德宏州人民政府研究室2021年度部门决算

监督索引号53310000477801000

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责参与起草德宏州人民政府工作报告和德宏州人民政府重要文件。

2、负责参与起草州政府主要领导重要讲话等文稿。

3、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，对经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。

4、组织和协调州政府重大决策咨询课题研究，承担州政府决策咨询研究课题管理工作，对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，并提出咨询意见。

5、加强对国内外、省内外、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

6、收集、分析、运用各类智库研究成果，为州政府决策提供咨询服务。

7、负责州政府参事的统筹协调和综合服务等工作。

8、完成州委和德宏州人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持政治建设，思想引领和政建设全面增强。室党组始终坚持把政治机关建设摆在重要位置，以党的创新理论和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。年内共召开党组会议6次，研究“三重一大”事项18件，研究机关党建工作4次，研究意识形态工作3次，研究党风廉政建设工作3次

2.坚持业务为要，文稿服务和决策咨询工作有新成效。盯紧“三个示范区”定位，全室动员，牵头完成2021年州政府工作报告、德宏州建设沿边开放示范区实施方案、德宏州21条疫情防控扶持政策措施、德宏州1-8月经济社会发展疫情影响评估报告、姐告高水平开放高质量发展方案、后疫情时代瑞丽市经济振兴计划，启动2022年州政府工作报告起草。二是参与完成州委七届九次全会报告、州第八次党代会报告、省委省政府现场办公会文件材料、州“十四五”经济社会发展规划和2035年远景目标建议及纲要、“奋斗百年路启航新征程——云南省庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会德宏州专场发布会”主发布稿、沿边开放发布稿等重要文稿起草。三是深入调研，完成德宏州疫情防控边境管控、推进跨境产能合作、劳动密集型产业发展等高质量调研报告。截至目前，直接向5位州政府领导提供文稿服务30余次，高质量起草完成州委、州政府重要文稿70余篇，报送研究信息快报7期，完成德宏州人民政府公报编撰11期。

3.坚持聚言纳贤，参事谏言和智库建设进一步提升。一是参事履职建言卓有成效。州政府参事充分发挥专业才华，深入各行业调研，体察收集社情民意，撰写上报了澳洲坚果产业、林业产业、城区教育、农业产业精准化发展、外籍人管理、三大攻坚战、对隔离网外境内耕地加强种植管理、支农资金欠拨、大瑞铁路保瑞段建设等11份高质量参事建议，获得州委书记批示1次、州长批示2次，有的成果直接转化为州政府文件，参事的建言资政作用得到有效发挥。及时从州直部门考察增选了2名经济和交通领域人才为州政府参事。持续深化与复旦大学的合作，顺利完成委托复旦大学开展的2020年两个课题评审工作，并启动2021年《德宏边疆治理现代化研究》课题研究。

4.完成机关日常运转的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2021年度收入合计284.81万元。其中：财政拨款收入284.31万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.5万元。

与上年对比：2021年度收入合计284.81万元比2020年度收入合计223.58万元。增加61.23万元，增长比率23.79%增加的主要原因：一是本单位全体干部职工工资的正常晋级晋档；二是疫情防控经费；三是新增加了安邦智库研究信息产品购买经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2021年度支出合计284.31万元。其中：基本支出180.27万元，占总支出的63.41%；项目支出104.05万元，占总支出的36.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比：2021年度支出合计284.31万元比2020年223.58万元，增加60.73万元增长比率27.16%。主要原因：一是本单位全体干部职工工资的正常晋级晋档；二是疫情防控经费的补助；三是新增加了安邦智库研究信息产品购买经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室机关正常运转的日常支出180.27万元。与上年对比：比2020年的基本支出168.27万元增加12万元，增长比率7.13%。主要原因分析：本单位全体干部职工工资增加。

2021年的基本支出180.27万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.89万元，占基本支出的92.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.37万元，占基本支出的7.97%。（人均行政运行支出年初预算安排0.5万元，全年10人合计5万元)

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.05万元。

与上年对比:比2020年项目支出54.83万元增加49.22万元，增长比率89.77%主要原因分析：新增加了安邦智库研究信息产品购买经费、疫情防控经费、党建经费等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出284.31万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：比2020年度支出合计223.58万元增加60.73万元，增长比率27.16%主要原因分析：一是本单位全体干部职工工资的正常晋级晋档支出；二是疫情防控补助经费的支出；三是安邦智库研究信息产品购买经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出233.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%。主要用于是本单位人员工资支出，疫情防控补助经费的支出。

2.社会保障和就业（类）支出15.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工五险保障支出。

3.住房保障（类）支出10.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于职工住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为0.046万元，完成预算的1.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为0.046万元，完成预算的1.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度“三公”经费支出决算为0.25万元，减少0.20万元，下降80%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数少的原因2020年减少0.20万元，下降80%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算比上年减少0.20万元，下降80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，公务接待和外调活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.046万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.046万元。其中：国内接待费支出0.046万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省社科院赴德宏调研边境立体化疫情防控工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2021年机关运行经费支出14.37万元，比2020年机关运行经费支出13.85万元，增加0.52万元，增长3.75%与上年对比增加的主要原因是主要原因为工资收入的增加及疫情原因守边费用的增加，机关运行经费主要用于办公费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室资产总额20.47万元，其中，流动资产1.15万元，固定资产原值29.16万元，固定资产累计折旧10.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.97万元，无形资产累计摊销0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2020年资产总额22.39万元减少1.92万元，减少8.57%。其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20.47	1.15	18.56	0	0	0	18.56	0	0	0.76	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占用政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

三、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000477801111

[附件: 德宏州人民政府研究室.XLS20220928035744902]