德宏傣族景颇族自治州统计局2021年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州统计局2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发德〈宏州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（德办发[2010]43号），德宏州统计局设置为德宏州人民政府工作部门，主要履行以下职能：

1、负责组织领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施州委、州人民政府、省统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全州各县市、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施；

2、在州人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；

3、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，组织全州社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；

4、组织实施农林牧渔、工业、投资、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、消费、收入、人口、劳动力、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

5、搜集、整理、提供全州性的基本统计资料，并对全州国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向州委、州人民政府及有关部门提供统计咨询建议，搜集、整理、提供全省州（市）、县及全国少数民族自治州基本统计资料，并进行对比分析；

6、统一核定、管理、公布、出版全州性的基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务;

7、逐步建立、健全和管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系。组织指导全州统计教育、统计干部培训工作；  

8、根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省统计局的要求，组织实施全州统计专业技术职务的培训和考试工作，组织和管理全州统计人员从业资格培训、考试工作，协助县市政府管理县市统计局局长、副局长；

9、承办州人民政府交办的其他事项；

10、瑞丽国家重点开发开放试验区统计工作负责组织、协调实施和统计资料的收集、整理、加工，统计核算、上报提供服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党史学习教育 锤炼党性修养

2021年德宏州统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和省、州党史工作会议精神，狠抓落实，做好党史学习教育，较好完成州委、州人民政府安排的党史业务学习工作。

按照党史学习工作要求，加强组织领导，有序推进党史学习教育工作。一是开展了4次党组中心组党史学习教育专题集中学习。其中州宣讲团王伟老师作的《从德宏历史看初心和使命》专题宣讲，让全局职工更加深入地了解到中国共产党领导下的德宏州解放、建设、改革开放历史。二是开展了一次“传承红色基因 牢记初心使命”现场学习体验活动；三是组织了一次“学党史、强信念、跟党走”电影党课活动；四是开展了“体验脱贫攻坚成就 助力乡村振兴”学习活动，组织全局19名党员和群众到芒市宏聚农业科技有限公司参观学习。五是加强学习宣传，1至10月撰写党史学习教育28期。通过多种方式的学习，使全局干部职工政治素养不断提升，党性得到锤炼。

2、认真落实意识形态工作

一是严格落实意识形态工作责任制，局党组对全局意识形态工作负总责，旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓思想理论建设，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，明确正确方向；二是全体干部职工提高政治站位，不断加强学习，提高工作业务能力水平，推动德宏统计事业全面发展为目标。进一步加强党风廉政建设、学习思想政治工作，贯彻落实好会议精神作为当前统计工作的总抓手、总任务；三是意识形态工作领导小组办公室负责带领全局干部职工参加意识形态领域风险隐患排查工作，把防范化解镜外敌对势力、镜外宗教势力、暴力恐怖势力、邪教组织、重点非政府组织渗透破坏活动作为一个内容平时掌握，全局干部职工做到了主动防范、终身防范、法制观念,道德修养，自我约束、提高、自我保护能力的意识形态风险防范阵地意识；四是开展形式多样的社会主义核心价值观宣传教育，学习“时代楷模”“云岭楷模”先进典型，开展“好家风、好家训”教育活动。局党组理论学习中心组开展9次学习活动、州统计局党总支与乡村振兴挂钩村梁河县平山乡小园子村党总支，共同开展庆祝建党100周年庆祝活动。积极推动保密、综治、老干、工会、妇女工作全面发展进步，有力巩固提升全局干部职工团结奋斗的共同思想基础。

3、奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利

瑞丽新冠疫情以来，德宏州统计局坚决执行州委、州人民政府的决定，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，确保疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬。按照州疫情防控指挥部的要求，我局已经派出35批次、150人次到瑞丽边境一线值守；增援瑞丽疫情防控人员3批8人。我局干部职工充分发扬不怕苦不怕累的无私奉献精神，舍小家顾大家，他们冒着严寒酷暑、日夜奋战在疫情防控的最前沿，不仅要做好边境疫情卡点的巡逻，同时还要完成常规工作任务和统计报表的上报，为全州疫情防控和经济社会发展做出了贡献。

4、做好全国第七次人口普查资料编纂工作

2021年完成德宏州第七次全国人口普查（以下简称“七人普”）公报编撰、对外发布工作。完成七人普工作总结和数据分析报告书撰写、七人普业务技术总结工作。为全面掌握我州人口总量、人口分布、人口状况提供详实数据依据。因在七人普工作上的优异表现，德宏州统计局被评选为国家级先进集体。根据七人普数据显示，德宏州2020年常住人口达到1315709人。

5、认真履行全面从严治党责任，加强党风廉政建设

今年以来，德宏州统计局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终把理论学习作为首要政治任务，坚持局党组理论学习中心组学习制度，不断更新学习内容和方式，制定《德宏州统计局党组理论学习中心组学习计划》，细化学习任务，进一步提高政治站位，把坚决做到“两个维护”作为党的政治建设首要任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。开展党史学习教育以担当精神为标杆，把全面从严治党的决策部署变为实际行动，充分发挥局党组成员分管科室、机关党建工作作用，努力营造风清气正政治生态。修订了德宏州统计局规章制度，对不合时宜的进行立改废工作，健全制度管理规范，提高制度执行能力。严格按照党章党规党纪要求和中央八项规定精神，认真履行“一岗双责”，有效提升统计局党组织抓重大任务落实的能力，提升全局干部职工团结奋斗的共同思想基础。2021年局党组理论学习中心组开展集中学习9次，撰写党建简报34期。局领导班子成员在本局、挂钩村讲党课7次。

6、常规统计工作紧抓不懈，统计服务优质高效

德宏州统计局始终坚持把为地方党政领导和社会各界提供优质服务作为工作重点，统计部门充分发挥好“数库”和“智库”的作用，努力提高统计咨询服务水平，搞好经济运行跟踪监测分析，使州委州人民政府及各县市党政领导能及时掌握主要经济指标完成情况，为政策决策提供数据参考。

坚持优质数据咨询服务工作。一是定期发布统计数据及统计分析，提供各级党委政府及相关部门。2021年全局撰写统计分析、统计信息共计59篇。其中：国家统计局内部信息网采用4篇、云南省统计局内部信息网采用22篇、德宏州人民政府信息报送系统报送33篇、德宏团结报采用25篇。二是定期对外提供《德宏州国民经济主要指标月度资料卡片》9期、《德宏州工业统计监测专报》9期、《德宏州德宏州能耗统计监测专报》3期统计专报。整理编辑出版《2020年德宏领导干部经济工作手册》、《德宏州2020年国民经济和社会发展统计公报》。三是通过网络平台向公众提供统计服务，截至目前，数据德宏APP用户已达556人。

创新优质服务。一是全力做好州委全会及两会服务，顺利完成了2021年州委全会报告以及政府工作报告涉及统计部分的材料整理及修改。整理编辑《“十三五”期间德宏经济社会发展成就报告汇编》材料，作为两会材料提供每位代表（委员）。二是精心打造统计数据服务产品，献礼建党100周年。编辑完成《庆祝建党100周年德宏州经济社会发展成就系列报道》和《图表折页》，18篇优秀统计分析材料相继在州内主流媒体德宏团结报报道，受到各界好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州统计局2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州统计局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州统计局2021年度收入合计755.21万元。其中：财政拨款收入755.21万元，占总收入的100%。与上年对比增加76.23万元，增长11.2%，主要原因是（1）2020年人员工资福利支出减少，未在当年发放13个月工资；（2）2021年开展工作项目增加，为四下抽样调查项目和第五次经济普查筹划项目。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州统计局2021年度支出合计755.21万元。其中：基本支出556.67万元，占总支出的73.71%；项目支出198.54万元，占总支出的26.29%。与上年对比增加76.23万元，增长11.2%，主要原因是2021年开展工作项目增加，为四下抽样调查项目和第五次经济普查筹划项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出556.67万元。与上年对比增加69.03万元，增长14.2%，主要原因是2020年人员工资福利支出减少，未在当年发放13个月工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出511.58万元，占基本支出的91.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.1万元，占基本支出的8.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.54万元。与上年对比增加7.2万元，增长3.8%，主要原因是2021年开展工作项目增加，为四下抽样调查项目和第五次经济普查筹划项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出755.21万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加76.23万元，增长11.2%，主要原因是（1）2020年人员工资福利支出减少，未在当年发放13个月工资；（2）2021年开展工作项目增加，为四下抽样调查项目和第五次经济普查筹划项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出599.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于：（1）行政运行452.26万元，包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（工会经费、根据财预［2015］205号文件将人员经费中属公车改革后交通费补贴等支出）；（2）统计管理10.8万元，包括商品和服务支出、资本性支出；（3）专项普查活动50万元，包括商品和服务支出、资本性支出；（4）其他统计信息事务50万元，包括商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出；（5）其他共产党事务1.36万元，为商品和服务支出；（6）其他一般公共服务支出33.04万元，包括工资福利支出。  

2.社会保障和就业（类）支出101.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。主要用于：（1）归口管理的行政单位离退休48.43万元，包括商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；（2）离退休人员管理机构1.14万元，为商品和服务支出；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.91万元，为工资福利支出，属单位缴纳基本养老保险缴费。（4）机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元，为工资福利支出，属单位缴纳职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出23.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于突发公共卫生事件应急处理。

4.住房保障（类）支出30.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于工资福利支出，属单位部分职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为8.16万元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，未安排年初预算；公务用车购置及运行费支出决算为7.81万元，完成预算的195%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的11.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车维护费增大，单位留用车辆由于使用年限长、车辆老旧损坏严重，导致年中车辆出现大维修。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.86万元，增长29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.92万元，增长59.79%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降75.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车维护费增大，单位留用车辆由于使用年限长、车辆老旧损坏严重，导致年中车辆出现大维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.81万元，占95.68%；公务接待费支出0.35万元，占4.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政工作任务和开展一般行政管理事务、信息化建设、专项普查活动、其他统计信息事务等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展行政工作任务和一般行政管理事务、信息化建设、专项普查活动、其他统计信息事务等工作中发生的接待支出。包括上下级统计部门因工作需接待的，以及部门之间确实因工作而需要接待的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州统计局2021年机关运行经费支出45.1万元，与上年对比增加6.58万元，原因是其他交通费用、电费、办公费等增加。部门机关运行经费主要用于：办公费1.68万元、手续费0.04万元、电费0.09万元、邮电费0.1万元、工会经费10.49万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费用28.17万元、其他商品和服务支出的开支3.69万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州统计局资产总额43.62万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产235.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.74万元，其中固定资产增加18.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.89万元，其中：政府采购货物支出18.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出21.97万元。授予中小企业合同金额38.01万元，占政府采购支出总额的92.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000441001111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州统计局2021年度部门决算表]