中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年预算公开

监督索引号53310000477500000

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）与德宏州监察委员会（以下简称州监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，根据党章和宪法赋予的职责履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

州纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

州监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

州委巡察机构贯彻落实州委、州委巡察工作领导小组和州委巡察办重要决议、决定和指示，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访，以适当方式对被巡察的下属单位或部门进行走访调研。

中共德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心负责工作点日常行政管理，负责办案场所日常管理、经费保障及有关工作，做好反腐倡廉警示教育基地管理，为纪检监察机关培训、会议、执纪执法工作提供服务保障。

（二）机构设置情况

委机关共设置20个内设机构和机关党委，包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。州委巡察机构加挂巡视联络办，下设第一至第六巡察组。州纪委州监委设有派驻机构20个。

所属单位2个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.下属公益一类事业单位1个：中共德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心。

（三）重点工作概述

在省纪委省监委和州委坚强领导下，更加突出政治监督，持续加强对实施“十四五”规划等重大决策部署，以及省委省政府德宏现场办公会、州第八次党代会精神落实情况的监督检查，强化疫情防控监督工作，确保各项决策部署落地落实、见行见效；坚持系统施治、标本兼治，以“三不”一体推进的方针方略深化腐败治理，坚定不移把反腐败斗争推向纵深，做深查办案件“通篇文章”，深化以案促改、以案促建、以案促治，持续修复净化和建设德宏政治生态；锲而不舍纠“四风”、树新风，扎实开展干部作风建设三年行动，加固中央八项规定精神堤坝，以作风革命推进效能革命；不断加大整治群众身边腐败问题和不正之风工作力度，扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治；加强统筹谋划，制定八届州委巡察工作五年规划，坚定不移深化政治巡察；持续加强自身建设，不断提升纪检监察工作规范化、法制化、正规化水平，自觉接受最严格的约束和监督，下大力气把队伍建强、让干部过硬，推动全州纪检监察工作高质量发展，为把德宏建设得更安全更美丽更富饶提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制 163人，工勤编制 4人，事业编制8人。在职实有167人，其中：财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中：离休 2人，退休 37人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,060.16万元，其中：一般公共预算10,060.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5,061.32万元，增长102.25%，主要原因：一是工资基数增加，人员经费相应增加；二是德宏州廉政教育基地项目建设经费增加，资本性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,060.16万元，其中:本年收入10,060.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,060.16万元（本级财力10,060.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 10,060.16万元。财政拨款安排支出 10,060.16万元，其中：基本支出3,710.16万元，与上年对比增加151.32万元，增长4.25%，主要原因是工资基数增加，人员经费支出增加；项目支出6,350万元，与上年对比增加4,910万元，增长340.97%，主要原因是德宏州廉政教育基地项目建设经费增加，资本性支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行3,051.39万元，主要用于纪检监察系统行政人员工资福利支出，发放干部职工公务交通补贴；公务用车及执法执勤用车运行维护费支出，办公费、印刷费、水电费，会议费、工会经费，劳务费和其他公用经费等支出。

2.功能科目2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务5,100.00万元，主要用于德宏州廉政教育基地项目建设支出。

3.功能科目2011103一般公共服务支出—纪检监察事务—机关服务700.00万元，主要用于州纪委州监委工作点管理中心经费支出。

4.功能科目2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行60.42万元，主要用于纪检监察系统事业人员工资福利支出和办公公用经费支出。

5.功能科目2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出550.00万元，主要用于预防腐败工作经费20.00万元，办案工作经费50.00万元，州委巡察机构工作经费60.00万元，巡视联络工作经费20.00万元，州委巡察组人员差旅经费100.00万元，非税征管成本补助经费300.00万元。

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休31.29万元，主要用于离退休干部待遇发放及开展日常活动经费支出。

7.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出296.50万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费用。

8.功能科目2082701社会保障和就业支出— 财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.75万元，主要用于缴纳在职人员失业保险费用。

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.96万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险费用。

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37.06万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费用。

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.41万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费用。

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金222.37万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资832.28万元（其中：基本支出832.28万元，项目支出0.00万元）;

（2）津贴补贴1,483.34万元（其中：基本支出1,483.34万元，项目支出0.00万元）;

（3）奖金69.36万元（其中：基本支出69.36万元，项目支出0.00万元）;

（4）绩效工资32.52万元（其中：基本支出32.52万元，项目支出0.00万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费296.50万元（其中：基本支出296.50万元，项目支出0.00万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费156.52万元（其中：基本支出156.52万元，项目支出0.00万元）;

（7）公务员医疗补助缴费37.06万元（其中：基本支出37.06万元，项目支出0.00万元）;

（8）其他社会保障缴费26.82万元（其中：基本支出26.82万元，项目支出0.00万元）;

（9）住房公积金222.37万元（其中：基本支出222.37万元，项目支出0.00万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费341.03万元（其中：基本支出69.03万元，项目支出272.00万元）;

（2）印刷费62.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出52.00万元）;

（3）水费8.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出8.00万元）;

（4）电费84.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出80.00万元）;

（5）邮电费46.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出19.00万元）;

（6）物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）;

（7）差旅费187.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出171.00万元）;

（8）维修（护）费80.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出60.00万元）;

（9）会议费7.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出6.00万元）;

（10）培训费17.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出16.00万元）;

（11）公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）;

（12）劳务费159.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出129.00万元）;

（13）工会经费75.00万元（其中：基本支出75.00万元，项目支出0.00万元）;

（14）福利费27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）;

（15）公务用车运行维护费28.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出10.00万元）;

（16）其他交通费用236.32万元（其中：基本支出216.32 万元，项目支出20.00万元）;

（17）委托业务费400.00万元（其中：基本支出0.00 万元，项目支出400.00万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）离休费14.49万元（其中：基本支出14.49万元，项目支出0.00万元）;

（2）退休费12.82万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0.00万元）;

（3）生活补助0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）;

4.资本性支出（基本建设）

房屋建筑物购建5,100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5,100.00万元）;

5.资本性支出

办公设备购置7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额464.80万元，其中：政府采购货物预算57.90万元、政府采购服务预算406.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.00万元，较上年减少34.00万元，下降48.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因是无年初预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少10.00万元，下降55.56%，国内公务接待批次为25次，共计接待80人次。

减少原因是严格执行中央八项规定精神，落实好疫情防控要求，严格控制接待批次人次，严格内部接待审批手续和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年减少24.00万元，下降46.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少24.00万元，下降46.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因是严格执行公务用车管理规定，有效降低公务用车燃油及过路费用等开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。2022年中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会重点项目为德宏州廉政教育基地项目，该项目年度绩效目标为：深化国家监察体制改革，抓好留置场所建设，如期把我州留置场所建设成为集留置和警示教育等功能于一体的现代化廉政教育基地。通过本项目的建设，将德宏州留置点建设成为布局合理、安全至上、功能完善、一次达标、管理规范、监督有力的现代化、标准化留置用房，从而促进德宏州审查调查工作高质量发展。留置场所建设完成后，有效发挥警示教育震慑效果，有所促进审查调查工作，办案人员满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

5.全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

6.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年机关运行经费安排581.98万元，与上年对比增加56.32万元，增长10.71%，主要原因是不断强化监督执纪执法，加大查办案件力度，导致商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会资产总额21,555.34万元，其中，流动资产266.04万元，固定资产4,156.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程17,133.24万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,456.59万元，其中固定资产增加3,572.24万元，在建工程减少1,122.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产103项，账面原值27.17万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000477500111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州纪律检查委员会2022年部门预算公开表20220308052647685]