德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年度部门决算

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德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州工业信息化和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州工业信息化和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全州创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。

11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

13.编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。

14.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

15.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

16.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

17.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

19.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。

20.完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，德宏州工业信息化和科学技术局坚持疫情防控与工业经济发展“两手抓、两推进”，努力克服新冠肺炎疫情带来的种种冲击，全力以赴稳就业、保运行，促进科技创新发展，切实按照目标任务抓好各项工作落实。

1.工业经济发展与复工复产工作统筹推进。为最大限度地降低疫情对经济造成的冲击和影响，多措并举全力加快推进工业企业复工复产。一是积极争取州级财政专项资金1000万元用于工业企业新招录员工补贴，牵头制定《德宏州工业领域疫情期间稳就业保用工补助办法》，并派出工作组赴县市督促检查政策宣传和落实情况。二是全力协助企业开展用工招聘。今年以来，全州共协助各类工业企业招录员工4680人，极大地缓解了当前企业用工难题。三是全力协调解决全州29户硅冶炼企业用电保障问题。四是为全州企业调拨防疫物资2批次57.33万件，物资价值46.58万元，有力支持了复工复产企业疫情防控工作。五是认真抓好州政府出台21条扶持政策措施的落实落地。

2.抓好抓实疫情防控物资保障、通信保障工作。一是强化储备调度，全力保障物资供应。2021年以来，从州政府储备库调拨调用防护、消杀、检测试剂、设备等各类防疫物资59批次，234.16万件，价值882.55万元；接收入库州红十字会移交捐赠物资12批次259.27万件，价值776.06万元。采购疫情防控物资3批次2741件，金额58万元。严格物资调拨审批程序，加强防疫物资规范管理，提高物资保障效率，为全州疫情防控和处置工作提供了强有力的物资保障。二是扎实推进边境信息通信保障服务工作。统筹组织三大通信运营企业和铁塔公司，全力推进边境信息通信网络能力提升“百日攻坚”行动，全州129个边境4G基站建设项目正在加快推进建设。

3.工业园区基础设施建设加快推进。芒市工业园帕底片区标准化厂房二期建设、芒市工业园帕底组团至等岗组团连接线及兴侨路工程、盈江工业园仕明片区标准厂房等8个重点基础设施建设项目稳步推进，目前完成投资5.8亿元。

4.民营企业发展环境不断优化。政策和服务供给进一步加强，出台《德宏州支持民营经济高质量发展的实施方案》。大力支持中小企业创新发展，企业效益继续改善，一系列助企惠企政策发力显效，市场主体活跃度提升，盈利能力得到加强，亏损面持续缩小。

5.节能降耗工作持续推进。一是强化节能工作，加快绿色低碳发展。二是做好硅企业系统升级改造工作。三是加快推广新能源汽车。

6.科技创新能力明显提升。一是以省科技计划项目为抓手，支撑德宏产业发展。2021年获得省级科技计划立项扶持46项，省对下转移支付资金878.64万元。二是积极搭建创新平台，激发企业创新活力。对2019、2020年连续两年上报研发经费投入数据或2020年报统企业进行奖补，累计下达省级研发经费投入奖补资金169万元，有效激发企业创新活力。三是加强人才培引，科技人才队伍不断壮大。遴选州级中青年学术和技术带头人4人、技术创新人才4人、创新团队3支，新建院士专家工作站4家。

7.无线电监管工作扎实推进。一是持续做好无线电日常监测工作。加大对航空、公众移动通信、广播电视、数字对讲等通信频段的日常保护性监测工作，全年监测时长28092小时，为国家无线电频谱资源管理提供了有力的数据支撑。二是扎实做好无线电安全考试保障工作。三是持续推进德宏州军民融合数字边境无线电安全管制系统项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州工业信息化和科学技术局（本级）

2.德宏州科学技术创新中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员11人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年度收入合计2,740.12万元。其中：财政拨款收入2,739.7万元，占总收入的99.98%；其他收入0.42万元，占总收入的0.02%。与上年对比减少5,441.88万元，下降66.51%。原因是减少中央电信普遍服务试点补助资金5200万元，减少无线电安全考试保障设备及车辆购置271万元，减少无线电管理经费486万元，增加德宏州疫情防控医疗物资储备项目资金546.7万元。

二、支出决算情况说明

德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年度支出合计2,918.02万元。其中：基本支出1,200.72万元，占总支出的41.15%；项目支出1,717.3万元，占总支出的58.85%。与上年对比减少4934.9万元，下降62.84%。原因是减少中央电信普遍服务试点补助资金4,680万元，减少无线电安全考试保障设备及车辆购置271万元，减少无线电管理经费544.26万元，增加德宏州疫情防控医疗物资储备项目资金546.7万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州工业信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,200.72万元。与上年对比增加71.61万元，增长6.34%。主要原因是增加离退休干部死亡一次性抚恤费、安葬费支出40.69万元，增加人员工资福利支出23.89万元，增加日常公用支出7.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,128.41万元，占基本支出的93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出72.31万元，占基本支出的6.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州工业信息化和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,717.3万元。与上年对比减少5,006.51万元，下降74.46%。主要原因是减少中央电信普遍服务试点补助资金4,680万元，无线电安全考试保障设备及车辆购置271万元，无线电管理经费544.26万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出16.21万元，主要用于保密技术专项支出，州中青年学术和科技带头人项目支出，州级院士专家工作站评选、检查工作经费，非公经济组织和社会组织党的建设经费，非公党支部书记补贴支出。

2.科学技术支出14.87万元，主要用于德宏州研发经费、科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术支出等工作支出。

3.社会保障和就业支出13.55万元，主要用于企业军转干部生活困难补助，离退休党组织工作经费、支部书记、支委补贴支出。

4.卫生健康支出160.04万元，主要用于对口支援瑞丽边境疫情防控工作补助支出，州直换防单位板房建设支出，疫情防控物资购置支出。

5.资源勘探信息等支出965.93万元，主要用于2020年中央电信普遍服务补助支出；梁河县II类无线电固定监测站建设，无线电技术设施运维服务费，无线电干扰排查，无线电考试保障，边境无线电频率国际国内协调工作支出；工业和信息化工作等支出。

6.粮油物资储备支出546.7万元，主要用于德宏州疫情防控医疗物资储备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,912.03万元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比减少4934.08万元，下降62.89%。主要原因是减少中央电信普遍服务试点补助资金4,680万元，减少无线电安全考试保障设备及车辆购置271万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于保密技术专项经费支出5万元，州中青年学术和科技带头人项目经费支出1万元，州级院士专家工作站评选、检查工作经费支出2万元，德宏州非公经济组织和社会组织党的建设专项经费支出4.1万元，州直机关党组织工作经费支出0.86万元，州直机关事业单位基层党组织活动经费支出1.19万元，德宏州基层党建示范点州本级专项资金支出2万元，优秀公务员奖励支出1.35万元，州级创新团队项目支出0.06万元。

2.科学技术（类）支出122.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于人员工资支出109.07万元，公用经费支出5万元，三区人才项目支出2.88万元，德宏州研发经费专项行动工作支出6万元。

3.社会保障和就业（类）支出237.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于离休费25.66万元，离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费补助支出84.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险100.04万元，离退休公用经费支出7.04万元，离休干部生活完全不能自理护理费专项经费支出0.36万元，州直机关离退休党组织工作经费支出1.62万元，州直机关事业单位已退休调出死亡等人员职业年金单位缴费州级财政补助支出4.27万元，工勤人员和事业单位失业保险州级财政补助支出1万元，企业军转干部生活困难补助支出11.93万元，机关工勤人员和事业单位人员奖励支出0.9万元。

4.卫生健康（类）支出160.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于对口支援瑞丽边境疫情防控工作补助经费支出68.03万元，疫情防控板房建设支出29万元，疫情防控物资购置经费支出63.01万元。

5.资源勘探工业信息等（类）支出1,762.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.52%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出。其中：人员经费支出730.26万元，日常公用经费支出66.23万元，经济指标完成奖励资金经费支出40万元，对口支援瑞丽疫情防控工作经费支出7万元，无线电管理经费支出274.33万元，中央电信普遍服务补助资金支出534.6万元，工业和信息化工作经费支出100万元，军民融合发展工作经费支出10万元。

6.住房保障（类）支出65.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于匹配干部职工按比例缴纳的住房公积金支出65.32万元。

7.粮油物资储备（类）支出546.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.77%。主要用于德宏州疫情防控医疗物资储备项目支出546.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.13万元，支出决算为16.34万元，完成预算的295.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为15.38万元，完成预算的1518.95%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的47.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情防控值守工作任务重，加大了公务用车购置及运行费支出。其中：行政运行经费列支的“三公”经费支出0万元，专项资金列支的“三公”经费支出16.34万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少75.73万元，下降82.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少71.02万元，下降82.2%；公务接待费支出决算减少4.71万元，下降83.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是减少公务用车购置支出。二是受疫情的持续影响减少往来接待。三是严格践行厉行节约相关要求，进一步严格审核涉及“三公”经费相关事项，在保障正常运转的情况下，持续压减“三公”开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出15.38万元，占94.11%；公务接待费支出0.96万元，占5.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出15.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、各县市系统往来，州委、州人民政府安排的各项任务以及接待上级部门调研检查工作的用餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州工业信息化和科学技术局部门2021年机关运行经费支出67.31万元，与上年对比增加7.04万元，增长11.68%。原因是增加工会经费和公务交通补贴支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州工业信息化和科学技术局部门资产总额5206.78万元，其中，流动资产185.93万元，固定资产3238.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程146.2万元，无形资产0.79元，其他资产1635.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加344.4万元，其中固定资产减少295.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋500平方米，账面原值43.35万元，实现资产使用收入16.16万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5206.78	185.93	3238.4	1648.1	92.35		1497.95		146.2	0.79	1635.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额229.64万元，其中：政府采购货物支出217.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.5万元。授予中小企业合同金额219.26万元，占政府采购支出总额的95.48%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州工业信息化和科学技术局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003201001111

 [附件: 德宏州工业信息化和科学技术局2021年度决算公开表.XLS20220926031850976]