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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究和指导全州基层党组织的建设;研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌;研究乡镇(街道、农场)、村(社区)、村(居)民小组干部队伍建设，指导乡(镇)和村(社区)“两委”换届工作;研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理;指导县(市)基层党建工作。
2.研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责全州党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作;负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作;负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作;负责党代表大会常任制相关工作;负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。
3.研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规;负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议;负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作;负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作;负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作;负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作;负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核;负责全州大学生村官管理工作。
4.研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作;指导培训基地和师资队伍建设;负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作;研究和指导全州村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动;负责州委干部教育委员会日常工作。
5.研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定;负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作;督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作;负责省管干部(退休)、州管领导干部出国(境)审批和备案工作。
6.研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作;负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作;负责全州党内统计、干部(公务员)统计工作。
7.研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划;组织开展人才培养和引进工作;协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力;协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程;代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作;负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。
8.负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施;负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作;指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作;管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作;负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作;负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作;统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作;负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作;负责全州选调生考试录用、培养管理工作;指导全州公务员绩效管理工作;指导全州公务员宪法宣誓工作。
9.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。
10.指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。
11.指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。
12.完成省委组织部和州委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.聚焦“凝心铸魂”悟思想，深入扎实推进党史学习教育。分类精准指导各领域基层党组织开展党史学习教育，下拨州管党费为1287个疫情防控卡点购买党史学习教育指定教材，用4种民语印制《党史学习教育知识要点》1万余本，创新编写《中国共产党德宏历史青少年读本》，统筹抓好对4701个党支部专题组织生活会的督导工作，采取“流动党课”、国旗下演讲等形式推动党史学习教育有效覆盖边境疫情防控最前沿。充分用好“双报到双服务双报告”和“干部规划家乡行动”两个载体，深入开展民情恳谈、民意收集、为民办事活动，推动516个党组织到社区报到，落实服务群众专项经费118.30万元、解我去群众急难愁盼问题4315件，组建221个村庄规划编制组稳步推进165个村庄规划编制工作，切实把“我为群众办实事”实践活动聚焦到“战疫情、保民生”两手抓、两手硬上。
2.发挥“组织优势”显担当，凝聚战疫守边硬核力量。认真贯彻落实省委关于抓党建促强边固防的部署要求，围绕基层党组织和党员作用发挥、抗疫一线考察识别干部等研究出台一系列制度文件，扎实推进党建引领边境村网格化管理，推动在抗疫一线成立临时党组织886个、划定党员责任区2841个、设立党员先锋岗1725个、确定党员中心户3391户；充分发挥60名省级“强边固防突击队”队示范引领作用，州、县、乡先后派出强边固防突击队、党员突击队、驻村工作队5480人全部下沉一线，发动抵边村（社区）群众34.50万余人参与守边护边，组织2.50万名州内外支援、值守力量持续奋战在抗疫一线，形成“千名党员当先锋、万名干部上一线、百万群众齐抗疫”的大防疫格局。开列抓党建促强边固防“十个一”重点任务项目清单，牵头抽调841名疫情防控群众工作队员下沉瑞丽各乡镇（农场）、村（社区）开展群众工作，向全州抵边村（居）民小组全覆盖下派第一书记和驻组干部282人，全面开展党员干部政治“大体检”和村（社区）、村（居）民小组软弱涣散党组织集中排查整顿，坚持“一村一方案”推进“强边固防示范村”创建，着力构建基层党建与疫情防控、强边固防同步合拍、同频共振的工作格局。建立完善州管干部守边档案，积极开展疫情防控及时奖励工作，年内提拔使用的62名处级干部均在疫情防控一线经受过历练。
3.紧扣“五好目标”抓换届，选优配强各级领导班子。面对疫情所致的时间、空间不利影响，变“被动应对”为“主动出击”，统筹打好换届工作和疫情防控“两场硬仗”，无缝对接、压茬推进各级换届，州县联动、统筹安排人事调整，前置研判、逐一分析人选结构，按时按质完成州委、全州5个县市委、50个乡镇党委和411个村（社区）“两委”换届选举工作。过程中，坚持把加强党的领导、正确用人导向、规范程序流程、严肃换届纪律贯穿始终，大力选拔在艰苦边远、情况复杂地区，急难险重一线，熟悉党建、农业农村、经济等工作、表现突出的干部进入各级党委班子，选配了5名有县市党政正职经历的干部进入州级党委班子，各级班子配备女干部、少数民族干部和本地干部数均符合结构要求，班子配备更加全面、结构更加优化、功能明显增强；开列50条责任精准细化“五个责任主体”责任，组建州县巡回督查组全程跟进开展换届风气监督，严格落实“八必谈”“三必看”，实现选人用人风气和班子结构功能的全面提升。
4.突出“强基固本”打基础，织密建强党的基层组织体系。制发《德宏州2021年基层党建工作重点任务项目清单》等1＋N系列文件，分层级分领域建立书记抓基层党建工作5个责任清单，完善州委党的建设工作领导小组工作规则，一体化布局、一盘棋推进全州基层党建工作。深化农村党建“双整百千”四级联创，创建示范乡镇5个、示范村47个、示范村民小组298个，推荐申报示范县2个；实施城市基层党建“书记领航”项目10个，深入推进机关党建“寻标对标达标创标”行动，全面推动国有企业、公立医院“党建入章”，实施“两新”党建“龙头”示范带动工程，投入1100万元建成“智慧党建”可视化调度指挥中心6个、随机调研系统467个，各领域基层党建质量得到整体提升。高质量开展建党100周年系列庆祝活动，出版发行《德宏州组织史资料》（2001.01～2020.12），以德宏近20年各级党组织沿革、演变和发展历程的详实记录献礼党的百年华诞。
5.坚持“系统谋划”建队伍，全力锻造忠诚干净担当的德宏铁军。以贯彻落实全国党政领导班子建设规划纲要及省委实施意见为主线，制定《德宏州培养选拔优秀年轻干部“1312”工程实施方案》《德宏州少数民族干部“三个一批工程”实施方案》《关于完善州管干部“进一步使用”有关事项规定》等文件，进一步丰富干部“选育用管”措施，统筹优秀年轻干部、少数民族干部、专业干部培养选拔。完成中央、省级调训学员82期268人次，办好中青班、妇干班、少数民族干部培训班等主体班次，组织各级党员干部学好用好《应急管理体系和能力建设干部读本》，参加“建立现代财税体制”“国土空间规划”等专题培训，选派8名干部赴上海市青浦区挂职、23名科级干部开展州内双向挂职交流，不断提高干部治理能力和专业能力。将作风监督纳入干部监督联席会议重点监督内容，加快构建以考核树导向、以监督转作风的有效机制；扎实开展领导干部兼职专项清理，持续规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为，组织开展领导干部个人有关事项及时报告，扎实开展年轻干部谈心谈话，抓紧抓实巡视整改和“选人用人不正之风”专项整治。持续抓好公务员职务与职级并行制度实施工作，扎实开展公务员法律法规监督检查，全面推行公务员平时考核，进一步规范公务员和干部调配管理工作，平稳安全完成2021年度考试录用公务员工作。
6.落实“党管人才”聚贤能，着力提升人才“引培用管”质量。推进实施“一把手”抓“第一资源”工程，研究制定《关于落实“一把手”抓人才工作责任的通知》《关于深入学习贯彻中央人才工作会议精神的通知》，全面压实各级党委（党组）履行党管人才责任。深入实施《德宏州“英才兴边”计划（2021—2025年）》，制定《德宏州“凤尾竹”育才项目“产业技术拔尖人才”专项实施细则（试行）》《德宏州“金孔雀”引才项目人才激励实施细则》等12项配套措施，进一步健全人才引进、选拔、培养及平台建设等保障制度，招聘教育卫生紧缺专业学科优秀人才108人、研究生23人，建设州级专家工作站4个、州级专家基层科研工作站3个，将中央组织部、共青团中央第21批博士服务团的25名博士聘为自贸区德宏片区智库专家，组织开展德宏州首届“六类优秀人才”申报评审工作、评选认定75人，选派25名基层专技骨对口研修。扎实推进“万名人才兴万村”行动，组织动员367名人才全覆盖挂钩348个村，重点打造35个示范村，为乡村振兴提供人才支持和智力支撑。组织50名州委联系专家和抗疫一线优秀医务工作者到井冈山休假疗养和国情研修，积极筹措人才公寓，为88名引进人才提供免费住房，做好人才子女就学保障协调工作，不断提高人才服务水平，营造爱才、惜才、重才、用才的良好环境氛围。
此外，聚焦组织部门自身建设，坚持党史学习教育、集中换届、巡视整改、作风整治、党风廉政建设等工作同谋划、同部署、同推动，同时，结合工作实际统筹抓好政治安全、文化安全相关工作。搭建“学党史、悟思想、上讲台、促提升”学习平台，带头在疫情防控和边境管控一线落实“三双”制度、践行“我为群众办实事”，不断加强组织干部政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委组织部2021年度收入合计1,589.36万元。其中：财政拨款收入1,469.16万元，占总收入的92.44%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入120.21万元，占总收入的7.56%。与上年对比增加59.50万元，增长3.89%，增加的主要原因是2021年增加了换届工作经费、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目等经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年度支出合计1,542.51万元。其中：基本支出881.35万元，占总支出的57.14%；项目支出661.16万元，占总支出的42.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少64.46万元，下降4.01%，主要原因是单位2021年人员减少，人员工资、各种社会保障缴费等支出随之减少。二是因疫情原因部分工作未能如期开展。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部机关正常运转的日常支出881.35万元。与上年对比减少118.52万元，下降11.85%，主要原因是单位2021年人员减少，人员工资、各种社会保障缴费等支出随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出739.23万元，占基本支出的83.87%。办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费等公用经费142.12万元，占基本支出的16.13%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出661.16万元。与上年对比增加54.06万元，增长8.90%，主要原因是增加了2021年增加换届工作、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目等支出。具体项目开支及开展工作情况详见下表。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,469.16万元，占本年支出合计的95.24%。与上年对比减少33.36万元，下降2.27%，主要原因是单位2021年人员减少，人员工资、各种社会保障缴费等支出随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,246.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出；
2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于开展综合治理相关专项工作；
3.教育（类）支出46.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于干部教育培训等相关工作；
4.社会保障和就业（类）支出86.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于养老保险单位缴费、职业年金缴费、退休人员支出；
5.卫生健康（类）支出39.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于边境疫情防控工作支出；
6.住房保障（类）支出45.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.93万元，支出决算为6.96万元，完成预算的30.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.75万元，完成预算的67.57%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的13.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.13万元，增长145.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.63万元，增长124.06%；公务接待费支出决算增加1.50万元，增长211.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2021年开展换届工作上级到我州考察、调研次数增加；二是2021年参与瑞丽疫情防控值守工作车辆燃油费和车辆维修费等增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，占68.22%；公务接待费支出2.21万元，占31.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展组织业务工作及疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.21万元。其中：
国内接待费支出2.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、调研及考察工作等发生的接待支出。。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年机关运行经费支出68.96万元，与上年对比减少7.07万元，下降9.30%，主要原因是机关运行经费支出中办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部资产总额381.05万元，其中，流动资产155.98万元，固定资产375.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程120万元，无形资产2.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.85万元，其中固定资产减少136.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产99项，账面原值167.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额65.66万元，其中：政府采购货物支出37.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出28.34万元。授予中小企业合同金额65.66万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
监督索引号53310000420301111
滇公网安备 53310302000145号
