德宏传媒集团2020年度部门决算

监督索引号53310000349901000

德宏传媒集团2020年度部门决算

第一部分德宏传媒集团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏传媒集团概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏传媒集团成立于2008年10月9日，根据《中共德宏州委办公室关于印发<整合传媒资源组建德宏传媒集团方案>的通知》（德办发〔2008〕21号）、德宏州机构编制委员会《关于成立德宏传媒集团的批复》（德机编〔2020〕11号）的文件精神，德宏传媒集团为正处级新闻宣传事业单位，受中共德宏州委管理，中共德宏州委宣传部代管。德宏传媒集团保留德宏团结报社、德宏广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心(德宏州少数民族语言电视译制中心、德宏州少数民族语言电影译制中心)、国际互联网德宏新闻中心名称和呼号。

集团的主要职能是：一手抓新闻宣传事业，巩固和壮大宣传舆论阵地，传播社会主义先进文化;一手抓产业发展，做大做强传媒产业，努力实现社会效益和经济效益有机结合，相互促进，互动共赢。组建成立以来，集团围绕中心、服务大局，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持改革的信心不动摇，发展的干劲不松懈，深化内部改革，创新体制机制，各项方面工作均实现了新发展、新突破，新闻宣传资源得到有效整合，新闻宣传质量与水平大幅提升，宣传设备得到较大改善，产业发展稳步推进，综合实力逐渐增强，发展后劲进一步夯实，德宏主流舆论阵地进一步巩固壮大。进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓好全媒体新闻宣传工作：疫情防控宣传、学习贯彻总书记考察云南重要讲话精神宣传、其它主题和专项宣传。

2、抓好图书和音像制品出版发行工作：全年，组织开展了 “书香九进”图书捐赠活动，共向全州各中小学、德宏傣族国际文化园、缅甸木姐宣传部等捐赠图书 16 批次，共 4735 册，码洋 148933.00元。此外，于 6月8日，联合云南教育出版社、德宏州教育体育局向德宏州民族实验中学、芒市风平镇中心小学等12所中小学校捐赠图书共14670册，总价值296610元。

3、抓好媒体深度融合发展：一是探索试行大部制、扁平化管理改革，通过1年的试运行，今年3月，德宏州委编办批复同意德宏传媒集团实行扁平化融合管理改革，打破原有媒体属性壁垒，批准内设45个科级机构，彻底打破原有媒体属性壁垒，按照组织程序，对所有科级人员进行重新选拔任命，对所有人员岗位按照业务需求和专业职称进行重新调整分配，完成了报社、广播电视台、译制中心、出版社和互联网新闻中心新闻采编人员、民语民文译制人员、全媒体技术人员、缅语翻译人员以及后勤服务管理人员的全面融合。二是整合媒体平台，聚合发力打造新媒体矩阵。按照集团移动优先策略，强化“新闻+政务+服务”建设，对掌上德宏App进行升级，于2020年5月正式上线运行掌上德宏App3.0，增加了“新闻头条”、“县市新闻”等版块，对“智慧城市”、“政务应用”、“生活服务”等版块内容进行了完善和优化，开通 “全媒体问政”成效在线测评测试通道，升级推出全新的“德宏号”政企宣传服务平台。

4、抓好电影发行放映管理工作：自1月24日起，电影放映工作至今处于暂停状态。前期全州共完成农村公益电影放映共计126场，观众人数达19510人次，占年度指标任务的3%；其中民语电影完成了99场，观众人数达16024人次，占年度计划的4%。广场电影42场，观众人数达9630人次，占年度计划的5%，安全放映“0”事故。同时，积极利用疫情暂停放映空闲时间，对全州29套流动放映设备进行了一次全面维修和维护，完成5次硬盘传输，共拷贝节目100部。

5、抓好对外（缅）宣传交流工作：全年《胞波（缅文报）》共出版发行36期，每期10000份，通过全州发行点及德宏州6个驻缅代表处发行投递，已经基本覆盖了进入中国境内的缅籍人员及边境沿线缅甸主要城市，部分向缅甸中心城市覆盖；开通“缅甸之音”抖音号，全年，共发布信息1008条，播放量8亿+，粉丝数达65万+，运用 Facebook（脸书）、 Twitter（推特）、中缅商情微信公众号、掌上德宏APP等新媒体平台持续加大对缅宣传，联动州级缅籍人员务工企业宣传平台以及州、县政务新媒体平台，以图文并茂的推文、形象生动的短视频等形式对缅进行广泛宣传。

6、抓好事业建设和产业发展：一是事业建设累计投入590余万元，其中，投入101.49万元完成两个干部职工停车场、771广播发射台影视科教中心扩建、办公区域周边道路、图书阅览室、771广播发射台影视科教中心等改造和扩建。二是组织开展了挂钩点建党节慰问活动，组织干部职工到芒轩、卡子、中营三个挂钩村民委员会进行入户调查和帮扶，落实好帮扶“五个一”的各项工作。三是做好档案和保密工作。四是做好安全刊播工作。

7、抓好党的建设：全年，共召开党委会议20次；认真开展党委理论中心组学习，全年，共组织理论中心组学习7次；组织开展党组织书记抓党建述职评议，召开党组织规范化建设动员会，组织云岭先锋夜校学习5次；集团班子成员带头讲党课7场次，组织万名党员进党校学习培训1期，邀请州委党校、州委机要和保密局的专家学者等讲授专题党课1次。

8、抓好党风廉政建设工作：一是严格落实主体责任，对照2019年度党风廉政建设检查考核的反馈意见，召开党委会议逐一研究了整改措施。二是增强责任意识，严格落实“一岗双责”。三是严格执行民主集中制。认真贯彻落实主要负责人“五不直接分管”和末位表态制度，“三重一大”事项集体研究、集体决策、末位表态。四是严格落实中央八项规定和省州实施办法，开展了节庆假日期间落实中央八项规定和“四风”问题的自检自查工作。

9、全力配合做好巡察工作：巡察组期间，德宏传媒集团全体干部职工切实把思想和行动统一到州委的工作部署上来，自觉接受巡察监督、支持巡察工作、不折不扣做好配合工作，并严肃巡察纪律，全面真实反映情况、实事求是反映问题，严格执行请假报告制度和保密相关规定。

10、其它工作：一是加强干部队伍建设。二是统筹做好离退休人员管理、社会综合、扫黑除恶、反恐、工会、妇女儿童等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏传媒集团2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏传媒集团2020年末实有人员编制307人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制307人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员288人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏传媒集团2020年度收入合计7,163.49万元。其中：财政拨款收入6,831.75万元，占总收入的95.37%；其他收入331.74万元，占总收入的4.63%。与上年对比，2019年度收入合计7887万元，减少723.51万元，减9.17%。其中：财政拨款收入7531万元，减少699.25万元，减9.28%，其他收入356万元，减少24.26万元，减6.81%，减少原因为工资变动、财政预算、中央、省级项目资金减少等。其他收入减少的原因是德宏州邮政局返还的报纸回收款减少。

收入对比表

单位：万元

分项	2019年	2020年	增减数	增减比例
总收入	7887	7,163.49	-723.51	-9.17%
财政拨款收入	7531	6,831.75	-699.25	-9.28
其他收入	356	331.74	-24.26	-6.81%

二、支出决算情况说明

德宏传媒集团2020年度支出合计7,079.28万元。其中：基本支出5,713.08万元，占总支出的80.7%；项目支出1,366.2万元，占总支出的19.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对，2019支出合计7997万元，减少917.72万元，减11.47%，其中基本支出7110万元，减少1396.92万元，减19.64%，项目支出887元，减少193.8万元，减21.85%。基本支出减少主要原因为人员变动、工资福利支出减少，非税收入减少，项目支出减少主要原因为事业建设投入、固定资产购买减少等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏传媒集团机构正常运转的日常支出5,713.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,966.5万元，占基本支出的86.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费746.58万元，占基本支出的13.07%。与上年对比，减少1396.92万元，下降19.64%，减少主要原因为人员变动、工资福利支出减少，非税收入减少，办公设备购置减少等。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏传媒集团机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,366.2万元。商品服务支出954.29万元，占项目支出的69.85%，资本性支出411.91万元，占项目支出的30.15%。与上年对比减少193.8万元，下降21.85%。减少主要原因为事业建设投入、固定资产购买减少等。

分项	2019年	2020年	增减数	增减比例
基本支出	7110	5,713.08	-1396.92	-19.64%
项目支出	887	1,366.2	-193.8	-21.85%
合计	7997	7,079.28	-917.72	-11.47%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏传媒集团2020年度一般公共预算财政拨款支出6,751.36万元，占本年支出合计的95.37%。与上年对比减少771.64万元，下降10.26%，减少原因为非税收入减少、财政预算、中央、省级项目资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出230.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。本年支出主要用于办公费4.31万元、印刷费53.40万元、邮电费3.18万元、差旅费1.08万元、维修（护）费14.98万元、培训费2.05万元、劳务费10.24万元、委托业务费38.60万元、公务用车运行维护费5万元、生活补助3.80万元、其他对个人和家庭的补助6.5万元、办公设备购置87.40万元。

2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。本年支出主要用于专用材料费0.45万元、委托业务费1.05万元、专用设备购置1.50万元。

3.科学技术（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。本年支出主要用于差旅费。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出5,699.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。本年支出主要用于工资和福利支出3132万元、商品和服务支出1282.20万元、对个人和家庭的补助960.03万元、资本性支出325.37万元。

5.社会保障和就业（类）支出549.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。本年支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费417.07万元、职业年金缴费26.69万元、其他社会保障缴费2.90万元、办公费3.72万元、公务用车运行维护费6.83万元、其他0.34万元、离休费15万元、抚恤金73.77万元、办公设备购置3.16万元。

6.住房保障（类）支出264.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。本年支出主要用于住房公积金。

德宏传媒集团2020年度无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏传媒集团2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为27.63万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.79万元；公务接待费支出决算为0.84万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初财政未安排单位公用经费，单位未上报“三公”经费支出预算表，年中因工作需要，产生了公务用车购置及运行费26.79万元、公务接待费0.84万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.2万元，下降10.38%。其中：因公出国（境）费支出决算比2019年算减少2.09万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算比2019年决算减少0.41万元，下降1.53%；公务接待费支出决算比2019年决算减少0.7万元，下降45.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度进一步规范管理了公务用车、公务接待，严格控制“三公”经费。

单位：万元

分项	2019年	2020年	增减数	增减比例
因公出国（境）费	2.09	0	-2.09	-100%
公务用车购置及运行费	27.2	26.79	-0.41	-1.53%
公务接待费	1.54	0.84	-0.7	-45.45%
合计	30.83	27.63	-3.2	-10.38%

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.79万元，占96.96%；公务接待费支出0.84万元，占3.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.79万元。其中：

公务用车购置支出10.76万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况为年度中根据工作需要购买了2辆小型客车用于疫情防控、新闻采访用。

公务用车运行维护支出16.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于工作运转、扶贫攻坚、疫情防控、新闻采访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待瑞丽宣传部洽谈办报、瑞丽江网维护等事宜，中广上洋与融媒体技术中心开展交流广电技术发展与新方向，省委宣传部一行调研传媒集团融媒体建设情况，玉溪市红塔区史治编纂办公室洽谈《红塔年鉴2018》，云南速印有限公司洽谈出版工作事宜，陇川宣传部到集团新媒体考察学习，保山市广播电视台到集团学习考察，新华网云南频道滇西新媒体中心，成都索贝数码科技有限公司（掌上德宏APP生产发布及大屏升级调试），成都索贝公司到融媒体中心接洽全媒体融合，新华智云科技有限公司到融媒体接洽全媒体融合应用新技术交流，省委宣传部到德宏开展民文出版工作调研，怒江传媒中心到集团考察学习，云师大教授来集团考察调研，盈江史志办洽谈《盈江年鉴2020》等书，澜眉国际职业学院尹世堂院长洽谈出版缅语教材，上海飞波通讯有限公司到融媒体中心安装发射机，北京英芙美迪股份有限公司洽谈广播译制编辑制作设备系统维修维护项目事宜，湖南广播电视台传媒中心5G智慧电台大区总监、客户经理，云南省新闻出版局开展“买卖专项检查费用等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏传媒集团2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏传媒集团资产总额4676.84万元，其中，流动资产926.79万元，固定资产百年原值3417.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程332.33万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加263.86万元，其中固定资产减少3447.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产减少的原因为年末计提固定资产累计折旧时错把账务处理为借：固定资产累计折旧，贷：固定资产，待2021年调整账务。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
												其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4676.84	926.79	3417.72	681.99	767.99		1967.74	0	332.33	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额463.19万元，其中：政府采购货物支出98.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出364.68万元。授予中小企业合同金额458.76万元，占政府采购支出总额的99.04%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

教育（类）支出：反映培养文化人才方面的支出。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。

监督索引号53310000349901111

[附件: 德宏传媒集团2020年部门决算公开表]