德宏州退役军人事务局部门2021年度部门决算

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德宏州退役军人事务局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实开展党史学习教育，精心组织庆祝建党100周年系列活动，坚持把党史学习教育作为一项重大政治任务和一把手工程，切实担负起学习教育主体责任，坚持把党史学习教育与退役军人工作、我为群众办实事、军史学习、疫情防控、乡村振兴相结合。

2.坚持把疫情防控放在首位，统筹推进退役军人各项工作。疫情发生以来，州退役军人事务局认真落实中央、省州关于疫情防控决策部署，及时传达学习有关文件和会议精神，认真落实州市疫情防控指挥部工作要求，参与边境值守、卡点防控和网格管理。动员自主择业军转干部、军休干部、退役士兵、退役军人创办企业、双拥共建企业商家捐款捐物，助力疫情防控阻击战。州双拥办、州局到木康抗疫执勤点慰问坚守抗疫一线的先锋队员。

3.持续开展烈士褒扬纪念工作。一是抓紧全面排查。以全国纪念设施核对沟通系统为依托，全面摸底排查，确保做到辖区烈士纪念设施应采尽采、不错不漏、全面真实。二是抓紧烈士祭扫。按照国家、省、州守护2021清明祭英烈活动部署安排部署，开展清明节代亲祭扫活动。扎实开展930烈士纪念日活动，在芒市烈士陵园举行了全州暨芒市地区烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，盈江县、陇川县、梁河县举行烈士纪念日活动。

4.全力推进退役军人服务保障体系建设，提升服务保障能力和水平。州和县市6个退役军人服务中心及51个乡镇（街道）、5个农场管委会、411个村（社区）共473个退役军人服务中心（站）已全部组建并挂牌运行，州、县级已将退役军人服务中心（站）工作经费纳入财政预算。

5.用力做好移交安置和就业创业工作，提升退役军人幸福感获得感。一是加强政策宣讲。扎实开展送政策、进军营、畅安置政策宣讲。二是加强移交安置。今年全州接收退役军人230人，其中：接收军转干部9名（含初步审核符合逐月领取退役金人数）；接收安置由政府安排工作退役士兵和退出消防员36名。

6.做好就业创业服务。一是强化政策措施。出台就业创业政策措施，与州人力资源和社会保障局联合印发《关于进一步促进退役军人就业创业工作的通知》。二是强化培训机构认定。严格按照程序、标准和要求，确定德宏职业学院、德宏交通运输集团等5个机构为德宏州退役军人职业教育和技能培训承训机构。三是强化双创比赛。认真组织开展第三届建行杯云南省退役军人创业创新大赛，州局获得精神风貌奖，获二等奖1名，优胜奖3名。四是强化信息普查。建立州、县、乡三级退役军人就业创业普查信息工作网格管理员队伍。

7.着力加强退役军人思想政治教育，充分发挥退役军人作用和价值。一是抓好党员教育管理。会同州委组织部、德宏军分区联合印发《关于进一步加强退役军人党员教育管理工作的意见》，扎实推进全州退役军人党员教育管理工作。二是抓好先进典型。会同州委宣传部、德宏军分区，积极部署开展云南省最美退役军人学习宣传活动，梁河县遮岛镇振兴社区党总支书记、居委会主任尹可保同志被评为2021年云南省最美退役军人。三是抓好红色教育。依托全州烈士陵园、中共梁河特委纪念馆等红色教育基地开展红色教育。四是抓好帮扶援助。扎实开展常态化联系退役军人和困难帮扶工作，全州退役军人事务系统工作人员结对子联系对象107人。

8.大力做好双拥优抚和褒扬纪念，切实营造拥军优属的浓厚氛围。一是抓牢走访慰问。春节期间，州四大机关领导及有关工作人员组成十个慰问组，走访慰问驻德宏连以上单位，慰问二等功、三等功、四有优秀个人、优抚对象、军休干部、困难企业军转干部。七一前夕，州委书记、州长分别带队到烈士遗属家中开展走访慰问，全州共慰问模范退役军人、生活困难退役军人党员、困难退役军人，退役军人老党员、烈士遗属。八一期间，由州委书记带队，州委、州人大、州政府、州政协四大班子和军分区领导对驻地部队、军休所和退役军人抗疫先锋队开展走访慰问，全州走访慰问部队（单位）、抗疫一线民兵，发放慰问金、慰问品，走访慰问重点优抚对象、企业军转、军休干部等。二是抓牢双拥模范城创建。认真落实双拥工作制度，为驻德宏解放军和武警部队2个连队、全国双拥模范单位协调解决建设资金各5万元，努力营造拥军氛围。三是抓牢美丽军营创建和双清单。针对美丽军营创建梳理的50个重点问题，拉单列表，按照分级负责的原则明确责任单位、责任人，划定整治时限，多次深入实地调研，紧盯时间节点，持续跟踪整改效果。

9.加强抚恤优待政策落实。根据省厅反馈数据，及时对我州优抚对象进行核查，及时清理死亡人员数据，确保数据准确无误。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 德宏州退役军人事务局（本级）

2. 德宏州军队离退休干部休养所

3. 云南省德宏军供站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州退役军人事务局部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

德宏州退役军人事务局人员和车辆情况表

合计	编制人数				实有人数			车辆数
	行政编制	事业编制			行政人员	事业人员	离退休人员	车辆编制数	实有车辆数
		小计	参照公务员法管理人员	财政补助人员
31	8	23	0	23	10	25	61	4	3

 

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州退役军人事务局部门2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州退役军人事务局部门2021年度收入合计1611.41万元。其中：财政拨款收入1592.53万元，占总收入的98.83%；其他收入18.87万元，占总收入的1.17%。比去年减少374.09万元，下降18.84%，主要原因：一是军休干部人员经费减少275.24万元,二是2021年未安排退役士兵管理教育经费，减少24.04万元；三是军队转业干部安置减少15.6万元；四是其他退役安置支出减少69.69万元。

2021年德宏州退役军人事务局收入明细表

年份 收入项目	2021年			2020年
	金额 万元	占比 %	增幅 %	金额 万元	占比 %
收入合计	1611.41	100.0	-18.84	1985.5	100.0
其中：财政拨款收入	1592.53	98.83	-18.21	1947.14	98.07
其他收入	18.87	1.17	-50.81	38.36	1.93

二、支出决算情况说明

德宏州退役军人事务局部门2021年度支出合计1724.75万元。其中：基本支出1400.5万元，占总支出的81.2%；项目支出324.25万元，占总支出的18.8%。比去年减少124.32万元，下降6.72%，主要原因：一是2020年补缴退役士兵养老保险支出79.19万元，2021年支出5.02万元，减少74.17万元；二是军休人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1400.5万元。比去年减少63.51万元，下降4.34%，主要原因是军休人员经费减少75.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1365.54万元，占基本支出的97.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.97万元，占基本支出的2.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.25万元。比去年减少60.81万元，下降15.79%，主要原因是2020年补缴退役士兵养老保险支出79.19万元，2021年支出5.02万元，减少74.17万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.优抚工作经费15.0元，主要用于开展优抚工作和举办“9.30”烈士纪念日活动；

2.军队移交政府离退休干部管理机构3.67万元，主要用于开展军休干部管理工作支出；

3.退役士兵管理教育经费4.4万元，主要用于开展退役士兵教育培训；

4.军队转业干部安置经费28.67万元，主要用于开展自主择业军转干部管理服务、退役军人就业创业培训和发放企业军转干部生活困难补助等方面支出；

5.其他退役安置支出5.72万元，主要用于补缴退役士兵养老保险和企业军转干部个案救助等方面；

6.拥军优属工作经费支出111.95万元，主要用于春节、八一建军节开展走访慰问和为部队解决困难等支出；

7.退役军人服务中心工作经费5.0万元，主要用于走访慰问困难退役军人及服务中心建设经费；

8.其他退役军人事务管理支出17.0万元，主要用于开展退役军人事务专项工作经费和机关党组织工作等方面支出；

9.疫情防控工作经费29.89万元，主要用于开展疫情防控工作。

10.军队移交政府离退休干部管理机构经费94.31万元，主要用于组织军休干部开展活动和军休所环境建设等相关支出；

11.部队供应支出5.0万元，主要用于保障军供站日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1676.43万元，占本年支出合计的97.2%。比去年同期减少121.21万元，下降6.74%，主要原因一是2020年补缴退役士兵养老保险支出79.19万元，2021年支出5.02万元，减少74.17万元，二是军休干部人员经费减少109.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于局机关保密室建设和机关党组织开展活动。

2.社会保障和就业（类）支出1609.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.02%。主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费、发放军休干部退休费等。

3.卫生健康（类）支出29.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于开展疫情防控工作。

4.住房保障（类）支出29.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于保障局机关和下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.08万元，支出决算为11.44万元，完成预算的81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为11.16万元，完成预算的141.39%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的4.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.52万元，增长191.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7.4万元，增长196.78%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长71.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车于2010年购买使用年限长，2021年车辆发动机损坏，因不能维修,购买了新的发动机;二是到瑞丽开展疫情防控工作，车辆使用频率高，产生的过路费和车辆燃料费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.16万元，占97.52%；公务接待费支出0.28万元，占2.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关执行公务及到瑞丽开展疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用接待上级部门到我州调研、检查、指导工作及县市汇报工作发生的用餐费等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出19.22万元，比去年同期减少0.75万元，主要原因是减少资本性支出。部门机关运行经费主要用于会议费0.17万元、培训费0.23万元、劳务费0.1万元、工会经费4.69万元、福利费2.91万元、其他交通费用11.08万元、其他商品和服务支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州退役军人事务局部门资产总额1095.43万元，其中，流动资产115.05万元，固定资产1349.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少218.68万元，其中固定资产增加87.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值33.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1095.43	115.05	1349.66	1101.7	79.79		168.17			9.79

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3. 因表内填报的固定资产和无形资产均为“账面原值”，故资产总额不等于流动资产+固定资产+对外投资+在建工程+无形资产+其他资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35.66万元，其中：政府采购货物支出29.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额29.09万元，占政府采购支出总额的81.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州退役军人事务部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

监督索引号53310000576301111

[附件: 德宏州退役军人事务局2021年决算公开表]