德宏州公安局2022年预算公开

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德宏州公安局2022年预算公开目录

第一部分 德宏州公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州公安局是德宏州人民政府的一个重要组成部门，既是主管全州公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责为：

1.按照中央、省州党委、政府和上级公安机关的指示精神和要求，研究部署和检查督促全州公安工作和公安队伍建设。

2.起草有关全州公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。

3.分析、研究全州社会治安形势，掌握影响和危害全州社会政治稳定和治安稳定的情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4.领导、指导、督促、检查、组织、协调、参与侦查和处置全州重特大案件、重特大治安事件和骚乱。

5.指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6.指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作，以及外国人、在我州境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导边防治安管理工作。

7.领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

8.指导、监督、考察全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、治安拘留所、戒毒康复所等监管场所管理与执法活动。

9.指导、监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10.指导、监督、参与维护全州道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理培训工作；参与对重特大交通事故的查处。

11.组织、指导和参与实施全州公安机关的行动技术、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12.指导、监督、组织实施全州公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

13.组织、指导、开展同外国、缅甸地区警方的交往与合作，对边境进行有效管控，维护边境安全、稳定。 

14. 指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要的外宾的安全警卫工作。

15. 组织、制定公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

16. 组织、指导、参与公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。 

17.以满足人民群众对美好生态生活环境需求为己任，全力维护林区社会和谐稳定，保护森林生态资源安全。 

18.负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。 

19.坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复的社会管理创新事业。

（二）机构设置情况

德宏州公安局共设置24个内设机构，包括：警令部、政治部、法制支队、警务保障处、科信支队、出入境管理支队、警务督察队支队、网安支队、监管支队、技侦支队、国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、交警支队、禁毒支队、特警支队、警卫支队、涉边犯罪侦查支队、禁毒委办公室、州看守所、州戒毒康复所、机场公安分局、州森林警察支队。

所属单位3个，分别是：

1.德宏州公安局交通警察支队

2.德宏州戒毒康复所

3.德宏州看守所 

（三）重点工作概述

2022年度，全州公安机关将坚持问题导向和结果导向，明确工作目标，理清工作思路，找准方法路径，持之以恒抓好各项工作。2022年德宏州公安局的主要目标任务是：聚焦党的二十大和COP15大会第二阶段安保维稳这“一条主线”，紧扣边境管控和疫情防控“两个核心”，统筹打击、防范、管控“三个重点”，提升队伍建设、基层基础、科技应用、执法规范“四个能力”，以政治安全保卫战、边境巩固攻坚战、疫情防控阻击战、禁毒工作人民战、社会稳控总体战“五场硬战”为具体抓手，为推动德宏高质量跨越式发展营造安全稳固的政治环境、安定平稳的边境环境、安全有序的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

一是聚焦党的二十大和COP15大会第二阶段安保维稳这“一条主线”，坚决捍卫国家政治安全。树牢底线思维，确保政治安全“零隐患”；严防回流渗透，确保暴恐事件“零发生”；增强忧患意识，确保安保工作“零事故”。二是紧扣边境管控和疫情防控“两个核心”，坚决筑牢边境安全屏障。坚持“打、防、管、控、建、治”一体化推进，确保边境安宁；多措并举，确保疫情“不输入、不反弹、不外传”。三是统筹打击、防范、管控“三个重点”，全力维护社会大局持续稳定。坚持以打开路，确保形成强大震慑；坚持打防结合，确保社会治安持续向好；强化安全监管，确保不发生重特大安全事故。四是提升队伍建设、基层基础、科技应用、执法规范“四个能力”，全力锻造德宏公安高素质过硬铁军。深入推进从严治党治警各项措施，稳定提供坚强队伍保障；深入推进基层基础建设，全面提升基层社会治理效能；深入推进公安大数据战略，坚定不移走好改革强警之路；深入推进执法规范化建设，不断提升执法公信力。

二、预算单位基本情况

德宏州公安局2022年部门预算是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保项目绩效目标等属于公安涉密事项，依法不予公开。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年德宏州公安局财务总收入26756.93万元（含州公安局、州森林公安局、州公安局戒毒康复所、州公安局交警支队、州看守所），其中：一般公共预算25356.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1400万元。

较上年25302.22万元,增加1454.71万元，增长5.7%，增加原因为人员正常增资、大数据建设、疫情防控、二十大安保、COP15大会安保维稳、禁毒人民战争等工作投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年德宏州公安局财政拨款收入25356.93万元，其中:本年收入25356.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25356.93万元（本级财力25356.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年25302.22万元，增加54.71万元，增长0.2%，增长原因为正常行政运行开支增加。

四、预算单位支出情况

德宏州公安局2022年部门预算总支出26756.93万元。财政拨款安排支出 25356.93万元，其中：基本支出16800.46万元，较上年13625.75万元，增加3174.71万元，增长23.3%，主要是执勤人员伙食补助、辅警经费保障等；项目支出8556.47万元，较上年11676.46万元，减少3119.99万元，下降26.7%，主要原因是信息化及公安基础设施建设相对减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出22532.53万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费、禁毒、反恐、边境维稳、社会治安防控、大型活动安全保卫、信息化建设等公安工作的必需开支。 

2.社会保障和就业支出1091.35万元，主要用于社会保险缴纳单位承担部分。 

3.卫生健康支出156.94万元，主要用于职工医疗补助。

4.住房保障支出784.72万元，主要用于住房公积金缴纳单位承担部分。 

5.其他支出791.39万元，主要用于德宏州边境立体化防控建设技防项目。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

基本工资2431.15万元（其中：基本支出2431.15万元，项目支出0万元）

津贴补贴6450.64万元（其中：基本支出6450.64万元，项目支出0万元）

奖金211.57万元（其中：基本支出211.57万元，项目支出0万元）

伙食补助费1084.05万元（其中：基本支出1084.05万元，项目支出0万元）

绩效工资46.07万元（其中：基本支出46.07万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费1046.29万元（其中：基本支出1046.29万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费555.84万元（其中：基本支出555.84万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费130.79万元（其中：基本支出130.79万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费79.13万元（其中：基本支出79.13万元，项目支出0万元）

住房公积金784.72万元（其中：基本支出784.72万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出1761.73万元（其中：基本支出1761.73万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费448.52万元（其中：基本支出139.48万元，项目支出309.04万元）

印刷费22万元（其中：基本支出2万元，项目支出20万元）

咨询费386.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出386.12万元）

水费32万元（其中：基本支出32万元，项目支出0万元）

电费272万元（其中：基本支出97万元，项目支出175万元）

邮电费49.77万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出37.20万元）

物业管理费56.80万元（其中：基本支出56.80万元，项目支出0万元）

差旅费81.96万元（其中：基本支出9.96万元，项目支出72万元）

维修（护）费801.30万元（其中：基本支出5万元，项目支出796.30万元

租赁费209.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出209.50万元

培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

公务接待费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）

专用材料费1141万元（其中：基本支出0万元，项目支出1141万元）

劳务费1323.71万元（其中：基本支出19万元，项目支出1304.71万元）

委托业务费428万元（其中：基本支出0万元，项目支出428万元）

工会经费283.50万元（其中：基本支出118万元，项目支出165.50万元）

福利费66.79万元（其中：基本支出66.79万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

其他交通费用596.77（其中：基本支出596.77万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费16.60万元（其中：基本支出16.60万元，项目支出0万元）

生活补助955.49万元（其中：基本支出955.49万元，项目支出0万元）

奖励金75.02万元（其中：基本支出75.02万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置80.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.69万元）

专用设备购置894万元（其中：基本支出0万元，项目支出894万元）

信息网络及软件购置更新613.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出613.57万元）

房屋建筑物购建1836.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出1836.92万元）

5、其他支出

其他支出84.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出84.92万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

云南省德宏傣族景颇族自治州公安局无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省德宏傣族景颇族自治州公安局无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

1.公共安全支出22532.53万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费、禁毒、反恐、边境维稳、社会治安防控、大型活动安全保卫、信息化建设等公安工作的必需开支。 

2.社会保障和就业支出1091.35万元，主要用于社会保险单位承担部分缴纳。 

3.卫生健康支出156.94万元，主要用于职工医疗补助。

4.住房保障支出784.72万元，主要用于单位承担部门住房公积金缴纳。 

5.其他支出791.39万元，主要用于德宏州边境立体化防控建设技防项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额2036.56万元，其中：政府采购货物预算1411.76万元、政府采购服务预算624.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计384.50万元，较上年636万元，减少251.50万元，下降39.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州公安局2022年因公出国（境）费预算为25万元，与上年25万元持平，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）20人次，主要是出境执行任务和参加国际警务合作。财政历年未安排因公出国（境）费，都是根据实际情况审批后使用中央和省专项资金，为节约开支，有效控制经费支出，2022年拟安排因公出国（境）预算经费25万元。 

（二）公务接待费

德宏州公安局2022年公务接待费预算为19.5万元，与2021年20万元减少0.5万元，下降2.5%，国内公务接待批次为55次，共计接待455人次。主要是厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。 

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州公安局2022年公务用车购置及运行维护费为340万元，较上年减少251万元，下降42.5%。其中：公务用车购置费135万元，较上年下降251万元，下降65.0%；公务用车运行维护费205万元，与上年205万元持平。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为81辆。减少原因是厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，公务用车购置量较上年降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州边境立体化防控建设技防项目属于涉密项目，不公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州公安局2022年机关运行经费安排支出1305万元，较上年1076.76万元，增加228.24万元，增长21.19%，主要原因为按照中央、省、州要求，州公安局紧紧围绕“聚焦党的二十大和COP15大会第二阶段安保维稳这“一条主线”，紧扣边境管控和疫情防控“两个核心”，导致机关运行经费适当增长，同时强化“三公经费”管控，主要为保证机构基本正常运转开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州公安局资产总34946.69万元，其中，流动资产2236.18万元，固定资产25956.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6055.71万元，无形资产698.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加903.48万元，其中固定资产增加2337.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值71.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入83.99万元，其中出租资产840.05平方米，资产出租收入83.76万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000431200111

 [附件: 2022年德宏州公安局部门预算公开表]