德宏州搬迁安置办公室2022年部门预算公开

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德宏州搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分德宏州搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州搬迁安置办公室2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行分配和管理监督；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督和检查。

（二）机构设置情况

所属单位4个，分别是：综合科、后期扶持科、规划安置科、财务与监督科。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，面对“百年未有之大变局”，全州搬迁安置系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话和批示精神，紧紧围绕州委高质量跨越发展决策部署，以“规划引领、彰显特色，整合投入、典型示范，健全机制、有效治理”为原则，深入实施乡村振兴战略，加快“美丽家园 移民新村”建设，优化升级移民产业，为水库移民搬迁安置事业高质量跨越发展取得新进步、新突破、新成效砥砺前行，努力实现“十四五”开门红。

二、预算单位基本情况

德宏州搬迁安置办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。工勤人员编制0人，在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入45.60万元，其中：一般公共预算45.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.5万元，下降10.72%，主要原因是2021年政府性基金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入45.60万元，其中:本年收入45.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.60万元（本级财力46.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.5万元，下降10.72%，主要原因是2021年政府性基金收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出45.60万元。财政拨款安排支出45.60万元，其中：基本支出5.60万元，与上年对比减少0.5万元，下降8%，主要原因是单位人员减少（双开一人）；项目支出40万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目 2010399一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.5万元，主要用于移民后期扶持项目工作经费和机构正常运转开支；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.10万元，主要用于退休人员公用经费；

3.功能科目2300409转移性支出- 政府性基金转移支付-转移性支出-政府性基金转移支付-农林水200万元，主要用于5个县市移民项目基础设施和经济建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）;

（2）其他社会保障缴费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费8.5万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出8.4万元）；

（2）水费0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）；

（3）电费0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元）；

（4）公务接待2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（5）会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

（6）福利费3.5万元（其中：基本支出2万元，项目支出1.5万元）；

（7）公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）；

（8）其他交通费2.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.9万元）

（9）其他商品和服务支出3.7万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出2.5万元）；

（10）办公设备购置费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

（11）培训费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

（12）劳务费3.3万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出2.7万元）；

（13）委托业务费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

（14）工会经费4.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）；

（15）差旅费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州搬迁安置办公室2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目2300409转移性支出- 政府性基金转移支付-转移性支出-政府性基金转移支付-农林水200万元，主要用于5个县市称民项目基础设施和经济建设支出，其中：芒市40万元、梁河20万元、盈江60万元、陇川40万元、瑞丽40万元。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州搬迁安置办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

德宏州搬迁安置办公室2022年无政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0.7万元，下降12.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为13次，共计接待60人次。

减少的原因是我单位在厉行节约上加强管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.5万元，下降14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.5万元，下降14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我单位在厉行节约上加强管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

坚持规划引领，加大扶持力度。积极争取进一步理顺部门职能职责，以“十四五”规划为引领，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化调研工作，加大项目储备和资金整合力度，加快“美丽家园 移民新村”建设，加强“平安库区”建设；积极向上争取水库移民资金不少于4000万元；大力扶持移民产业发展，组织实施好2022年度计划项目23个，完成年度总投资不少于3000万元；完成大中型水库移民后期扶持人口动态管理结果核定和新建大中型水库后期扶持人口核定，加快资金拨付和项目建设进度，加快项目验收入库进度，足额兑现直补资金，抓好移民群众智力扶持，继续落实好金融支持移民搬迁安置“移民贷”工作，提高移民就业、创业能力和水平；加大向党委政府的请示汇报力度，着力解决工作中存在的突出问题尤其是资金欠拨问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国
预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排5.6万元，与上年对比减少0.5万元，下降7.27%，主要原因是单位人员减少（双开一人）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州搬迁安置办公室资产总额22.54万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产20.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.33万元，其中固定资产增加1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310003200800111

 [附件: 部门预算公开表2022]