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德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2022年预算公开

浏览量:4948   作者:  日期:2022/3/17


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德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2022年预算公开目录

 


第一部分 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全州创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向,州财政专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5.负责工业和信息化行业管理;负责盐政行业管理;负责协调紧急物资运输,指导和推进工业物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区、科技园区建设,实施重点工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心、企业工程技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化,承担装备制造业组织协调的责任,加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进科技军民融合发展,推进重大科技决策咨询制度建设。

11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

12.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

13.编制重大科技项目规划并监督实施,牵头技术转移体系建设,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。

14.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

15.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

16.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县(市)对外科技合作与科技人才交流工作。

17.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

19.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。

20.完成州委州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

州工信科技局共设置15个内设机构,包括:办公室政策法规科发展规划科经济运行科创新体系建设科重工业科轻工业科工业园区科科技计划科人才与对外合作科中小企业科信息产业科无线电监督管理科、机关党委、离退休人员办公室(人事科)

所属单位2个,分别是:

1.德宏州工业信息化和科学技术局;

2.德宏州科学技术创新中心。

(三)重点工作概述

2022年,我们将坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,做好跨周期调节,全力助企纾困,保持重点产业链、供应链的稳定,保持工业经济运行在合理区间,全力推动工业经济向好发展,确保完成全年目标任务,为未来5年发展打好基础。2022规模以上工业增加值增速为12%工业投资增速为26%

1.抓实企业疫情防控工作,全力推进工业企业复工复产,努力实现全州工业经济止跌回升,有效拉动经济恢复增长。做好全州特别是瑞丽工业企业的复工复产工作,切实解决好重大项目要素保障工作,确保重大项目能开工、能投产、早开工、早投产。积极争取各级工业和信息化发展专项资金、财政补助资金扶持,特别是加大对重点产业的扶持,推动重点工程项目加快建设进度。认真做好《德宏疫情防控第一批扶持政策措施》和《云南省人民政府支持德宏州瑞丽市应对疫情影响促进经济社会平稳健康发展若干政策措施的通知》各项政策措施的落地落实,确保政策更多惠及企业、推动发展。

2.狠抓工业经济和工业投资工作,努力实现全州规模以上工业增加值增长12%,全州培育规模以上工业企业升规纳统15户以上。加大规上工业企业服务力度,争取产能得到充分发挥。加大重点项目建设力度,做好项目跟踪问效,强化要素保障和协调服务,确保实现年度工业投资总额达35亿元以上。对年初精准筛选拟培育升规企业,进行保姆式帮扶培育,开展升规指导服务。加强重大项目储备,实施精准招商。

3.加快推进边民互市和进口商品落地加工产业发展。加大与商务、海关等部门的协调力度,在疫情防控措施到位的前提下,有序恢复口岸进出口贸易,确保境外糖水、碎米、玉米压片、芝麻、绿豆、辣椒等农副产品顺利通关入境,为全州进出口加工企业提供稳定的加工原材料。

4.坚决淘汰落后产能,有序推动限制类硅产业转型发展。鼓励支持有实力的企业兼并联合重组现有中小水电站、硅冶企业,全力推动浙江新安化工集团等大型企业整合20万吨年产能工业硅生产基地落地德宏,形成以工业硅为原材料的下游精深加工产业链形成,全力打造水电硅材加工产业集群,加快全州硅产业转型发展。

5.重塑蔗糖产业,加快推进制糖企业和产业提质增效。加快推进陇川蔗糖精深加工基地、安琪酵母提取物项目等重点项目建成投产引进上海光明集团等食品龙头企业,积极发展速溶糖、有机糖、小包装糖、奶糖等多品种糖产品。加快推进境外糖水进口落地精深加工产业项目落地见效形成规模,努力形成新的工业增长点。

6.全力推进纺织服装产业发展。坚持全州一盘棋加快推进沿边开放纺织服装产业加工基地建设。依托上海中昊针织有限公司、雅戈尔(瑞丽)服装有限公司、凯喜雅、东方国际等纺织服装、服饰龙头企业,以商招商,全力加快推进各县市工业园区标准化厂房和配套设施建设,完善服装服饰加工产业配套,培育和引进上下游企业,打造从纺纱、短纤涤纶、印染、织造、织袜、成衣等服装全产业一体化产业集群。

7.建设创新型德宏,提升区域创新能力。加大科技研发投入,全社会研发经费投入增长10%R&D投入强度达0.4%;培育高新技术企业3户、省级科技型企业15户;建立3家院士专家工作站,培养中青年学术和技术带头人4人,技术创新人才4人、创新团队3支。

8.加快推进芒市和盈江省级重点产业园区建设。2022年产业园区完成固定资产投资20亿元以上;园区前三类优势产业产值占园区工业总产值70%以上;计划申报高新技术企业2家。

二、预算单位基本情况

州工信科技局编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制26人,工勤人员编制5人,事业编制17人。在职实有66人,其中:财政全额保障66人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人,其中:离休0人,退休66人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2758.48万元,其中:一般公共预算2744.88万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入13.6万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加1199.93万元,主要原因分析:增加企业复工复产扶持政策专项资金1000万元,增加工业和信息化工作经费50万元;增加科技创新计划专项资金50万元,增加科技创新委员会工作经费20万元,增加人员经费64.6万元,增加公用经费1.73万元上级补助收入13.6万元

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2744.88万元,其中:本年收入2744.88万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2744.88万元(本级财力2744.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1186.33万元,主要原因分析:增加企业复工复产扶持政策专项资金1000万元,增加工业和信息化工作经费50万元;增加科技创新计划专项资金50万元,增加科技创新委员会工作经费20万元,增加人员经费64.6万元,增加公用经费1.73万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2758.48万元。财政拨款安排支出2744.88万元,其中:基本支出1214.88万元与上年对比增加66.33万元,增长5.78%,主要原因增加人员经费64.6万元,增加公用经费1.73万元项目支出1530万元,与上年对比增加1120万元,增长273.17%,主要原因增加企业复工复产扶持政策专项资金1000万元,增加工业和信息化工作经费50万元;增加科技创新计划专项资金50万元,增加科技创新委员会工作经费20万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2060101科学技术支出科学技术管理事务行政运行20万元,主要用于保障德宏州科技创新委员会工作经费开支;

2.功能科目2060101科学技术支出科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出133.61万元,主要用于保障单位工资及机构正常运转开支;

3.功能科目2069999科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出50万元主要用于科技创新计划专项资金开支;

4.功能科目2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休6.67万元,主要用于单位退休人员开支;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.1万元,主要用于单位退休人员开支;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出109.82万元,主要用于单位人员基本养老保险开支;

7.功能科目2082701社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助2.09万元,主要用于单位人员失业保险开支;

8.功能科目2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出1.1万元,主要用于单位人员社会保险开支;

9.功能科目2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助13.73万元,主要用于单位公务员医疗保险开支;

10.功能科目2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2.74万元,主要用于单位事业人员医疗保险开支;

11.功能科目2150501资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管行政运行862.66万元,主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

12.功能科目2150517资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管产业发展1460万元主要用于企业复工复产扶持政策专项资金1000万元,德宏州工业企业升规奖励资金300万元,工业和信息化工作经费150万元,军民融合发展工作经费10万元;

13.功能科目2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金82.36万元。主要用于单位人员住房公积金开支。

(二)财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

1)基本工资297.2万元(其中:基本支出297.2万元,项目支出0万元);

2津贴补贴409.48万元(其中:基本支出409.48万元,项目支出0万元);

3)奖金24.77万元(其中:基本支出24.77万元,项目支出0万元);

4)绩效工资121.46万元(其中:基本支出121.46万元,项目支出0万元);

5)机关事业单位基本养老保险缴费109.82万元(其中:基本支出109.82万元,项目支出0万元);

6)职工基本医疗保险缴费58.35万元(其中:基本支出58.35万元,项目支出0万元);

7)公务员医疗补助缴费13.73万元(其中:基本支出13.73万元,项目支出0万元);

8)其他社会保障缴费5.93万元(其中:基本支出5.93万元,项目支出0万元);

9)住房公积金82.36万元(其中:基本支出82.36万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

1办公费36.02万元(其中:基本支出8.02万元,项目支出28万元);

2)印刷费5.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出5万元);

3水费0.38万元(其中:基本支出0.38万元,项目支出0万元);

4)电费2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元);

5)邮电费28.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出28万元);

6)物业管理费费2.8万元(其中:基本支出2.8万元,项目支出0万元);

7)差旅费31万元(其中:基本支出0万元,项目支出31万元);

8)工会经费17.78万元(其中:基本支出17.78万元,项目支出0万元);

9)其他交通费59.01万元(其中:基本支出52.01万元,项目支出7万元);

10)会议费3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元);

11)培训费1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元);

12)咨询费10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元);

13劳务费30万元(其中:基本支出0万元,项目支出30万元);

14委托业务费20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元);

15)公务接待费8.17万元(其中:基本支出3.17万元,项目支出5万元);

16)公务用车运行维护费0.92万元(其中:基本支出0.92万元,项目支出0万元);

17)维修(护)费7.1万元(其中:基本支出2.1万元,项目支出5万元);

18)其他商品和服务支出2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元);

19)办公设备购置17万元(其中:基本支出0万元,项目支出17万元)

20)费用补贴1040万元(其中:基本支出0万元,项目支出1040万元);

21)其他支出300万元(其中:基本支出0万元,项目支出300万元)

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

功能科目2150517资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管产业发展德宏州工业企业升规奖励专项资金300万元主要用于德宏州工业企业升规奖励补助

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州工信科技局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.09万元,较上年减少0.04万元,下降0.96%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

州工信科技局2022年因公出国(境)费预算为0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次上年相同。

(二)公务接待费

州工信科技局2022年公务接待费预算为3.17万元,较上年减少0.01万元,下降0.31%国内公务接待批次为50次,共计接待336人次,接待人次较上年减少24人次

预算减少原因根据《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度,加强部门内控制度建设确保三公经费预算只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

州工信科技局2022年公务用车购置及运行维护费为0.92万元,较上年减少0.03万元,下降3.15%。其中:公务用车购置费0万元,不需购置公务用车,与上年相同;公务用车运行维护费0.92万元,较上年减少0.03万元,下降3.15%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

预算减少原因根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》制定部门财务管理制度,加强部门内控制度建设确保三公经费预算只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)工业和信息化工作经费

推进全州工业项目招商引资、工业企业安全生产评估诊断工作,重点打造装备制造业、食品和消费品制造业、纺织服装加工制造业、电子信息产业、水电硅材一体化产业、生物医药和大健康产业,加快推进我州列入全省三个重大产业项目建成投产。

(二)军民融合发展工作经费

2022年,形成多要素、多领域、高效益的军民融合联动发展格局,按照中央和省委初步构建一体化的国家战略体系和能力要求,推动全州基本实现经济实力和国防实力有效转化、一体运用。军民融合发展体制机制更加成熟,国防建设与经济社会发展双向支撑拉动作用明显增强。

(三)科技创新委员会工作经费

为进一步加强党对科技创新工作的全面领导,立足新发展阶段,全面贯彻新发展理念,融入新发展格局,深入贯彻落实创新驱动发展战略,凝聚创新合力,提升创新能力,以科技支撑引领高质量发展,州委决定成立州委科技创新委员会,作为州委统筹推进科技创新工作的议事协调机构。

(四)科技创新计划专项资金

以推动高原特色农业产业持续快速发展、加快工业领域转型升级和满足民生科技需求为目标,解决重点产业、重点领域发展具有重大支撑和引领作用的核心关键技术为支撑,培育认定国家高新技术企业和省级科技型中小企业,支持省级星创天地和众创空间建设,选派科技特派员创新创业,加速科技成果转化应用。

(五)企业复工复产扶持政策专项资金

为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署,积极应对瑞丽“3·29”“7·04”、陇川“7·14”疫情对全州经济社会发展的冲击,帮助困难群众、个体经营户、企业等群体渡过难关,加快经济恢复和稳定就业。

(六)德宏州工业企业升规奖励专项资金

按照培育发展一批、推进升档一批、引导储备一批的基本工作思路,强化培育发展、强化政策激励、强化行政监管,促进一批年主营业务收入在1000万元—2000万元的工业企业升级为规上工业企业,力争2022年全州工业企业升规27户,其中:芒市6户、瑞丽4户、盈江10户、陇川6户、梁河1户。增速贡献奖励企业6户,其中:芒市2户、瑞丽1户、盈江1户、陇川1户、梁河1户。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

州工信科技局2022年机关运行经费安排80.01万元,与上年对比增加2.1万元增长2.7%主要原因分析:公用经费增加1.5万元;公务交通补贴增加0.6万元主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支,以保证机构正常运转

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,州工信科技局资产总额5206.79万元,其中,流动资产185.93万元,固定资产3238.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程146.2万元,无形资产0.79万元,其他资产0万元,政府储备物资1635.46万元。与上年相比,本年资产总额增加332.44万元,其中固定资产减少295.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入16.16万元,其中出租资产500平方米,资产出租收入16.16万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。


监督索引号53310003201000111


 [附件: 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2022年部门预算公开表

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