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德宏州文化和旅游局2022年预算公开目录
第一部分 德宏州文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州文化和旅游局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈德宏州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕12号）、《中共德宏州委关于印发〈德宏州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（德发〔2019〕2号）精神,德宏州文化和旅游局主要职责是：
1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案；
2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；
3、管理全州性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；
5、负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游和智慧文化建设；
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；
8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；
9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；
10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；
11、指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；
12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；
13、负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14、完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文博科、产业发展科、资源开发科、市场行业管理科（行政审批科）、综合执法监督科、宣传推广与对外交流合作科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。
所属单位9个，分别是：
1、德宏州文化和旅游局（行政单位）；
2、德宏州文化市场综合行政执法支队（参公事业单位）；
3、德宏州旅游信息中心（公益一类事业单位）；
4、德宏州图书馆（公益一类事业单位）；
5、德宏州文化馆（公益一类事业单位）；
6、德宏州文物管理所（公益一类事业单位）；
7、德宏州民族艺术研究所（公益一类事业单位）；
8、德宏州傣剧传承保护展演中心（公益二类事业单位）；
9、德宏州民族文化工作团（公益二类事业单位）。
其中，德宏州文化市场综合行政执法支队、德宏州旅游信息中心财务未独立核算，预算编制统一由德宏州文化和旅游局编制。
（三）重点工作概述
2022年认真贯彻落实省委省政府德宏现场办公会议精神，按照州委、州政府和省文化和旅游厅的部署和要求，认真抓好各项工作，推动德宏州文化和旅游产业取得新突破，重点抓好以下几个方面的工作：
1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会和省委省政府德宏现场办公会议精神，以及中央、省、州有关会议精神。
2、大力发展文旅康养产业。积极融入大滇西旅游环线建设，着力打造国际知名的四季康养旅游胜地。一是加快景区提档升级，全力推动勐巴娜西珍奇园创建5A级景区，全面提升现有A级景区品质，争创1个4A级景区、2个3A级景区；二是加快德宏华侨城生态田园康养新城、梁河南甸伴山温泉小镇、云南之蓝万塔小镇等一批康养旅游重点项目建设步伐，全面提升德宏旅游住宿品质，努力建成3个高品质酒店、15个半山酒店；三是打造文旅消费集聚区，推进芒市傣族古镇、珠宝小镇、瑞丽古城等旅游休闲街区建设，争创1个夜间经济文化和旅游消费集聚区，1个省级旅游休闲街区；四是促进文化旅游深度融合发展，挖掘、包装、申报一批省级、国家级非遗项目，积极推动非遗产品“活化”、转化、产业化；五是打造一批疫情常态化下的精品旅游产品，重点打造5条以上精品乡村旅游线路、3条精品红色旅游线路。
3、提升旅游和公共文化服务体系建设。围绕提升德宏旅游“吃、住、行、游、购、娱”要素吸引力，加大交旅融合。进一步加强游客服务中心、旅游厕所、旅游标识标牌、生态停车场、智慧景区建设。以芒市芒晃村农家乐集群发展为改造示范，推进一批精品农家乐提质升级，评定一批乡村旅游示范村，建设一批精品旅游民宿。着力抓好公共文化服务设施建设，推动提升改造一批公共图书馆、文化馆（站）、村（社区）综合性文化服务中心；继续抓好德图公益文化大讲堂、送书下乡等服务工作。组织开展送戏下乡惠民演出活动；持续开展“彩云之南等您来”夜间群众文化活动；加强艺术创作，创作一批文化艺术精品。开展国有文艺院团社会效益考核。
4、继续抓好非物质文化遗产和文物保护。加大有关法律法规宣传普及力度；做好德宏世居少数民族织锦技艺及服饰展和德宏州博物馆可移动文物数字化保护利用项目立项申报；组织做好国保南甸宣抚司署维修、白蚁防治项目；省保芒市菩提寺、陇川加孔奘寺、中缅首次勘界楼旧址维修，马嘉理事件发生地的环境整治和州保陇川宣抚司署旧址修缮工程等。做好陇川县博物馆、西山乡景颇族博物馆的注册备案。组织申报公布一批州级革命文物名录。认真整改州委历史文化遗产保护专项巡察组巡察情况反馈意见。
5、持续开展文化旅游市场秩序整治和行业监管。坚持严查严处高压态势，加强部门协作，加大联合执法和明查暗访力度，开展文化旅游市场专项整治，依法严厉查处各种违法违规行为和非法经营活动。加强“30天无理由退货”工作，为游客购物退货提供更加便捷的服务。深入推进“扫黄打非”工作，清缴各类非法出版物和清理各类网上有害信息等；加强安全责任落实，加大“平安文化市场”、“平安网吧”的创建工作。继续加强市场监管，切实加强对文化市场的检查监管力度，严厉打击各类违法违规经营行为。继续开展扫黑除恶专项斗争，持续开展行业乱象整治，有效打击黑恶势力犯罪，净化社会风气，维护文化和旅游环境和谐稳定。
6、加强党的建设和党风廉政建设。严格履行管党治党主体责任和监督责任，切实加强党组织建设，认真开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党组理论学习中心组学习。加强作风建设，狠抓党风廉政建设和反腐败工作。抓好意识形态、安全生产、国家安全、保密、党务政务公开、综治维稳、民族团结、禁毒防艾等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制248人，其中：行政编制 25人，工勤人员编制5人，事业编制218人。在职实有251人，其中： 财政全额保障249人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 158人，其中： 离休 1人，退休157人。车辆编制7辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5474.22万元，其中：一般公共预算5384.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入84.73万元。
与上年对比增加16.08万元，增长0.29%，主要原因是增加了德宏州地方配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免开专项资金和单位其他资金安排项目。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5384.49万元，其中:本年收入5384.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5384.49万元（本级财力5384.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少73.65万元，下降1.35%，主要原因是“六稳”、“六保”支持文旅企业发展补助经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 5474.22万元。财政拨款安排支出5384.49万元，其中：基本支出4502.84万元，与上年对比增加362.53万元，增长8.76%，主要原因是人员工资福利支出增加和社保支出增加；项目支出881.65万元，与上年对比减少436.18万元，下降33.1%，主要原因是“六稳”、“六保”支持文旅企业发展补助经费2021年安排965万元，2022年安排500万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目文化旅游体育与传媒支出4435.98万元。其中：文化和旅游4085.34万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支816.33万元、图书馆413.94万元、艺术表演团体1786.45万元、群众文化303.97万元、旅游宣传100万元、其他文化和旅游支出664.65万元；文物308.23万元，主要用于行政运行288.23万元、文物保护20万元；新闻出版电影42.41万元，主要用于一般行政管理事务原电影退休人员财政补贴工资。
2.功能科目社会保障和就业支出531.27万元。主要用于行政事业单位养老支出509.37万元，其中：行政单位离退休19.52万元、事业单位离退休26.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出463.6万元；用于财政对其他社会保险基金的补助失业保险补助17.26万元；用于社会保障和就业支出4.64万元。
3.功能科目卫生健康支出69.54万元。主要用于公务员医疗补助57.95万元、其他行政事业单位医疗支出11.59万元。
4.功能科目住房保障支出347.7万元。主要用于在职人员财政配套的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资1089.28万元（其中：基本支出1089.28万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴489.33万元（其中：基本支出489.33万元，项目支出0万元）;
（3）奖金90.77万元（其中：基本支出90.77万元，项目支出0万元）;
（4）绩效工资1376.42万元（其中：基本支出1376.42万元，项目支出0万元）。
（5）其他工资福利支出3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出463.59万元（其中：基本支出463.59万元，项目支出0万元）。
（7）职工基本医疗保险缴费245.2万元（其中：基本支出245.2万元，项目支出0万元）。
（8）公务员医疗补助缴费57.95万元（其中：基本支出57.95万元，项目支出0万元）。
（9）其他社会保障缴费33.49万元（其中：基本支出33.49万元，项目支出0万元）。
（10）住房公积金347.7万元（其中：基本支出347.7万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费125.5万元（其中：基本支出36.95万元，项目支出88.55万元）;
（2）咨询费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;
（3）水费4.9万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出2.2万元）;
（4）电费18.02万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出16.12万元）;
（5）邮电费23.75万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出14.4万元）;
（6）物业管理费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）;
（7）差旅费46.66万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出40.36万元）;
（8）维修（护）费24.1万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出22.5万元）;
（9）公务接待费2.85万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出1.45万元）;
（10）劳务费50.1万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出46.6万元）;
（11）工会经费58.6万元（其中：基本支出58.6万元，项目支出0万元）;
（12）福利费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）;
（13）公务用车运行维护费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）;
（14）其他交通费用52.88万元（其中：基本支出51.88万元，项目支出1万元）;
（15）会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;
（16）培训费11.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.45万元）;
（17）专用材料费26.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.48万元）;
（18）委托业务费63.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出63.89万元）;
（19）其他商品和服务支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
3.对个人和家庭的补助支出
（1）离休费15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）;
（2）退休费13.83万元（其中：基本支出13.83万元，项目支出0万元）;
（3）生活补助80.07万元（其中：基本支出80.07万元，项目支出0万元）。
4.其他支出
其他支出505.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出505.65万元）。
5.资本性支出
（1）其他交通工具购置2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;
（2）其他资本性支出28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出5.65万元，主要用于德宏州地方配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免开专项资金5.65万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出500万元，主要用于“六稳”、“六保”支持文旅企业发展补助经费500万元。
（三）经济社会事业发展事项
无此项情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额75.04万元，其中：政府采购货物预算64.64万元、政府采购服务预算10.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州文化和旅游局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.35万元，较上年减少6.45万元，下降46.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州文化和旅游局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少4.8万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因是受新冠肺炎疫情影响未安排因公出国境计划。
（二）公务接待费
德宏州文化和旅游局部门2022年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.97万元，下降25.39%，国内公务接待批次预计为30次，共计接待320人次。
减少原因是严格执行财政“三公经费”每年递减3%的要求及按照厉行节约的要求严控公务接待费支出，预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州文化和旅游局部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少0.68万元，下降13.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少0.68万元，下降13.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少原因是严格按照财政“三公经费”每年递减3%的要求递减。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门共17个项目，其中德宏州文化和旅游局5个、德宏州傣剧传承保护展演中心1个、德宏州民族文化工作团3个、德宏州图书馆3个、德宏州文化馆3个、德宏州艺术研究所1个、德宏州文管所1个，每个项目均设立了绩效目标，指标合理完善。重点项目为“六稳”、“六保”支持文旅企业发展补助资金项目，项目资金500万元，为对下转移支付项目，绩效目标按照2022年的实际评定情况完成获补企业奖补资金的兑付，准确率达到98%以上，获补企业达到80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州文化和旅游局部门2022年机关运行经费安排128.5万元，与上年对比减少69.46万元，下降35.09%，主要原因是认真落实厉行节约的要求，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。
机关运行经费主要用于办公费20.96万元、咨询费2万元、水电费4.6万元、邮电费9.35万元、物业管理费3.43万元、差旅费6.3万元、维修护费1.6万元、公务接待1.4万元、劳务费3.5万元、公务用车运行维护2.96万元、工会经费58.6万元、福利费13万元，用公用经费支出的其他支出0.8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州文化和旅游局部门资产总额5122.65万元(净值），其中，流动资产138.8万元，固定资产4638.45万元(净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产345.4万元(净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少781.84万元，其中固定资产减少93.63万元(净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产714项，账面原值232.36万元，实现资产处置收入0万元；对外捐赠资产1项，账面原值0.32万元；资产使用收入2.87万元，其中出租资产5234.84平方米，资产出租收入2.87万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000335700111
滇公网安备 53310302000145号
