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德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2022年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州侨联2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）精神，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：
1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。
2.为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。
3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。
4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。
5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。
7.研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。
8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层党组织建设和侨联干部队伍建设。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括办公室、国内科、国外科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神。进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平关于侨务工作重要论述、党的十九届六中全会精神，准确把握其思想内涵、精神实质和实践要求，切实增强贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉，不断从中汲取奋斗前进的精神力量。
2.全面落实“外防输入、内防反弹”、“内防扩散、外防输出”各项工作措施。积极组织干部职工投入疫情防控各项工作，围绕“不输入、不反弹、不外传”的目标，坚决守住外防输入这条底线，坚决守住国门。
3.巩固脱贫攻坚工作，全面推进乡村振兴。利用基层侨联组织积极推进乡村振兴，加强基层侨联组织成员思想政治建设和专业能力培训，积极探索“党组织+”模式。年内抓好散居归侨侨眷补助、救助工作，开展归侨侨眷电商培训，全面推进乡村振兴。
4.进一步加强海外侨务工作。一是加强和拓展与海外侨团、重点人士的联谊工作和对外宣传人文交流工作，讲好中国故事。二是积极协助德宏州职业学院、德宏师专和陇川职业高级中学抓好人才培养工作。三是加强侨情调研分析，收集整理上报侨务信息，做好向海外侨商宣传德宏自贸试验区建设政策工作，经常性走访重点侨企，听取意见建议，积极为侨企排忧解难办实事。
5.夯实国内基础侨务工作。一是进一步推进侨联改革，加强基层组织建设，加强党对侨联工作的领导。二是加强侨法宣传和维护侨益。推动全州各级侨联建立公职律师及侨界人民调解员、人民陪审员、人民监督员等维权队伍。结合依法治州工作，认真开展侨法宣传教育，继续发挥法律为侨服务中心和法律顾问的作用，提高依法维护侨胞权益的水平，协助相关部门做好2022年侨联信访工作。三是积极向省侨联申请贫困归侨侨眷困难补助和华侨事务项目，按时按质按量完成项目建设，规范用好项目资金。四是做好参政议政工作，为侨界代表做好服务。同时，做好调研工作，争取提出高质量提案和议案。
6.推进机关政治建设。一是强化党的政治建设，认真履行党组主体责任。加强党组织凝聚力，严肃党内组织生活，认真落实“三会一课”、民主评议党员、主题党日等制度，落实领导干部双重组织生活会，加强党史学习教育。二是着力加强党风廉政建设。开展州侨联干部作风建设三年行动，努力实现干部作风大转变、工作效能大提升、经济社会大发展。强化党内监督，认真落实述责述廉、民主生活会、组织生活会、个人重大事项报告等党内监督制度。三是深入推进党员干部教育培训。用好学习强国、云南省干部在线学习、云岭先锋等平台，采取理论学习、专题研讨等形式，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
7.加强意识形态工作，提升新闻舆论工作。一是掌握侨界领域意识形态斗争主动权。全面落实涉侨意识形态和网络意识形态工作责任制，加强侨界群众思想引领，强化风险分析研判，提升侨联舆情收集研判和处置效应。二是提升侨联系统新闻舆论工作引导力。进一步健全完善全州侨联信息宣传工作制度，推进媒体合作提质增效，提升侨联系统宣传影响力和引导力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入221.28万元，其中：一般公共预算211.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.52万元。
与上年对比增加29.41万元，增长15.32%，主要原因是项目预算收入增加10万元，单位自有资金收入增加9.52万元，加上单位基本养老保险费缴费和住房公积金预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入211.76万元，其中:本年收入211.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.76万元（本级财力211.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加19.89万元，增长10.4%，主要原因是项目预算收入增加10万元，加上单位基本养老保险费缴费和住房公积金预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 221.28万元。财政拨款安排支出 211.76万元，其中：基本支出181.76万元，与上年对比增加9.89万元，增长5.7%，主要原因是人员工资、社会保障缴费及住房公积金（单位部分）增加；项目支出30万元，与上年对比增加10万元，增长50%，主要原因是根据工作需要，财政增加预算安排对外联系联络专项工作经费10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行139.93万元，主要用于保障行政人员工资及机构正常运转开展开支；
2.功能科目2013405统战事务—华侨事务支出30万元，主要反映华侨事务专项工作经费支出；
3.功能科目2080501—归口管理的行政单位离退休15.22万元，主要反映单位离岗退养人员工资和退休人员公用经费；
4.功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.9万元，主要反映机关在职人员基本养老保险缴费支出；
5.功能科目2082701—财政对其他社会保险基金的补助0.06万元，主要用于反映财政对失业保险基金的补；
6.功能科目2089999—其他社会保障和就业支出0.14万元，主要反映机关在职人员工伤保险单位缴费；
7.功能科目2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助1.74万元，主要反映机关在职人员医疗补助支出，
8.功能科目2101199—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于反映在职人员生育保险单位缴费；
9.功能科目2210201—住房公积金0.42万元，主要反映单位部分住房公积金支出。
10.功能科目2012599—一般公共服务支出—港澳台事务—其他港澳台事务支出9.52万元，主要反映单位自有资金专项工作经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资39.82万元（其中：基本支出39.82万元，项目支出0万元）；津贴补贴55.94万元（其中：基本支出55.94万元，项目支出0万元）；奖金3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费13.9万元（其中：基本支出13.9万元，项目支出0万元）；职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；职工基本医疗保险缴费7.38万元（其中：基本支出7.38元，项目支出0万元）；公务员医疗补助缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；其他行政事业单位医疗支出0.35万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；财政对失业保险基金的补助0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；住房公积金10.42万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费7.98万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出6.78万元）;
（2）印刷费0.5万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.4万元）;
（3）水费0.04万元（（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）;
（4）电费0.78万元（（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.3万元
（5）邮电费3.02万元（（其中：基本支出0.74万元，项目支出2.28万元；
（6）差旅费4万元（（其中：基本支出0.15万元，项目支出3.85万元；
（7）维修维护费0.76万元（（其中：基本支出0万元，项目支出0.76万元；
（8）会议费2.4万元（（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元；
（9）培训费1.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.83万元;
（10）公务接待费1万元（（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.9万元；
（11）劳务费9.35万元（（其中：基本支出0.35万元，项目支出9万元；
（12）委托业务费5.05万元（（其中：基本支出0万元，项目支出5.05万元；
（13）工会经费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元；
（14）公车运行维护费2万元（（其中：基本支出0.2万元，项目支出1.8万元；
（15）其他交通费10.87万元（（其中：基本支出9.97万元，项目支出0.9万元；
（16）其他商品服务支出3.41万元（（其中：基本支出0.14万元，项目支出3.27万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
本部门2022年无与中央、省配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
本部门2022年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.23万元，其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购服务预算1.7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为26次，共计接待300人次。
减少原因是受新冠肺炎疫情防控等原因，国内公务接待次数减少，接待海外侨胞及基层侨联组织相关人员减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.2万元，增长11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.2万元，增长11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是单位现持有公务用车因车龄长，年久老化，年内需要多次维修保养，故本年度公车维护运行费预算数增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一)侨务工作专项经费项目：2022年申请州本级补助项目有3项，申请项目资金80万元。一是国内基础性侨务作经费项目30万元。二是基层党组织建设经费30万元。三是侨联经济科技工作经费项目20万元。
预期达到目标：最大限度地团结广大归侨侨眷和海外侨胞，促进海内外同胞关系的和谐；让广大归侨侨眷自觉立足本职、爱岗敬业、甘于奉献，积极参与多种形式的建功立业活动，促进德宏经济发展、边疆稳定、民族团结、边防巩固；发挥归侨侨眷和海外侨胞在推进祖国和平统一大业方面的积极作用，实现祖国完全统一和领土完整。借助华侨华人民间力量，通过“民间外交”的形式夯实对外开放基础，实现德宏与海外侨胞的共同大发展，推动全州侨务工作健康发展；通过以建立基层侨联组织，进一步延伸基层为侨服务平台，助推党建带侨建工作，引导广大归侨侨眷积极参与参政议政、依法维护权益、参与社会建设等方面发挥作用，推进国内归侨侨眷民间交流活动；以瑞丽国家重点开发开放试验区建设为依托，做好瑞丽国际华商产业园服务协调工作，力争使德宏成为海外侨商投资云南的重要基地；借助华侨华人力量，进一步夯实德宏对外开放基础，实现德宏与海外侨胞的共同大发展，以推动瑞丽国家重点开发开放试验区和云南自贸区德宏片区建设。
产出指标：召开2022年侨联全委会1次，建立基层侨联组织3-5个，开展侨资侨属企业调研1次。
效益指标：通过项目实施，增强侨联职能建设，努力为德宏经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、参与社会建设发挥作用。通过项目实施，进一步密切联系广大归侨侨眷、海内外侨胞，涵养侨务资源，借助华人华侨力量，助推德宏经济发展和社会建设。
满意度指标：服务对象广大归侨侨眷、侨资侨属企业满意度达85%以上。
(二）对外联系联络工作专项经费项目：2022年申请州本级补助项目有2项，申请项目资金80万元。一是海外侨团、侨社联谊联络经费30万元。二是海外华裔青少年中国“寻根之旅”夏令营活动及华裔新生代人才培养经费项目50万元。
预期达到目标：在国际上培养一支长期对我友好的宏大的海外力量，推动我国与世界各国的友好交流与合作，促进祖国统一。进一步深化对外联络工作，做好海外侨胞联谊工作，以亲情、乡情、友情的形式，采取多渠道、多层次的加强海外侨团和重点人物的联系工作；大力弘扬和传承中华文化，传授技能知识，争取和凝聚侨心，增进海外华侨华人对祖(籍)国感情和认同感，培养一支长期对我友好的宏大的海外力量，推动我国与世界各国的友好交流与合作。
产出指标：每年组织1次海外侨胞座谈会、举办海外华裔青少年寻根之旅网上夏令营活动2次以上，华裔新生代人才培训工作1次。
效益指标：进一步涵养侨务资源，大力弘扬中华文化，增强海外侨胞和华裔青少年对祖籍国的认同感。通过项目实施，加强对外联系联络工作，努力搭建交流联服务平台，增进与海外侨胞的友好交往。
满意度指标：服务对象海外侨胞、华裔青少年（新生代）满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【归侨侨眷】归侨是指回国定居的华侨，华侨是指定居在国外的中国公民。侨眷是指华侨、归侨在国内的眷属，包括：华侨、归侨的配偶，父母，子女及其配偶，兄弟姐妹，祖父母、外祖父母，孙子女、外孙子女，以及同华侨、归侨有长期扶养关系的其他亲属。
【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2022年机关运行经费安排15.37万元，与上年对比增加0.67万元，增长4.6%，主要原因是本年度增加1人全口径预算的公务交通补贴。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会资产总额132.36万元，其中，流动资产60.59万元，固定资产65.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.59万元，其中固定资产增加6.17万元，减少（调整处置）6.76万元，总体减少主要原因是根据相关规定，年末将土地调整为无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.34万元，其中出租资产102平方米，资产出租收入0.34万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000477100111
滇公网安备 53310302000145号
