德宏州人民政府驻昆明办事处2021年度部门决算

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德宏州人民政府驻昆明办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦德宏高质量发展，不断拓展招商职能

紧紧围绕“2021年全年新签订招商引资项目协议资金75亿元，实际到位资金20亿元”的工作目标，积极应对新冠肺炎疫情影响，创新招商思路，转变招商方式，对中高风险地区以电话招商、网络招商为主，对低风险地区的招商工作严格落实当地疫情防控要求，确保战“疫”和招商两手抓、两不误、两促进。2021年，有针对性地拜访商会、协会69家，积极开展各类招商接洽、交流会谈50多场次，受邀参加昆明市四川雅安商会九周年庆典暨招商引资推介会、 “政信产业高峰论坛?2021云南合作峰会”、云南省民营企业家协会主办的庆祝建党百年企业家交流会等大型交流活动，利用各类活动发放赠送德宏招商引资、旅游文化等宣传资料（品）600余份；向到访企业播放德宏对外招商宣传片30场次。积极建立113家企业信息库；与大型商（协）会、企业及企业家保持稳定信任关系，确定云南苏宁易购销售有限公司等11家重点跟踪服务企业；储备了跨境电子商务、半山酒店、总部经济、食用油加工及融资服务等一批可行性较大的重点跟进项目。截至目前，已完成招商引资协议资金66亿，现根据实际情况对已签约项目进行跟踪推进，对预撤离的企业进行挽留；结合驻省会城市优势，支持、配合项目立项争取工作，积极为沿边开放示范区建设做出贡献。

2.聚焦职能职责，不断推进驻昆工作稳步发展

紧紧围绕中心、服务大局，举全办之力、集全办之智、聚全办之能，统筹抓好了安全和发展。驻昆办“十四五”发展开局良好，各项工作均取得了一定的成绩。

（1）政务服务规范有序。充分发挥驻昆优势，做好疫情期间的会议保障服务，为省委省政府德宏现场办公会提供当天的人民日报、参考消息及云南白药防护口罩。严格遵守中央八项规定及省州实施细则，严格执行公务、商务接待相关规定，按规定要求做好政务保障工作。服务领导做到尊重而不吹捧、请示而不依赖、主动而不越权、服从而不盲从，上下级关系规规矩矩、同事关系清清爽爽；与企业之间有“交集”无“交换”，有“交往”无“交易”，构建亲而有度、清而有为的新型政商关系，持续优化营商环境。今年来，通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、会议保障等一系列措施，切实做到对接好上级，保护好领导，服务好基层。全年服务各级机关干部、考察团、投资者共464批635人次，其中：厅级及以上干部375人次，处级及以下干部及企业家278人次，实现政务保障零差错。

（2）联络协调紧密有序。充分发挥联络协调优势，不断加强与省直机关、知名企业、商会、协会的沟通联系，做到熟门熟路熟人，为我州各级各部门到省城办事“领得进门”、“找得着人”、“办得成事”；主动走访西双版纳、大理州、曲靖市等相邻州市驻昆办，相互借鉴经验，互补短板弱项，促进职能转型；协助做好云南省决战决胜脱贫攻坚系列新闻发布会德宏专场、 云南省庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会德宏专场、文博会、COP15等各类大型会议和各类招商会展、节庆活动的联络协调筹备工作；配合相关部门开展招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和先进管理经验，做好牵线搭桥和协调服务工作；做好德宏在昆老干部信息库、企业信息库更新，加强企业、德江分会、德宏商会的联络服务，携手招商联络办走访商会、协会，增进政企互信、共促发展；倡导爱心企业捐赠防疫物资，增强企业社会责任。

（3）老干工作周到细致。以党建为抓手、以民族团结为载体，将老干部工作融入党建、民族团结工作，在党建、民族团结工作中体现老干部工作。大力弘扬和传承尊老爱幼的优良传统，持续为德江分会提供会议服务、活动场所和经费支持，持续开展节庆日送温暖活动，送学上门活动，建立“州驻昆办老干党小组”微信群，同步发送文字、音视频等学习资料，为老干部学习提供便捷；加强与州直机关部门的请示汇报，共同探索老干部管理办法，切实做好德宏在昆离退休老干部的服务工作。

（4）民族团结维护有力。全面贯彻民族区域自治制度和党的民族政策，坚持“在云南、德宏，不谋民族工作就不足以谋全局，抓不好民族工作的干部是不称职的干部”思想观念，紧紧围绕“三个离不开”，构建“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”，铸牢中华民族共同体意识。继续巩固“德宏州民族团结进步示范单位”创建成果，举办党组理论学习中心组专题学习“习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和党的民族宗教政策”，开展民族团结月活动，每年安排民族团结活动经费10万元，支持、帮助在昆傣协会、景颇协会等举办各类民族节庆活动，促进各民族交往交流交融；协同相关部门处理民族事务，切实维护边疆民族地区团结稳定大好局面，助力民族团结进步示范区建设。

（5）信访维稳依法规范。落实总体国家安全观，发扬“枫桥经验”，突出做好信访工作从维稳向维权的转变，深入基层调研信访基础业务工作，聚焦信访矛盾纠纷和信访突出问题，对重要信访案件和特殊疑难信访问题加强分析研判，解决群众合理诉求。在两会、建党100周年、COP15大会期间，成立信访工作专班，加强对信访工作的组织领导，确保了会议的顺利召开；充分利用驻昆办视频做好四级联动解决群众诉求或派人异地接访，实现德宏越级到省进京上访可控稳控。年内，成功有效劝返越级赴省上访群众 9 批 48人；其中集体访二批39人，拟进京访5批6人。

3.聚集乡村振兴建设，不断巩固拓展脱贫攻坚成果

充分认识开展乡村振兴建设的重大意义，切实把思想和行动统一到州委州政府的决策部署上来，巩固拓展脱贫攻坚成果，落实乡村振兴各项政策措施，配合州政府办做好乡村振兴工作。年内，党组班子深入陇川县章凤镇弄贯村开展调研，参观沪滇项目半岛生态公园建设项目、弄贯水库建设项目及村容村貌，听取相关企业负责人对项目情况介绍，走进弄贯村完小，实地察看完小基础设施建设情况，听取农村基础教育及基础设施建设情况汇报。以问题为导向，在弄贯村召开党组现场办公会，对急需解决的事项进行了现场安排，做到为民办实事、解难题。今年来，召开专题会议研究乡村振兴工作3次，为原扶贫点勐典村修缮党建活动室给予经费支持1万元，持续帮助贫困户解决农产品、水果销路问题；为弄贯村136名正式党员购买党史学习教育指定用书，帮助解决村完小师生宿舍太阳能热水器安装、修缮活动板房等，共计投入资金10余万元，大力推动乡村振兴示范区建设。

4.坚持人民至上、生命至上，持续落实常态化疫情防控措施

时刻紧绷疫情防控之弦，坚持疫情防控措施逢会必讲、遇事必提，时刻敲警钟、防风险、筑防线。在面临防范境外疫情输入、省外疫情输入和处置本土疫情三线作战的巨大压力下，我办全体干部职工始终胸怀疫情防控“国之大者”，以“镇守边关、视死如归”的决心意志，坚持疫情不退我不退，守住疫情防控大后方，备战疫情防控最前沿。“3.29”疫情处置中，积极协调部分在昆商会、企业捐物捐资90余万元；召开疫情防控和边境管控“大反思、大讨论、提措施、抓落实”专题工作会议，上报专项工作情况报告；动员全办人员接种新冠肺炎疫苗，已接种23人（含退休），做到尽接尽接；“7.04”以来，派出1名干部支援瑞丽疫情防控指挥部，在“驻昆办疫情防控工作群”发布倡议书，倡议干部职工自愿捐款，单位及个人共捐资3万多元支持联系点弄贯村抗击疫情；疫情期间，驻昆优势发挥充分，补位作用发挥到位，尽最大努力帮助、联络、协调、对接全州各级各部门在昆开展各项公务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2021年度收入合计163.83万元。其中：财政拨款收入163.83万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加35.91万元，增长28.07%，主要原因是财政拨入工作经费（劳务费）专项收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2021年度支出合计188.99万元。其中：基本支出94.88万元，占总支出的50.20%；项目支出94.11万元，占总支出的49.80%。与上年对比减少0.03万元，下降0.02%，主要原因是近两年工作保持连续一致，无大的变化和调整，故经费支出无大的变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.88万元。与上年对比增加49.67万元，增长109.87%，主要原因单位聘用劳务人员工资由项目支出列入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11.80万元，占基本支出的12.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等公用经费83.08万元，占基本支出的87.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.11万元。与上年对比减少49.69万元，下降34.55%，主要原因将单位聘用人员工资由项目支出列入基本支出。项目主要用于开展政务保障、招商引资、德宏形象宣传、老干、民族工作，驻昆人员基层党组织建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2021年度一般公共预算财政拨款支出188.99万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.03万元，下降0.02%，主要原因是近两年工作保持连续一致，无大的变化和调整，故经费支出无大的变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出185.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.23%。主要用于人员工资，政务保障，德宏形象宣传，老干、民族工作，驻昆人员基层党组织建设等支出；

2.社会保障和就业（类）支出2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于在职人员养老保险支出；

3.住房保障（类）支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于在职人员住房保障缴费支出；

无其他功能分类科目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为2.03万元，完成预算的15.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的29.21%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的9.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，人员往来减少，招商引资等活动未能按预期开展；二是严格落实中央八项规定，按标准接待，且对不符合接待对象一律不予接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.40万元，下降62.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降39.34%；公务接待费支出决算减少2.68万元，下降74.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响，人员往来减少，招商引资等活动未能按预期开展；二是严格落实中央八项规定，按标准接待，且对不符合接待对象一律不予接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占54.68%；公务接待费支出0.92万元，占45.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对外联络所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务保障、招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办资产总额1,177.65万元，其中，流动资产73.48万元，固定资产1,103.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.71万元，其中:固定资产减少34.80万元，流动资产增加10.74万元，无形资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值7.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋9,046.93平方米，账面原值1,335.44万元，实现资产使用收入46.50万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,177.65	73.48	1,103.82	1,069.09	0		34.73			0.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、对外联络：指州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动的联络工作。

五、中小企业：根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

监督索引号53310000449901111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2021决算公开20221205044213008]