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德宏傣族景颇族自治州商务局2020年度部门决算公开
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发德宏州人民政府机构改革实施意见的通知》（德办发【2010】43号）和《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发【2011】67号），德宏州商务局是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。2016至2020年间先后增加了电子商务、中国（云南）自由贸易试验区领导小组办公室、珠宝红木服务中心3项工作职责。
主要职责是：
1.贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟订德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。
2.会同有关部门拟订德宏州商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
4.贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。
5.负责德宏州组织协调进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对德宏州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
6.宏观指导和管理全州利用外资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州委、州政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。
7.负责组织实施和管理全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
8.负责制定德宏州经贸涉外事务规定；归口审批全州经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全州经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。
9.负责全州口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。
10.研究拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
11.负责指导全州商务系统及商会和企业协会的工作。
12.承办州政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.持续深化“解放思想、跨越发展”大讨论成果，经济发展势头良好。在面对严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展任务，紧紧围绕“经济发展三年翻番”的奋斗目标，保持战略定力，精心谋划部署，利用德宏背靠国内大市场、面向南亚东南亚国际市场的“双循环”重要节点优势，充分发挥商务联通内外、贯通城乡、对接产销的强大功能，抢抓机遇，精准发力，深化中缅双边友好经贸合作，大力提升口岸通关便利化水平，加快自贸试验区德宏片区建设，积极落实习近平总书记访缅成果，强化应急保供，持续扩大开放，着力打好跨境电商、市场采购贸易、边民互市、服务贸易、免税购物、翡翠直播等新经济增长点“组合拳”，各项目标任务如期全面完成，多项主要经济指标增速跃升至全省前列，实现了“十三五”全州商务发展圆满收官。
2.慎终如始统筹抓好疫情防控和经济社会发展，战疫保供卓有成效。坚持疫情防控和经济发展“两手抓、两手硬”，加强市场监测，强化州内州外联保联控和跨境疫情联防联控，快速处置瑞丽“9·12”“11·09”境外输入疫情，坚持“管住人、保货通”，实施三段式跨境运输和最严格闭环管理，启动24小时通关机制，开通绿色通道，及时叫停高危冰鲜产品进口，确保疫情期间全州口岸和边民互市市场保持开放。加快推动复工复产复商复市，第一时间有序恢复翡翠珠宝直播，整合“德城生活”“德宏通”等零售电商生态链，依托线上一小时经济圈，成功运行疫情期间“互联网+流通”采购供应配送体系，千方百计把疫情对经济的影响降到最低。践行卫生健康共同体理念，与缅甸守望相助、同舟共济、携手抗疫，年初及时向缅甸采购500余万只医用口罩有序投放市场，有效缓解国内口罩短缺。动员企业向国内捐款56.4万元，向国内和缅甸捐赠货值62.1万元的酒精、口罩、防护服等防疫物资，为抗疫工作作出了积极贡献。
3.加速培育“外循环”新动能，对外贸易扭负为正。始终坚持外贸先导、开放兴州，瑞丽国际商品交易市场采购贸易试点获批，成功顺利试申报放行全国第五批17个市场采购贸易试点的第一票出口货物，全年共完成市场采购贸易1130票，实现交易额1.123亿美元。编制完成跨境电商综试区实施方案，建成跨境电子商务监管中心，实施“三场合一”监管，4条自动化监管流水线投入使用，9610业务模式顺利开展。启动瑞丽姐告边境仓建设，“贸促通”成为缅甸交易量最大和唯一提供在线移动支付结算的O2O跨境电商平台，并在缅甸仰光、曼德勒等地设立了海外仓（面积达1.64万㎡）。探索开展边民互市进口商品落地加工试点，瑞丽和畹町成功开出首张中缅口岸边民互市交易增值税专用发票。加大跨境金融创新服务外贸企业力度，32家外贸企业被列入外汇结算便利化改革试点名单，及时设立“通汇金”平台，保障中缅贸易应急结算，全年平台结算量超15亿元，有力有效稳住市场主体。成功举办网上第19届中缅边交会。积极贯彻落实习近平总书记访缅成果，缅甸热处理桑蚕茧和大米成功向中国出口，全年境外罂粟替代种植返销进口桑蚕233.28吨，贸易额2332.80万元，瑞丽、畹町口岸成为全国第一批进境粮食指定口岸，全年累计进口大米21.9万吨，贸易额5.57亿元；进口碎米13.5万吨，贸易额2.07亿元。跨境动物疫病区域化管理试点工作加速推进，境内“三区”通过海关总署验收，成功促成缅方向中方海关总署发出境外“三区”验收邀请。全年，全州进出口总额完成395.08 亿元，同比增长6.7%（增速排全省第8位，含省本级排位），低于全省（15.4%）8.7个百分点，高于全国（1.9%）4.8个百分点，占全省外贸进出口总额（2680.44亿元）14.73%，排全省第3位。其中，出口完成208.32亿元，同比增长14.0%（增速排全省第4位），占全省出口（1518.84亿元）13.71%，排全省第4位；进口完成186.76亿元，同比下降0.4%（增速排全省第2位），占全省进口（1161.6亿元）16.07%，排全省第2位。
4.持续强化“内循环”消费引领，国内贸易稳步复苏。推动“互联网+免税购物”深度融合、规模发展，品质消费、中高端消费模式逐渐兴起，备案企业增至20余家，商品种类达2万多个，全年销售额达2.2亿元，有效促进境外消费回流。及时组建珠宝红木产业发展中心，突破行业边界藩篱探索开展“互联网+翡翠直播”，9家翡翠网络直播平台、11个销售基地落户瑞丽，全年网络销售总额达101.95亿元（2019年53.6亿元），同比增长90%，百亿级珠宝产业蓬勃发展。加快推进电子商务进农村综合示范项目和淘宝村打造，制定农村电子商务专业村（镇）建设实施方案。狠抓纳限入库，动态优化库内企业结构，全年新增纳限主体147户，排全省第1名。重点创新“特色纳限”，成功实现农产品和珠宝翡翠两大特色产业入统，形成强大业绩支撑。全年，全州社会消费品零售总额完成328.18 亿元，同比增长3.4%（增速排全省第1名），高于全省（－3.6%）7个百分点，高于全国（－3.9%）7.3个百分点。批发业销售额累计完成1088.08亿元，同比增长26.1%（增速排全省第1名）。零售业销售额累计完成199.02亿元，同比增长 6.4%（增速排全省第2名）。住宿业销售额累计完成8.85亿元，同比下降16.8%（增速排全省第13名）。餐饮业销售额累计完成42.63亿元，同比增长0.1%（增速排全省第1名）。
5.推进高水平对外开放，自贸试验区德宏片区建设取得阶段性成效。151项改革试点任务实施“建档立卡”管理，140项取得进展，如期完成“第一年60%”的目标任务。探索形成25项制度创新成果案例上报（数量居三片区首位），5项入选商务部评选范围，5项在全省复制推广，18项拟在全州复制推广。积极推进“证照分离”改革全覆盖，省级首批赋权73项、州级两批累计赋权51项。出台人民币对缅币兑换参考报价实施方案，工商银行德宏片区自贸区支行成为全国第一家挂牌缅币业务的商业银行。首创推出“胞波卡”，有效服务管理8万缅籍务工人员，利用国际贸易规则协助企业在木姐取得缅甸原产地证明，为国际产能合作提供模式参考。
6.加大口岸功能提升改造，通关便利化水平进一步提升。按照“一口岸一方案”加快口岸功能提升改造，着力解决口岸“通而不畅”问题。优化通关流程、延长通关时间、分类消化滞留车辆，有效化解口岸拥堵。大力推广中国（云南）国际贸易“单一窗口”关检整合申报系统，深入推进“一口岸多通道”监管创新。2020年，瑞丽口岸的进出口额和货运量排全省口岸第1名，进出口额是河口口岸的2倍，磨憨口岸的3倍；货运量是河口口岸的5倍，磨憨口岸的4倍。
7.争先进位，利用外资逆势增长。抓好新外商投资法落地实施，全面取消商务领域外资企业审批备案。全年新设外商投资项目19个，实际利用外资1023万美元，同比增长16.1%，超额完成省下达目标任务（1003万美元），全力稳住外资基本盘。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州商务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州商务局2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制3人。2020年末在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相应的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州商务局2020年度收入合计2,094.98万元。其中：财政拨款收入2,094.98万元，占总收入的100%。
2020年度收入按照支出功能分类主要有：一般公共服务支出493.09万元（包含行政运行368.75万元；一般行政管理事务85万元；其他商贸事务支出20万元；其他组织事务支出1.5万元；其他共产党事务支出2.49万元；其他一般公共服务支出15.35万元；）；社会保障和就业支出110.84万元（包含行政单位离退休54.43万元；离退休人员管理机构1.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元；其他退役军人事务管理支出16.99万元；其他社会保障和就业支出0.37万元）；商业服务业等支出1462.68万元（包含其他商业流通事务支出314万元；其他涉外发展服务支出548.68万元；其他商业服务业等支出600万元）；住房保障支出28.37万元（包含住房公积金28.37万元）。
2019年度收入合计1669.56万元。其中：财政拨款收入1669.56万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出720.81万元，社会保障和就业支出123.11万元；商业服务业等支出798.69万元；住房保障支出26.95万元。
2020年度和2019年度财政拨款收入相比增加425.42万元，增长20.31%。其中：一般公共服务支出减少227.72万元，原因是：2020年未安排加强口岸工作促进大通关建设奖补资金项目经费；社会保障和就业支出减少12.27万元，原因是离休人员去世1人，社会保障和就业支出相应减少；商业服务业等支出增加663.99万元，原因是：2020年增加全州商贸企业培育资金、中央外经贸资金促进外贸稳中提质、州级农村电子商务大数据信息系统等项目经费；住房保障支出增加1.42万元，原因是：2020年初公积金缴费基数增加，住房保障支出相应增加。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州商务局2020年度支出合计2,302.54万元。其中：基本支出505.48万元，占总支出的21.95%；项目支出1,797.06万元，占总支出的78.05%。
2020年度支出按照支出功能分类主要有：一般公共服务支出1140.55万元（包含行政运行368.75万元；一般行政管理事务85万元；其他商贸事务支出62.16万元；其他组织事务支出1.5万元；其他共产党事务支出2.49万元；其他一般公共服务支出620.64万元；），社会保障和就业支出110.84万元（包含行政单位离退休54.43万元；离退休人员管理机构1.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元；其他退役军人事务管理支出16.99万元；其他社会保障和就业支出0.37万元）；商业服务业等支出1022.78万元（包含其他商业流通事务支出295.47万元；其他涉外发展服务支出550.38万元；其他商业服务业等支出176.93万元）；住房保障支出28.37万元（包含住房公积金28.37万元）。
2019年度支出1487.68万元。其中：基本支出511.84万元，占总支出的34.41%；项目支出975.84万元，占总支出的65.59%。 其中：一般公共服务支出676.11万元，社会保障和就业支出125.60万元；商业服务业等支出659.02万元；住房保障支出26.95万元。
2020年度与2019年度支出相比增加814.86万元（对比2019年度基本支出511.84万元减少6.36万元；对比2019年度项目支出975.84万元增加821.22万元。），增长35.39%。其中：一般公共服务支出增加464.44万元，原因是：2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金项目经费在2020年支出；社会保障和就业支出减少14.76万元，原因是离休人员去世1人，社会保障和就业支出相应减少；商业服务业增加363.76万元，原因是：2020年全州商贸企业培育资金、中央外经贸资金促进外贸稳中提质、州级农村电子商务大数据信息系统等项目经费支出；住房保障支出增加1.42万元，原因是：2020年初公积金缴费基数增加，住房保障支出相应增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局机关正常运转的日常支出505.48万元，其中：人员经费（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）支出489.19万元，占基本支出的96.78%；日常公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）支出16.29万元，占基本支出的3.22%。日常公用经费人均0.51万元。
2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局机关正常运转的日常支出511.84万元，其中：人员经费（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）支出474.02万元，占基本支出的92.61%；日常公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）支出37.82万元，占基本支出的7.39%。日常公用经费人均1.4万元。
2020年与2019年度机关正常运转的日常支出相比减少6.36万元，下降1.26%。其中：一般公共服务支出增加4.87万元，原因是：2020年基本工资、年底一次性奖金调整；社会保障和就业支出减少12.65万元，原因是：离休人员去世1人，社会保障和就业支出相应减少；住房保障支出增加1.42万元，原因是：2020年初公积金缴费基数增加，住房保障支出相应增加。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,797.06万元。其中：一般公共服务支出756.15万元，社会保障和就业支出18.13万元；商业服务业等支出1022.78万元。
2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975.84万元。其中：一般公共服务支出296.58万元，社会保障和就业支出20.24万元；商业服务业等支出659.02万元。
2020年与2019年用于专项业务工作的经费相比增加821.22万元，增长45.70%。其中：一般公共服务支出增加459.57万元，原因是：2020年未安排加强口岸工作促进大通关建设奖补资金项目经费；社会保障和就业支出减少2.11万元，原因是：离休人员去世1人，社会保障和就业支出相应减少；商业服务业等支出增加363.76万元，原因是：2020年新增全州商贸企业培育资金、中央外经贸资金促进外贸稳中提质、州级农村电子商务大数据信息系统等项目经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,258.33万元，占本年支出合计的98.08%。其中：一般公共服务支出1098.38万元（包含行政运行368.75万元；一般行政管理事务85万元;其他商贸事务支出20万元；其他组织事务支出1.5万元；其他共产党事务支出2.49万元；其他一般公共服务支出620.64万元）；社会保障和就业支出110.84万元（包含行政单位离退休54.43万元；离退休人员管理机构1.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元；其他退役军人事务管理支出16.99万元；其他社会保障和就业支出0.37万元）；商业服务业等支出1020.74万元（包含其他商业流通事务支出295.47万元；其他涉外发展服务支出548.34万元；其他商业服务业等支出176.93万元）；住房保障支出28.37万元（住房公积金28.37万元）。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1464.02万元，占本年支出合计的98.41%。其中：一般公共服务支出667.19万元；社会保障和就业支出125.60万元；商业服务业等支出644.27万元；住房保障支出26.95万元。
2020年度和2019年度相比一般公共预算财政拨款支出增加794.31万元，增长35.17%。其中：一般公共服务支出增加431.19万元，原因是：；社会保障和就业支出减少14.76万元，原因是：离休人员去世1人，社会保障和就业支出相应减少；商业服务业等支出增加376.47万元，原因是：2020年新增全州商贸企业培育资金、中央外经贸资金促进外贸稳中提质、州级农村电子商务大数据信息系统等项目经费支出；住房保障支出增加1.42万元，原因是：2020年初公积金缴费基数增加，住房保障支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,098.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.64%。按照功能分类支出主要用于：行政运行368.75万元；一般行政管理事务85万元;其他商贸事务支出20万元；其他组织事务支出1.5万元；其他共产党事务支出2.49万元；其他一般公共服务支出620.64万元。按照部门经济分类支出主要用于：⑴工资福利支出369.91万元。其中：基本工资支出121.38万元；津贴补贴支出139.77万元；奖金支出108.73万元；其他社会保障缴费支出0.03万元。⑵商品和服务支出服务715.57万元。其中：办公费支出17.16万元；水费支出1.03万元；电费支出0.69万元；邮电费支出12.57万元；差旅费支出19.88万元；会议费支出9.91万元；公务接待费支出1.66万元；劳务费支出26.22万元；委托业务费支出605.29万元；工会经费支出8.96万元；公务用车运行维护费支出3.99万元；其他交通费用支出4.16万元；其他商品和服务支出4.04万元。⑶对个人和家庭的补助3.02万元。其中：生活补助支出1.37万元；其他对个人和家庭的补助支出1.65万元。⑷资本性支出9.88万元。其中：办公设备购置9.88万元。
2.社会保障和就业（类）支出110.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。按照支出功能分类主要用于：行政单位离退休54.43万元；离退休人员管理机构1.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元；其他退役军人事务管理支出16.99万元；其他社会保障和就业支出0.37万元。按照部门经济分类支出主要用于：⑴工资福利支出38.26万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元；其他社会保障缴费支出0.35万元。⑵商品和服务支出服务2.61万元。其中：办公费支出0.77万元；电费支出0.08万元；公务接待费支出0.07万元；劳务费支出0.02万元；福利费1.61万元；其他交通费用支出0.06万元。⑶对个人和家庭的补69.97万元。其中：离休费7.21万元；抚恤金43.51万元；生活补助支出17.14万元；其他对个人和家庭的补助支出2.11万元。
3.商业服务业等（类）支出1,020.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.2%。按照支出功能分类主要用于：其他商业流通事务支出295.47万元；其他涉外发展服务支出548.34万元；其他商业服务业等支出176.93万元。按照部门经济分类支出主要用于：⑴商品和服务支出服务1007.31万元。其中：办公费支出7.78万元；邮电费支出2.96万元；差旅费支出27.87万元；会议费支出6.58万元；培训费1.42万元；公务接待费支出5.32万元；劳务费支出2.84万元；委托业务费支出943.02万元；公务用车运行维护费支出0.38万元；其他交通费用支出3.84万元；其他商品和服务支出5.28万元。⑶对个人和家庭的补助0.73万元。其中：生活补助支出0.69万元；其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。⑷资本性支出12.67万元。其中：办公设备购置12.67万元。
4.住房保障（类）支出28.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。按照支出功能分类主要用于：住房公积金28.37万元。按照部门经济分类支出主要用于：工资福利支出28.37万元。其中：住房公积金支出28.37万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为11.44万元，完成预算的143%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.38万元，完成预算的20.36%；公务接待费支出决算为7.06万元，完成预算的182.4%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：内贸流通样本监测统计工作开展、中央外经贸资金促进外贸稳重提质项目工作、电子商务进农村等工作的开展使公务用车运行维护费较上年增加；2.商务接待费用增加，主要是配合州政府做好阿里巴巴研究院赴德宏调研电商工作用餐费、会议费、租车费、聘书制作费、视频录制费等全部列支接待费，导致商务接待费较预算增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.07万元增加6.37万元，增长125.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元，增长35.2%；公务接待费支出决算增加5.23万元，增长286.76%。2020年度对比2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.内贸流通样本监测统计工作、中央外经贸资金促进外贸稳重提质项目工作、电子商务进农村等工作的开展使公务用车运行维护费较上年增加；2.商务接待费用增加，主要是配合州政府做好阿里巴巴研究院赴德宏调研电商工作用餐费、会议费、租车费、聘书制作费、视频录制费等全部列支为公务接待费，导致商务接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占38.31%；公务接待费支出7.06万元，占61.69%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：公务用车运行维护支出4.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、项目检查督查、业务工作调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费7.06万元。其中：国内接待费支出7.06万元，共安排国内公务接待33批次，接待人次444人。主要用于：公务接待22批次243人1.43万元，用于接待省商务厅、省自贸办、省贸促会、文山州商务局、普洱市商务局、普洱市统计局、省疫情防控指挥部、盈江县委等到德宏调研商务、替代、出入境管控、口岸疫情防控等工作；商务接待11批次201人5.63万元，用于接待云南保山恒益实业集团、神州数码、阿里巴巴研究院、闪讯集团、云南腾鹰贸易有限公司、云南进材文化有限公司、云南能投物流有限公司到德宏调研考察。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州商务局2020年机关运行经费支出16.29万元。其中：办公费1.41万元；水费0.12万元；电费0.18万元；邮电费1.65万元；差旅费7.47万元；会议费0.05万元；公务接待费0.72万元；劳务费1.96万元；福利费1.61万元；公务用车运行维护费0.07万元；其他交通费0.27万元；其他商品和服务支出0.79万元。
2019年机关运行经费支出37.82万元。其中：办公费5.79万元；印刷费0.11万元；电费0.07万元；邮电费0.09万元；差旅费1.78万元；维修（护）费0.45万元；租赁费0.04万元；会议费0.15万元；公务接待费0.13万元；工会经费2.95万元；公务用车运行维护费0.41万元；其他交通费25.81万元；其他商品和服务支出0.03万元。
2020年与2019年相比机关运行经费支出减少21.53万元。下降的主要原因是：2019年机关运行经费统计时将公务交通补贴统计在内，2020年未将此项统计在行政运行经费内。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州商务局资产总额1451.83万元，其中，流动资产680.96万元，固定资产952.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年资产总额1809.96万元相比，本年资产总额减少358.13万元，其中流动资产减少362.97万元；固定资产增加22.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额379.46万元，其中：政府采购货物支出22.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出357.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（一）根据《中共德宏州委机构编制委员会关于成立州珠宝红木产业发展服务中心等事项的通知》（德机编[2020]5号），本单位增设正科级公益一类事业单位州珠宝红木产业发展服务中心，增加事业编制3名。2020年调入事业管理人员3人。
（二）根据《中共德宏州委机构编制委员会关于成立州珠宝红木产业发展服务中心等事项的通知》（德机编[2020]5号），撤销州商务局药品流通管理科。
（三）国有资产占有使用情况“资产总额=流动资产+固定资产净值”国有资产占有使用情况表中固定资产为资产原值，故国有资产占有使用情况表中资产总额不等于流动资产加固定资产之和。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
商业服务业等支出：反映商业服务业等方面支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53310000432201111
滇公网安备 53310302000145号
