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德宏州工商业联合会2022年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。德宏傣族景颇族自治州工商业联合会工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是:
1、参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2、引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3、做工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。
4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6、引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。
8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
9、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
10、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。
11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
12、承办党委、政府及有关部门委托事项。
13、开办会办企事业社会中介服务体系。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济科、会员科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，德宏傣族景颇族自治州工商业联合会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会和将要召开的党的二十大精神，将贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于加强和改进民营经济统战工作、工商联工作的重要指示批示精神与具体实践结合起来，按照州第八次党代会精神及省工商联工作部署，引导民营经济人士立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，凝心聚力，围绕“十四五”规划实施和“两个健康”主题持续发力，为我州乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区建设贡献力量。
（一）加强政治建设，全面推进民营经济高质量发展。一是强化思想政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》等，不断凝聚共识、汇聚力量，切实把民营经济人士的思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来；二是强化理想信念教育。以学习贯彻落实党的十九届六中全会和党的二十大精神，作为2022年深化民营经济人士理想信念教育的重点，全面推进；三是强化民营经济舆论引导。以弘扬企业家精神、争做“四个典范”为主线，加强工商联宣传员队伍建设，大力宣传民营企业家参与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、积极奉献社会等优秀事迹和突出贡献，营造尊重企业家价值、发挥企业家作用的舆论氛围。
（二）提升服务质效，全面推进民营经济统战工作。一是融入德宏“三个示范区”建设。聚焦省委省政府德宏现场办公会对我州的发展定位，服务民企主动融入“三个示范区”建设。二是调查研究，参政议政和资政建言。立足德宏“十四五”规划起好步开好局，围绕“三年行动计划”、“千百十”亿级重点产业集群建设和“三四五”现代产业体系，对传统产业优势再造、优化营商环境等领域深入调研，参政议政和资政建言。三是加强民企法治建设和法律维权。继续组织开展好“法律三进”“法治体检”等活动，进一步加强州及各县市民企投诉平台建设，持续推进依法经营、依法治企、依法维权，切实做好法律风险防范。
（三）搭建联动平台，全面提升工商联工作效能。一是发挥优势、搭建平台。积极为民营企业搭建好政企对话平台、银企对接平台、维权投诉平台、沟通交流平台，探索搭建学习交流、调查研究、智慧党建、金融服务、经贸合作、帮扶解困一体化等多功能服务平台，有效促进工商联工作提质增效；二是政策宣导、赋能企业。积极参与涉企重大经济决策、重要产业政策的调研制定。继续采取线上、线下方式，加大对国家、省、州各层面支企惠企政策的宣传解读力度，让广大民营企业充分知晓政策，灵活运用政策，使政策红利赋能企业转型、产业升级、经济发展。三是开展“万企兴万村”行动，助力乡村振兴战略。认真贯彻落实全联、省联及州委州政府决策部署，总结“万企帮万村”精准扶贫行动经验，推进“万企兴万村”行动，动员民营企业积极参与，引导民营企业家为实现共同富裕贡献力量。
（四）抓好勤政廉政，全面加强工商联队伍建设。一是持续推进干部作风三年行动计划，大力发扬“严、准、细、快、勇、实”的工作作风，不断提振干部职工担当作为、干事创业的精气神；二是持续推动“五好”县级工商联和“四好商会”建设。抓好2022年初县市工商联换届工作，做好2022年中州工商联换届工作。继续抓好“五好”县级工商联建设，全面提升工商联机关的清廉度、公信度和群众满意度，续推进“四好商会”建设。加强对工商联所属商协会的指导和服务，加大民营经济党建工作力度，努力实现工商联会员企业、商会党组织有效覆盖；三是强化民营经济代表人士作用发挥。优化民营经济代表人士队伍结构，组织民营经济代表人士参加州委、人大、政府、政协的重要会议，围绕“十四五”规划实施以及全州经济社会发展全局性问题建言献策。推动民营经济人士政治安排、评先荐优和履职管理的科学化、规范化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人，工勤编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入200.58万元，其中：一般公共预算199.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.76万元。
与上年对比增加9.28万元，增长4.85%，主要原因是2022年增加了项目经费，财务总收入也相应增加了。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入199.82万元，其中:本年收入199.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.82万元（本级财力199.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加8.52万元，增长4.45%，主要原因是2022年项目经费收入增加了，财政拨款收入也相应增加了。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出200.58万元。财政拨款安排支出199.82万元，其中：基本支出159.82万元，与上年对比减少6.48万元，下降3.90%，主要原因是2022年在职职工退休1人，人员经费减少了；项目支出40万元，与上年对比增加15万元，增长60%，主要原因：一是增加了非公有制经济信用担保中心债务追偿等后续工作。二是积极组织引导广大非公经济人士和民营企业家履行社会责任，项目支出有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 功能科目2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行133.14万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；
2、功能科目2012899一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出40万元，主要用于工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者帮扶等工作的支出；
3、功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.80万元，主要用于退休人员公用经费支出；
4、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险交费支出13.49万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出；
5、功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.11万元，主要用于在职人员失业保险单位缴费支出；
6、功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出；
7、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.69万元，主要用于机关在职人员医疗支出；
8、功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于机关在职人员其他医疗支出；
9、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.12万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资40.69万元（其中：基本支出40.69万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴68.46万元（其中：基本支出68.46万元，项目支出0万元）;
（3）奖金3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）;
（4）机关事业单位基本养老保险交费13.49万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0万元）;
（5）职工基本医疗保险缴费7.17万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出0万元）;
（6）公务员医疗补助缴费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）;
（7）其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）;
（8）住房公积金10.12万元（其中：基本支出10.12万元，项目支出0万元）;
2.商品和服务支出
（1）办公费6.56万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出5.76万元）;
（2）印刷费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）;
（3）咨询费4.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.80万元）;
（4）邮电费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）;
（5）差旅费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）;
（6）会议费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）;
（7）培训费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）;
（8）公务接待费0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元）;
（9）劳务费7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）;
（10）委托业务费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）;
（11）公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）;
（12）其他交通费11.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出2.00万元）;
（13）其他商品服务支出2.90万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出1.40万元）;
（14）工会经费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.29万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0.75万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.40万元，下降9.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.80万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。
减少原因是认真落实中央八项规定精神等相关要求，进一步规范公务接待活动，本着厉行节约的原则，严格控制了接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.40万元，增长15.38%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.40万元，增长15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：一是因公务用车老化，维修费用增加；二是支援瑞丽疫情防控工作，增大了公务用车运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州工商业联合会2022年机关运行经费安排14.24万元，与上年对比减少1.49万元，下降9.47%，主要原因是在职人员退休1人，在职人员公用经费和公务交通补贴减少。
机关运行经费主要用于办公费、水电费、其他交通费等保证机构正常运转的日常开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州工商业联合会资产总额14.62万元，其中，流动资产0.76万元，固定资产13.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.94万元，其中固定资产减少2.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000471400111
滇公网安备 53310302000145号
