德宏州交通运输局部门2020年度部门决算

监督索引号53310000434801000

第一部分德宏州交通运输局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州交通运输局部门是州政府工作部门。主要职责是：

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年，也是全州交通运输高质量跨越发展三年行动开局之年，州交通运输局紧紧围绕十九大提出的交通强国战略和州委、州政府的决策部署，认真贯彻落实省、州交通运输工作会议精神，全力做好新冠肺炎疫情防控，全力推动复工复产，抓好“四好农村路”建设，抓实脱贫攻坚、扫黑除恶和民生改善工作，强化机关作风转变，全力推进各项工作任务落实落地。

1、抓规划初显成效，综合交通运输持续快速健康发展

起草完成了德宏州落实交通强国战略纲要和交通运输中长期及“十四五”规划初稿；编制完成了《德宏州普通国道国土空间控制规划》并已通过省公路局评审；《地方高速公路和普通省道国土空间控制规划》已委托咨询单位正在抓紧编制。在州委州政府的高度重视下，加强与国家和省交通运输部门的对接，积极争取项目资金支持，取得显著成效。一是芒市至梁河和瑞丽至弄岛2条高速公路已纳入省高速公路互联互通规划，涉及投资150亿元；二是盈江平原至雪梨高速公路和芒市至腾冲、芒市至临沧2条铁路及G320芒市过境线一级公路改造、芒市机场T2航站楼建设等一批重点项目基本锁定进入省“十四五”规划，涉及德宏投资约320亿；三是底边国道G678新增进入国家规划，涉及里程约600多公里，总投资超200亿元；四是约3000公里农村公路基本被国家锁定进入国家项目库，涉及投资约30亿元；五是一批重要国省干线改造和高速公路项目进行了省级交通运输国土空间规划。

2、努力破解资金瓶颈，固定资产投资保持稳步增长

2020年，州交通运输局积极推动专项债券、抗疫国债的发行和新增一般债务等资金支持，成功发行芒梁高速公路专项债券5亿元、腾陇高速公路专项债券12.02亿元、瑞孟高速公路专项债券3.57亿元、腾陇高速公路抗疫国债1.985亿元、大瑞铁路争取新增一般债务资金0.35亿元，为加快项目建设奠定坚实基础。截至10月，全州交通运输固定资产投资完成48.41亿元，完成全年目标任务65亿元的74.48%。

3、综合交通重点项目有序推进

一是公路方面。腾冲至陇川高速公路全线于2020年8月15日建成通车，2020年完成投资27.5亿元；芒市至梁河高速公路项目2020年1-10月完成投资10.99亿元，项目预计2022年完工；国省道改造工程和农村公路2020年计划改扩建农村公路1000公里，2020年1-10月下达项目350个，开工350项，完工344项，完成投资5.37亿元；瑞丽至孟连高速公路（德宏段），目前正在开展前期工作，预计2020年底开工建设；腾冲猴桥至盈江太平高速公路项目已开展路线研究，其中：盈江至太平（雪梨）段已委托第三方进行工程可行性研究报告的编制工作，前期工作正在有序推进。

二是铁路方面。大瑞铁路（德宏段）已全线开工建设，2020年1-10月完成投资4.55亿元，计划2023年完工。同时，大瑞铁路芒市站、瑞丽站扩容建设问题正在按照国铁集团的要求，组织上报相关报件；大瑞铁路开行动车组前期工作有序推进，争取与大瑞铁路主体建设工程一并实施；芒市至腾冲至猴桥、芒市至临沧铁路可研报告已通过专家初步评审，现正在修编完善；中缅木姐至曼德勒铁路前期工作进展顺利，2019年4月中铁二院完成项目外业勘察，已向缅方提交项目可行性研究报告（技术部分）文件，目前正在编制相关支撑性报件。

三是民航方面。云南省内最早获批陇川广宋通用机场2020年9月28日正式通航；芒市机场T2航站楼项目前期工作有序推进，2020年7月9日州政府与云南机场集团有限责任公司正式签订《德宏州民航发展建设合作协议》。

四是水运方面。云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目前期工作有序开展，启动瑞丽江直入缅甸伊洛瓦底江航运项目前期工作。

4、交通运输行业脱贫攻坚成效显著

一是严格按照《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于加快推进农村公路“路长制”的意见》（德办发〔2019〕77号）文件要求，全面贯彻落实“路长制”，主动作为，扎实开展交通运输行业扶贫综合督查，为全面完成行业扶贫各项目标任务奠定坚实基础。

二是实施贫困地区资源路旅游路产业路、“直过民族”及沿边地区自然村通村公路等系列富民惠民项目，全年新改建农村公路1000公里，完成投资5.37亿元，在实现全州乡镇、建制村100%通沥青（水泥）路、通班车、通邮的基础上，实现我州67%以上自然村公路通畅，其中直过民族、沿边、较少特有民族自然村100%实现通畅，自然村公路通畅率不断提高。

三是扎实推进挂钩点脱贫攻坚工作。全力做好脱贫攻坚挂牌督战、驻村扶贫“总攻坚”、决战决胜脱贫攻坚百日提升行动等问题整改，全面迎接省级成效考核。同时，打好疫情防控攻坚战，深入推进乡村人居环境提升工作。2020年，投入资金16万元，综合贫困发生率为0.3%。

5、扫黑除恶工作取得实效。始终保持对扫黑除恶专项斗争的高压态势，全州交通运输行业共排查和收到群众举报线索28条，已核查办结28条，办结率100%，未发现“保护伞”。强化行业乱象治理，截至10月，全州出动执法人员4433人次、检查各类运输车辆5447辆次，查处违法违规案件486件，其中非法营运案件164起，通过微信公众号曝光463辆；芒市、梁河2个治超站共检测车辆242121辆，其中超限车辆16165辆，卸载货物1380.4吨；接到12328投诉案件135件，已全部办结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体：德宏州交通运输局、德宏州道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州交通运输局部门2020年末实有人员编制154人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制130人（含参公管理事业编制114人，工勤16人）；

部门年末在职实有人数157人，其他人员29人（聘用2人、公益性岗位1人、协管员26人）。

离退休人员40人。其中：离休2人，退休38人（含离岗退养1人）。

2020年变动情况及原因：在职转退休5人，李雪娇从德宏州道路运输管理局调入德宏州交通运输局1人；根据德财〔2020〕77号文件财政转移支付下划退休人员54人；2020年新组建了盈江县、陇川县两个高速公路综合行政执法中队，共聘用协管员24人；瑞丽局、盈江局为加强行业管理，共聘用协管员2人，全州共聘用协管员26人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州交通运输局部门2020年度收入合计72956.90万元。其中：财政拨款收入72936.30万元，占总收入的99.97%；其他收入20.60万元，占总收入的0.03%。与上年对比增减变动主要原因，见下表：

单位：万元。

指标名称	本年度	上年度	比上年增减	增减率（%）	原因
1、本年收入	72956.9	8544.56	64412.34	753.84	根据德政复〔2020〕78号文发行第三批高速公路专项债3.57亿元，德财建〔2020〕88号下达抗疫国债1.985亿元。
其中：公共预算财政拨款	17386.3	7480.46	9905.84	132.42	增加大瑞铁路项目资金
政府性基金预算财政拨款	55550		55550	100	根据德政复〔2020〕78号文发行第三批高速公路专项债3.57亿元，德财建〔2020〕88号下达抗疫国债1.985亿元。
其他收入	20.6	1064.1	1043.5	98.06	省运管局补助经费

二、支出决算情况说明

德宏州交通运输局部门2020年度支出合计72199.98万元。其中：基本支出2720.17万元，占总支出的3.77％；项目支出69479.80万元，占总支出的96.23％。与上年对比增减变动主要原因，见下表：

单位：万元。

指标名称	本年度	上年度	比上年增减	增减率（%）	原因
2、本年支出	72199.98	8597.74	63602.24	739.76	根据德政复〔2020〕78号文发行第三批高速公路专项债3.57亿元，德财建〔2020〕88号下达抗疫国债1.985亿元。增加大瑞铁路项目资金
其中：基本支出	2720.17	3441.45	721.28	20.96	减员
（1）人员经费	2486.07	3105.87	619.8	19.96	减员
（2）日常公用经费	234.1	335.58	101.48	30.24	厉行节约严格经费开支
项目支出	69479.8	5156.29	64323.51	1247.48	根据德政复〔2020〕78号文发行第三批高速公路专项债3.57亿元，德财建〔2020〕88号下达抗疫国债1.985亿元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州交通运输局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2720.17万元。与上年对比减少721.28万元主要原因为厉行节约，严格经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州交通运输局部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69479.80万元。与上年对比增加1247.48%,主要原因为根据德政复〔2020〕78号文发行第三批高速公路专项债3.57亿元，德财建〔2020〕88号下达抗疫国债1.985亿元，增加大瑞铁路项目资金。

具体项目开支情况：德财建[2020]62号德宏州2020年州级重点建设项目前期工作经费500万元，德财行[2020]111号州直机关党组织工作经费1.66万元，德财行[2020]154号德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费11.48万元，德财预[2020]149号德宏州第二批规范化建设示范党支部奖励金2万元，德财行[2020]47号州直机关离退休党组织工作经费0.90万元，德退役发[2020]42号企业军转干部解围专项补助资金9.92万元，德财预[2020]220号非税收入返还补助36.47万元，德财建[2020]1号芒梁高速公路州级配套资金2000.00万元，德财建[2020]53号交通运输重点项目工作经费100.00万元，德财建[2020]53号德宏州地方高速公路质量和安全监管工作经费30万元，大瑞铁路项目建设资金11066.88万元，德财债[2020]61号瑞孟高速公路专项债券资金35700.00万元，德财建[2020]88号抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金19850.00万元；德宏州道路运输管理局工作的经费170.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支17386.30万元,占本年支出合计的23.83%。与上年对比增加132.42%,主要原因为增加大瑞铁路项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出677万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于工资福利经费152.40万元，办公经费519.18万元，对个人和家庭补助支出5.42万元；

2.社会保障和就业支出374.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于离休和离岗退养人员工资43.91万元，在职人员养老金和职业年金单位缴费217.72万元，办公经费6.36万元，企业军转干部困难补助9.92万元，抚恤金96.85万元；

3.交通运输支出15381.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。主要用于公用经费107.21万元，在职人员工资薪金1768.03万元，德宏州地方高速管理质量和安全监管工作经费30万元，交通运输管理专项经费100万元，大瑞铁路征地拆迁资金11066.88万元，芒梁高速公路建设资金2000万元，运管局管理工作经费309.16万元；

4.住房保障支出153.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%；主要用于配套在职人住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.04万元，支出决算为30.26万元，完成预算120.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为28.32万元，完成预算的128.73%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的63.82%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.45万元，增加17.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加7.42万元，增加35.50%；公务接待费支出决算减少1.19万元，减少38.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费增加的主要原因新组建了两个高速公路执法中队，新借入4辆执法用车公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.32万元，占93.59%；公务接待费支出1.94万元，占6.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于腾陇高速、大瑞铁路等重点项目建设和芒梁等重点项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.94万元。其中：

国内接待费支出1.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作和社会资本合作方发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州交通运输局部门2020年机关运行经费支出234.10万元，与上年405.30万元对比减少32.7042.24%,其原因为厉行节约、严格日常经费开支；主要用于水电费、办公费、差旅费及会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州交通运输局部门资产总额137528.25万元，其中，流动资产9008.11万元，固定资产2312.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程126099.11万元，无形资产543.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16322.51万元，其中固定资产增加29.28万元，在建工程增加21949.89万元，无形资产减少51万元。出租房屋261.33平方米，账面原值17.21万元，实现资产使用收入1.39万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	137528.25	9008.11	2312.41	1833.84	135.32		343.25		126099.11	543.68

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

德宏州交通运输局部门2020年度，部门政府采购总额29.61万元，其中：政府采购货物支出29.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务0万元，其中支出0万元。授予中小企业合同金额14.71万元，占政府采购总额的49.68%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2020年8月24日根据德政复〔2020〕78号文发行第三批高速公路专项债3.57亿元，按照《德宏州财政局关于回复暂缓拨付瑞孟高速专项债券资金有关意见的函》（NO.562）之决定：“为确保债券资金按要求时限拨付，经向省财政厅报备，现将瑞丽至孟连高速公路专项债券资金3.57亿元先行拨付至项目主管部门德宏州交通运输局，待德宏州基础设施投资有限公司办理完相关手续后，再开设专户存储。”2020年9月17日德宏州财政局将该笔资金拨付至德宏州交通运输局专项债资金专户，德宏州交通运输局于2020年9月29日、10月12日将0.18亿元、3.39亿元资金拨付至德宏州基础设施投资有限公司。

根据《德宏州财政局关于调减芒梁高速公路建设资金的通知》德财建〔2020〕90号调减芒梁高速公路建设资金3000万元；德财建[2020]140号调减大瑞铁路征地拆迁资金3500万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000434801111

[附件: 德宏州交通运输局部门2020年部门决算公开表20210922105408480]