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德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室
2022年预算公开目录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责参与起草州政府工作报告和州政府重要文件。
2、负责参与起草州政府主要领导重要讲话等文稿。
3、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，对经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。
4、组织和协调州政府重大决策咨询课题研究，承担州政府决策咨询研究课题管理工作，对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，并提出咨询意见。
5、加强对国内外、省内外、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。
6、收集、分析、运用各类智库研究成果，为州政府决策提供咨询服务。
7、负责州政府参事的统筹协调和综合服务等工作。
8、完成州委州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置三个内设机构，包括：综合科、发展研究科、调研咨询科。
本部门属州直一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1、扛起政治责任，思想引领和党的建设得到全面增强。完成重要文稿起草工作，包括：州政府工作报告、州政府主要领导及有关领导重要文稿、州政府重要文件等。
2、压实主责主业，文稿服务和建言资政取得显著成效。完成重要调研任务，包括：围绕州委、州政府中心工作和全局性、战略性、前瞻性、综合性问题以及上级领导关心关注和事关改革发展稳定的重点、焦点、热点问题开展调查研究，形成高质量调研成果供各级领导决策参考。
3、聚焦发展瓶颈，调查研究与智库建设斩获较大进展。开展重大课题研究，包括：启动并顺利推进《德宏州边境贸易创新发展研究》《中缅经济走廊建设制约因素及对策研究》《中缅合作建设缅甸北部国际减贫合作示范区研究》3个课题研究工作。研究“三重一大”事项18件，研究机关党建工作6次，研究意识形态工作4次，研究党风廉政和反腐败工作4次，研究脱贫攻坚及挂钩村帮扶工作8次，圆满完成专门部署、保密、综治维稳、禁毒、信息公开等事项。
4、积极推进德宏智库建设，包括：成立复旦—德宏“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心，建立工作制度，一是加强复旦-德宏“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心智库平台建设。2020年6月27日，州政府领导到访复旦大学，双方进一步细化了把德宏中心建设成为复旦大学开展南亚东南亚尤其是对缅研究的重点基地、德宏州政府的决策咨询智库和人才培训、科技创新等工作内容；商议建立了每年定期召开工作会议、商定发布研究课题、共享研究信息、参与智库交流活动、组织开展人才交流等五项工作机制。二是联合开展重大课题研究；积极整合州内资源，探索组建相对固定的兼职专家学者团队；广泛考察州内优秀研究人才，扩大政府参事选聘领域，打造高水平的参事队伍；认真做好各级政府参事的综合服务保障工作。联合开展了3个重大课题研究。委托复旦大学一带一路与全球治理研究院开展《中缅经济走廊建设制约因素及对策研究》和《中缅合作建设缅甸北部国际减贫合作示范区研究》，联合州商务、税务、银行、邮政等部门开展《德宏州边境贸易创新发展与转型升级研究》，形成了专题研究报告，提出一批有效管用的决策建议。
5、完成《德宏州人民政府公报》和《德宏发展研究》“两刊”编印工作。
6、完成涉及综合考评的相关工作，包括：党风廉政建设、党建、意识形态、深化改革、脱贫攻坚、综治维稳、依法治州等。
7、在保证完成机关各项工作正常运转的同时，安排好新冠病毒防控值守任务。
8、完成州委州政府安排的临时性、紧急性其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入269.61万元，其中：一般公共预算269.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加18.5万元，增长7.36%，主要原因是：人员支出正常增支13.5万元；研究工作经费比去年增加5万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入269.61万元，其中:本年收入269.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.61万元（本级财力269.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加18.5万元，增长7.36%，主要原因是：人员支出正常增支13.5万元；研究工作经费比去年增加5万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出269.61万元。财政拨款安排支出269.61万元，其中：基本支出199.61万元，与上年186.11万元对比增加13.5万元，增长7.25%，主要原因是2010301政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出增加9.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.76万元，2210201住房公积金增加0.53万元；项目支出70万元，与上年65万元对比增加5万元，增长7.69%，主要原因是专项业务类其中研究工作经费比去年增加5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行167.27万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
2、2010309一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 参事事务67万元，主要用于专项业务类其中：《德宏州人民政府公报》经费15万元、参事工作经费20万元、德宏－复旦大学中心经费20万元、研究工作经费15万元。
3、2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，主要用于专项业务类—参事工作经费—办公设备购置3万元。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出合计182.47万元，其中：
（1）基本工资50.78万元（其中：基本支出50.78万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴86.15万元（其中：基本支出86.15万元，项目支出0万元）;
（3）奖金4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）;
（4）机关事业单位基本养老保险缴费16.9万元（其中：基本支出16.9万元，项目支出0万元）;
（5）职工基本医疗保险缴费8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元）;
（6）公务员医疗补助缴费2.11万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元）;
（7）其他社会保障缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）;
（8）住房公积金12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出0万元）;
2.商品和服务支出合计17.14万元，其中：
（1）办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;
（2）电费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）;
（3）其他商品和服务支出1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）;
（4）工会经费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）;
（5）其他交通费用12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元）;
3、项目支出合计70万元，其中：2010309一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—参事事务67万元；2010309一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2022年无与中央配套事项资金。（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2022年无与省配套事项资金。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2022年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元，较上年2.6万元减少0.08万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室本部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2022年公务接待费预算为2.52万元，较上年减少0.08万元，下降3%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
减少的原因是：按州财政对州级部门预算编制指南总体要求，对本部门基本支出和项目支出中安排用于“三公”经费的具体反映，在上年基数上压减３%填报；另外受新冠病毒传播影响，按工作需要对外单位来函接待业务和外调活动减少，因此去年预算2.6万元，实际只列支“三公”公务接待费支出为0.046万元，公务接待1次3人。主要接待省级科院调研调研工作支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
州政府研究室2022年将把“参事工作经费”专项作为今年重点项目预算绩效考核目标。以参政咨询作为本部门主要工作任务，视调查研究为参事工作的生命线，结合参事个人专长，重视发挥参事集体智慧，认真组织和积极鼓励参事深入一线开展参事调研。以掌握大量第一手资料，在反复研究、集思广益的基础上，向州政府报送一批有分量、有见地的参事建议和调研报告。同时，重视发挥政府参事系统联系面广、影响力大的优势，进一步争取国务院参事室、省政府参事室对我州政府参事工作的支持，积极加强与有关省、市政府参事室的交流合作，对一些深化改革和区域发展中共同关心的问题，及目前疫情防控风险评估方面遇到的急难愁盼问题，联合参事系统和借助第三方的力量来共同研究解决。
参事工作补助、工作经费、培训费、交通费等全年预计需20万元。并按规定纳入部门项目绩效考核。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州政府研究室2022年机关运行经费安排17.14万元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额19.72万元，其中，流动资产1.15万元，固定资产净值18.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.93万元，其中固定资产净值增加2.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数
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滇公网安备 53310302000145号
