
4.运用作风革命加强机关效能建设成果，统筹推进共青团各领域改革。认真贯彻落实《德宏州县域共青团基层组织改革工作实施方案》，推动我州县域共青团基层组织改革工作向纵深发展。根据团中央、团省委的要求，对照总体目标要求，明确主体责任，销号推进，确保深化改革取得新突破。认真筹备德宏州青年联合会第四届委员会第一次全体会议、少先队德宏州第三次代表大会的换届工作，推进青联、少先队改革，不断加强青联和少先队组织规范化建设。
5.狠抓从严治团，不断巩固和提升团的组织力、凝聚力和战斗力。以党的政治建设为统领，履行全面从严治党主体责任，认真落实党建和党风廉政建设工作责任制，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，坚定不移正风肃纪。大力推进新兴领域团建工作，积极打造州级党建带团建非公企业团组织示范点。严格遵守各项纪律规定，从严抓好团干部队伍管理、从严抓好团员队伍管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,255,742.18元，其中：一般公共预算3,555,742.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700,000元。
与上年对比增加1,221,107.20元，增长40.24%，主要原因是2023年增加专户自有资金团费收入和建州70周年庆祝活动巡演专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,555,742.18元，其中:本年收入3,555,742.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,555,742.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加521,107.20元，增长17.17%，主要原因是增加建州70周年庆祝活动巡演专项经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,255,742.18元。财政拨款安排支出3,555,742.18元，其中：基本支出2,405,742.18元，与上年对比减少128,892.80元，下降5.09%，主要原因是人员减少1人，工资福利支出减少；项目支出1,150,000元，与上年对比增加650,000元，增长130%，主要原因是2023年增加建州70周年庆祝活动巡演专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行2,168,835.34元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费；
2.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出951,776.64元，主要用于大学生志愿者配套补助经费及建州70周年庆祝活动巡演专项经费；
3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出181,093.72元，主要用于缴纳单位基本养老保险；
4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出620.2元，主要用于缴纳单位失业保险；
5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗89,638.92元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险；
6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22,693.4元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；
7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,263.67元，主要用于缴纳单位工伤保险；
8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金135,820.29元，主要用于单位在职人员住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本支出2,405,742.18元，其中：工资福利支出1,867,837.54元；商品和服务支出186,128元，包括工会经费 30,000元、福利费 23,000元、办公费12,000元、其他交通费用 121,128元；对个人和家庭的补助351,776.64元，包括生活补助351,776.64元。
2.项目支出1,150,000元，其中：商品和服务支出1,025,920元，包括办公费 129,000元、差旅费 90,000元、公务接待费 5,000元、会议费 40,000元、劳务费 176,000元、培训费 65,000元、其他交通费用 14,920元、其他商品和服务支出 90,000元、委托业务费 356,000元、邮电费 60,000元；对个人和家庭的补助98,080元，包括生活补助98,080元；资本性支出26,000元，包括办公设备购置26,000元。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额46,840元，其中：政府采购货物预算46,840元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，较上年减少1,100元，下降18.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年公务接待费预算为5,000元，较上年减少1,100元，下降18.03%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。
减少原因是厉行节约，无公函不接待，严格执行接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【部门预算】是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2023年机关运行经费安排186,128元，与上年对比减少14,692元，下降7.32%，主要原因是人员减少1人，公用经费减少。分别用于办公费、工会经费、在职人员体检费、公务交通补贴。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会资产总额696,651.18元，其中，流动资产148,119.96元，固定资产548,156.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产375元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加388,145.28元，其中固定资产增加414,847.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000471200111
滇公网安备 53310302000145号
