德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算

监督索引号53310000335701000

第一部分德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全州性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游和智慧文化建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是积极应对疫情，及时关停全州文化旅游企业，妥善安置滞留德宏游客；加强执法检查，防疫工作不留死角，确保景区景点、宾馆酒店、歌舞娱乐场所等重点领域疫情防控平稳有序；积极向上申报争取政策资金支持，制定各种政策措施，促进旅游业迅速回暖，文化旅游企业有序复工复产，争取省对在疫情期间安置滞滇湖北籍旅客符合政策条件5家住宿企业给予奖励补助专项资金80万元；争取省对2家A级景区门票补助18.74万元；帮助文旅企业申报贴息贷款1家9.76万元；申报4A级景区创建奖补1家100万元。向州内旅行社暂退80%旅游服务质量保证金14家200万元。和有关部门在做好疫情防控的前提下恢复通航27个城市，开通丽江、版纳、普洱、澜沧、文山5个地州的航班，使芒市机场成为全省地州机场新冠疫情发生以来，恢复运营最好最快的支线机场。2020年芒市机场旅客吞吐量超189万人次，成为新冠疫情后恢复运营最好最快的支线机场。全州共接待国内游客1400.8万人次，同比恢复48.65%，实现旅游收入178.92亿元，同比恢复31.72%。

二是发挥职能职责，扎实推进文化旅游扶贫。积极申报旅游扶贫示范村认定命名工作。省文化和旅游厅认定命名盈江县为省级旅游扶贫示范县，瑞丽市姐相乡、盈江县太平镇和陇川县户撒乡等3个乡镇为省级旅游扶贫示范乡，盈江县苏典乡苏典村、太平镇雪梨村，梁河县九保乡九保村，陇川县陇把镇龙安村，芒市芒市镇回贤村、芒市镇老寨村等6个村为省级旅游扶贫示范村。抓实脱贫攻坚问题整改。按照《关于中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见涉及德宏有关事项整改方案》要求，及时研究部署整改工作，制定整改方案，建立问题整改、措施、责任、时限清单，逐一对账销号，狠抓问题整改“清零”。继续落实《德宏州旅游扶贫专项规划（2016—2020年）》。重点推进1个旅游扶贫示范县、2个旅游扶贫示范乡、8个旅游扶贫示范村建设，5个休闲农业示范镇（村、点），5条乡村旅游线路，培育发展120户旅游扶贫示范户。组织文化文艺队伍进村入寨演出，丰富群众性精神文化生活，提振贫困群众脱贫攻坚精气神。抓好定点扶贫，积极帮助加快文化建设，解决好部分群众需求的文化器材等设施、设备及道路硬化等；帮扶建档立卡户发展生猪养殖、甘蔗种植等产业；帮助边缘户发展巴马香猪养殖业；组织动员4人外出打工；聘用因残致贫户到傣剧传承保护展演中心担任门卫，以实际行动帮扶贫困户，巩固拓展脱贫攻坚成果；为贫困村孩子送去学习、生活用品和少儿类丛书100余册。

三是聚焦重点工作，编制文化旅游“十四五”规划。通过实地调研和征求意见建议，形成德宏州文化和旅游“十四五”发展规划初稿，梳理筛选保留项目253个、计划投资1818.42亿元，其中：重大项目15个、计划投资763.2亿元，重点项目60个、计划投资92.82亿元，储备项目178个、计划投资962.4亿元。

四是着眼群众需求，推进公共文化服务体系建设。州图书馆、州文化馆、州美术馆建成开馆；州博物馆在春节前开馆。争取到2020年新增“三馆”建设一般债券3000万元。加快推进美术馆改扩建。争取2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金扶持项目资金1034万元，其中，州级项目17项，507.64万元；县市级项目11项，526.36万元。完成《德宏傣族景颇族自治州国门文化交流工程总体建设方案》；申报国门文化交流中心建设项目4个，国门文化友谊广场建设项目9个，边境少数民族地区特色文化建设项目4个。继续推进全州公共文化领域“重点改革任务”。启动“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动，开展2020年德宏州文化馆群众舞台大家乐文艺晚会；全州开展惠民演出348场次、观众38万余人次。举办缅语培训班，德图公益文化大讲堂，少年儿童暑期培训班，少儿阅读推广、活动等，6500余人次。图书馆接待读者10万余人次，少儿图书馆共接待读者25261人次；总办证量3201，读者借书1426人次，图书流通3619册次，充分发挥了图书馆阵地服务功能，满足了不同读者的精神文化需求。完成图书馆总分馆制建设。成立州图书馆、州文化馆第一届法人治理结构理事会，法人治理结构改革稳步推进；继续推进数字图书馆建设。

五是加强艺术创作，艺术作品成绩斐然。创作《武汉加油》《我们同在》《让爱蔓延》《大爱满人间》《心系江城》《祖国知道》等一批快板、小品、歌舞文艺作品，用歌声驰援湖北、武汉，其中《武汉加油》在全国全省引起很好的反响，点击率上千万次；《祖国知道》点击率上百万次。在“舞蹈世界”首届全国网络舞蹈大赛暨第四届中外电视舞蹈大赛中，傣族舞蹈《烛光》荣获“全国十佳舞蹈”；傣族舞蹈《又见蛮勐傣》、景颇族舞蹈《景颇》荣获专业组特金奖；舞蹈《渔》荣获专业组金奖。在第十三届云南省青年演员比赛中，何明军获音乐类二等奖。

六是加大保护与传承，促进非物质文化遗产发展。德昂族酸茶制作技艺列为国家级非物质文化遗产项目。梁河县葫芦丝、盈江县傣剧列为“云南民间文化艺术之乡”；滇西·丝路云赏之旅入选全省非遗主题旅游线路。傣剧《刀安仁》、《娥并与桑洛》、《南西拉》、《海罕》入选国家瑰宝—百戏征集，《南西拉》音像入选视频征集。协助省文化和旅游厅调研组做好国家级非遗代表性项目“傣族泼水节”传承保护情况调研；对德昂族酸茶技艺制作和传承人进行影像记录；配合州政协调研盈江明代上四关和马嘉理事件遗址保护情况；做好德宏州第五批州级非遗代表性项目申报；兑现72名州级非遗代表性传承人2020年度传习补助资金14.4万元；举办德宏州2020年国家级非遗代表性项目“达古达楞格莱标”、“目瑙斋瓦”代表性传承人培训班和德宏州2020年全州文化馆站暨非遗业务骨干队伍培训班。申报《南西拉》第七场《火炼》参加云南省第二届传统戏剧曲艺汇演；《娥并与桑洛》第三场《定情》参加国家文化和旅游部举办的2020年百戏（昆山）盛典。开展第15个“文化和自然遗产日”宣传展示活动，展示傣族剪纸、景颇族织锦、阿昌族户撒刀锻制、德昂族酸茶制作等10个非遗项目，20余名非遗传承人参加，发放非物质文化遗产相关法律法规宣传册1000多份。完成《中国戏曲剧种全集—傣剧卷》编撰。

七是多措并举，加强文物保护和管理。新增16处州级文物保护单位。积极申报国家、省、州文博项目8项3844万元；2020年争取省级文化文物专项补助资金114万元，中央转移支付地方公共文化体系建设资金162.56万元。中缅友好纪念馆通过省文物局批复同意注册备案，成为我州第7个注册备案的博物馆（纪念馆）。组织开展“5.18”国际博物馆日和6.13“文化和自然遗产日”活动。开展德宏州第四批州级文物保护单位评审暨全州文博工作业务培训；开展第四批文物征集有关资料收集和整理，截至目前，已完成价值74.77万元的文物展品征集。完成南亚廊道、茶马古道、滇缅公路文物资源田野调查和资料整理。开展全州文物建筑、博物馆消防安全检查。持续推进马嘉理事件发生地环境综合整治和保护利用设施建设项目、全国重点文物保护单位梁河县南甸宣抚司署修缮工程和南甸宣抚司署白蚂蚁危害防治工程项目、省级文物保护单位芒市菩提寺大殿维修工程项目。

八是围绕重点项目，推进大滇西旅游环线建设及旅游业高质量发展三年行动计划。制定《德宏州旅游业高质量发展三年行动计划（2020—2022年）》《全州文旅项目建设推进工作方案》《德宏州重大文旅项目挂图作战实施方案》，成立项目建设推进指导组和办公室，按照“一名处级领导挂钩推进一个县市”的原则，实行处级领导挂钩项目推进工作机制，对全州文旅项目实行“一对一”挂钩联系，完成全州文旅项目逐一建档立卡，从项目规划策划、招商引资、立项审批、建设推进、竣工投产和运营管理等方面，实施全年度推动和全过程跟踪。制作招商项目手册，加大招商引资力度，制作招商项目手册，外出招商5次，全州共签订文化旅游项目23个，协议资金426.42亿元，到位资金6.906亿元。全年完成文旅项目固定资产投资8.02亿元。争取纳入省级重点推进项目1个，新业态新产品项目5个，省级重点招商项目2个；请求纳入省重大项目3个（瑞丽外滩，芒市滨河生态城，德宏生态田园康养小镇）；梳理确定2020年重点推动的15个全州挂图作战重点文旅项目；积极申报地方政府专项债券项目，第三批全州共55个专项债券项目，其中文旅项目入库3个。围绕大滇西旅游环线，积极打造“骑行德宏”线路。梳理形成了我州独具特色的“骑行德宏”旅游线路19条，其中短途线路17条，长途线路2条，作为大滇西旅游环线中的亮点进行整体包装打造。

九是丰富产品供给，助推全域旅游发展。2020年创建4A级旅游景区1家（莫里热带雨林景区）；瑞丽一寨两国、芒市孔雀谷森林公园、芒市勐焕银塔、芒市仙佛洞4家景区申报创建国家AAAA级旅游景区通过州级初评，省级评定待反馈；创建3A级旅游景区4家（芒市银塔景区、芒市咖啡小镇、陇川县森林公园、陇川龙安边境土砖文化风景区）。户撒坪山雨林汽车营地和芒市华江翡华金科温泉度假酒店（一期）建成运营；芒市风吹坡白花汽车营地建设有序推进；德宏生态田园康养新城开工建设；重点推进芒市华江翡华金科温泉度假酒店、陇川县龙安土砖文化驿站、芒市象滚塘半山雨林酒店、梁河县轻和·雨林温泉野奢度假酒店、瑞丽云海半山酒店、陇川县松赞户撒林卡酒店、陇川户撒乡坪山雨林野奢酒店等7个半山酒店项目，争取芒市华江翡华金科温泉度假酒店、陇川县龙安土砖文化驿站、梁河县轻和·雨林温泉野奢度假酒店进入省级重点半山酒店项目库。全州2020年度计划建设旅游厕所80座，争取中央、省级旅游厕所资金33座，920万元，建设旅游厕所141座，超任务61座，完成率达176.25%，排名全省第二位。深入推进爱国卫生八个专项行动，建设完成洗手设施56座，超额完成18座，完成率147%。芒市、瑞丽市被认定为云南省首批省级全域旅游示范区；芒市孔雀湖旅游度假区被认定为省级旅游度假区；畹町镇、平原镇、遮岛、勐卯镇、章风镇、芒市镇被认定为云南省旅游名镇；银井村、龙门寨、九保村、回贤村、龙安村被认定为云南省旅游名村；回贤村入选全国乡村旅游重点村。

十是加快平台建设，提升旅游智慧化水平。推动“一部手机游云南”线上线下融合。加大“一部手机游云南”APP推广使用。制作德宏手绘美食地图及手绘电子地图导航系统，将20家德宏本地餐饮美食企业汇成德宏手绘美食地图择时在目瑙纵歌节、泼水节等重大民族节假日期间上线营运，促进德宏美食文化发展。积极推进“明厨亮灶”，实现“明厨亮灶”全面对接“一部手机游云南”和“互联网+食品安全监管”智慧平台，实现游客和监管部门对有关餐饮服务单位的食品加工制作等过程能够进行远程查看和实时监控。“云直播”助力复工复产。通过“游云南”优质平台资源携手腾云公司、州委宣传部，在微博发起“云过泼水节”活动，同时与抖音短视频平台一起发起“这样泼水才像样 ”话题，以“云直播”为载体，通过视频制作、多渠道直播、场景叠加等举措，赋能品牌宣传、产品销售、品牌招商等各项工作，助力德宏复工复产，推进经济快速复苏。推进数字图书馆建设，开通了掌上移动图书馆，所有资源免费开放。

十一是保持高压态势，持续开展文化旅游市场秩序整治和综合监管。持续加大网吧、娱乐场所等文化市场的检查，出动执法人员5605人次，检查文化市场经营单位8258家次，受理举报1件，立案调查4件，办结案件4件，罚款16000元，没收违法所得227.81元。组织开展春节、“两会”和寒假期间文化旅游市场、娱乐场所、互联网上网服务营业场所、中小学校园周边文化市场、暑期文化市场经营场所、网络表演市场专项执法检查、营业性演出市场专项执法检查等专项整治行动。利用多种形式广泛宣传，营造“扫黄打非”舆论氛围。加强执法监管，加大封堵和查缴政治性有害出版物工作力度，加强市场巡查，清理整治淫秽色情有害出版物，规范出版物市场秩序，净化社会文化环境。四是对书报刊经营单位、音像出版物经营单位及印刷市场等开展知识产权专项执法，严打各类侵权盗版活动，切实保护知识产权。加强部门协作，配合州安全局对全州党政军等重点部门周边的文印店进行检查，排查失泄密隐患，确保文化安全。持续推进平安文化市场创建。出动旅游执法人员880人次，检查旅游企业1288家次，受理旅游投诉72件，已全部办结，办结率100%。全州16个游客退货监理中心服务咨询点运行平稳。受理线上游客退货退款133件198万元，已全部全额退款；对旅游行业违法违规行为行政处罚4件19万元（其中：处罚旅行社2件，处罚金额15万元、处罚导游2件，处罚金额4万元）已全部结案；发布“红黑榜”3期。在线办理文化旅游行政许可事项6件，在线办理注销旅行社1家，服务网点2家；办理许可证变更7件，新设立13件，换发许可证42件，注销1件，备案1件。开展全州公共娱乐场所、宾馆饭店、景区景点、文物建筑等文化旅游行业重点领域安全生产检查治理和各种安全隐患排查。

十二是加强文化交流和宣传营销推广，提升德宏知名度。承办2020年中缅边境地区跨国新年电视联欢晚会、汤耶碧教授回馈家乡公益专场文艺晚会、“奋进新时代·共筑强军梦”2020年春节慰问演出等。筹备中缅建交70周年暨中缅边民大联欢64周年文艺联欢晚会节目。到河南郑州、福建泉州开展航空旅游招商推荐会，参加上海国际旅游交易会和成都文化旅游产业国际博览会。在全州制作发布5块以丝路德宏、生态绿洲、康养天堂三张旅游名片为主题的“七彩云南美在德宏”文化旅游路牌宣传广告。举办德宏州文化旅游形象标识（Logo）征集大赛，收到来自全国各地126件参赛作品。继续深化与有关媒体的宣传合作，通过中国网、新华网、今日头条等媒体平台，及时宣传发布德宏文旅动态信息；把握微视频传播趋势，开设“德宏文旅”抖音官方账号、快手官方账号，运用抖音、快手平台做好德宏旅游宣传，抖音平台发布视频39条、快手平台发布视频16条；在各类信息平台发布信息1700多条。积极开拓和加密航线，开通了芒市-昆明-拉萨、芒市-长沙、芒市-郑州、芒市-贵阳，芒市-茅台、芒市-版纳，芒市-普洱，芒市-文山，芒市-澜沧，芒市-大理等航线。

十三是加强行业整治，深入开展扫黑除恶专项斗争。全面深入开展线索摸排，加强文化旅游市场行业乱象治理，重点排查文化娱乐、旅游领域存在的扫黑除恶线索，对文化旅游行业的涉黑涉恶情况进行排查分析，做到底数清、情况明。加大对涉黑涉恶和“保护伞”问题线索深挖力度，制定工作方案，认真开展对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容充当“保护伞”专项整治；采取多种方式广泛宣传扫黑除恶专项斗争，同时充分发挥12318、12301、“一部手机游云南”等文化和旅游投诉举报平台作用，动员广大群众和文化旅游行业业主积极提供涉黑涉恶线索，为推进扫黑除恶专项斗争营造良好氛围。

十四是全面从严治党，提高干部队伍建设。切实担负起全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，学习贯彻中央、省、州会议精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实提高思想认识。认真实践“四种形态”，严格落实《德宏州“谁分管谁谈话”工作办法》，经常性开展常规谈话、提醒谈话，切实做到早发现、早提醒、早纠正。扎实开展“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育活动。立案调查州傣剧传承保护展演中心1名演员打麻将赌博问题，给予政务警告处分。深入推进政风行风建设，做客“德宏热线”，就群众关心的问题进行解答，自觉接受媒体和社会监督。开展领导干部因私出国（境）管理工作专项清理、扶贫领域腐败和作风问题专项治理、领导干部违规借贷问题专项整治等；开展党纪法规学习，教育引导党员干部讲党性、重品行、作表率；认真开展主题党日活动；扎实推进党支部规范化建设达标创建；加强廉洁从政教育，坚持把反腐倡廉教育贯穿于干部培养教育、日常管理的各个环节，认真组织观看《政治掮客苏洪波》等警示教育片。牢固树立正确的选人用人导向，把好干部标准落到实处，防止干部“带病提拔”。认真执行职务与职级并行制度，2020年晋升使用职数5名。完成州级艺术、图书资料（群众文化）、文物博物3个系列的初、中级评审委员会委员换届，推荐108名专家进入评审专家库。选调1名公务员。完成建议提案39件，协办8件；认真履行意识形态工作的主体责任，进行意识形态领域情况通报2次，召开季度意识形态领域形势分析研判会4次，确保意识形态工作责任落到实处。针对2019年度意识形态工作检查考核存在的问题，制定整改方案，认真进行整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.德宏州文化和旅游局（行政单位）

2.德宏州文化市场综合行政执法支队（参公单位，财务未独立）

3.德宏州旅游信息中心（公益二类事业单位，财务未独立）

4.德宏州傣剧传承保护展演中心（公益二类事业单位）

5.德宏州民族文化工作团（公益二类事业单位）

6.德宏州文物管理所（公益一类事业单位）

7.德宏州文化馆（公益一类事业单位）

8.德宏州民族艺术研究所（公益一类事业单位）

9.德宏州图书馆（公益一类事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年末实有人员编制255人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制226人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员212人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年度收入合计8,644.35万元。其中：财政拨款收入8,512.33万元，占总收入的98.47%；其他收入132.02万元，占总收入的1.53%。与上年对比本年收入比上年增加2079.83万元，增长31.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加30.98%，政府性基金减少100%，其他收入增加137.81%，导致本年收入比上年增加，增加的主要原因是项目增加，主要增加了重点建设项目前期工作经费、省级债券资金支持项目等经费。其他收入主要来源为省级拨入项目经费，主要增加项目为中央对下转移支付资金拨入及新增债券资金项目。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年度支出合计8,345.3万元。其中：基本支出3,761.96万元，占总支出的45.08%；项目支出4,583.34万元，占总支出的54.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，本年支出比上年增加1793.97万元，增长27.38%。主要原因是有人员退休基本支出比上年减少180.73万元，降低4.58%，2020年增加了重点建设项目前期工作经费、省级债券资金支持项目等项目经费，支出增加，比上年增加1974.7万元，增长75.7%，增减后支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,761.96万元。与上年对比减少180.73万元，下降4.58%，主要原因是有人员退休，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,477.71万元，占基本支出的92.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284.25万元，占基本支出的7.56%。基本支出人均14.99万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,583.34万元。与上年对比，增加1974.7万元，增长75.7%，增加的主要原因是重点建设项目前期工作经费、省级债券资金支持项目及省级拨入经费等项目增加，具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出122.19万元。其中：其他发展与改革事务支出112万元，主要用于州文化和旅游局重点建设项目前期工作经费；民族工作专项支出8万元，主要用于州民族文化工作团出版傣族歌曲音乐专辑、景颇族歌曲专辑《山间小道》的专辑制作经费；其他共产党事务支出2.19万元，主要用州文化和旅游局机关党建工作及芒市宾馆非公经济党组织工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出4448.87万元。用于：一般行政管理实务12.9万元，主要用于2020年美术馆开馆，举办的“三区”人才培训及美术展部分费用；图书馆项目23万元，主要用于州图书馆2020年新馆开馆运行经费及购书项目20万元、州图书馆培训教育工作经费3万元；艺术表演团体项目58.04万元，其中，州傣剧传承保护展演中心21.25万元，开展了2020百戏昆山戏曲盛典展演和全国网络基层汇演《刀安仁》。州民族文化工作团36.79万元，主要用于演出节目创作、送戏下乡惠民演出，院团业务开展等工作；文化创作与保护56.23万元，主要用于州文化馆非遗专项工作开展；文化和旅游市场管理10万元，主要用于州文化市场综合行政执法支队执法办案支出及业务开展；旅游宣传298.08万元，主要用于州文化和旅游局旅游宣传50万元、旅游市场行业管理诚信评价50万元、文旅项目及专项债券项目谋划包装申报前期工作经费30万元、大滇西旅游绘画15万元、旅游产业发展培育和旅游革命50万元、“十四五”规划前期工作3.08万元、游客服务中心建设运维50万元、突发工作50万元；其他文化和旅游支出3461.36万元，主要用于州文化和旅游局“中国梦”农信文化惠民活动7.58万元、文化工作经费25.05万元、大滇西旅游环线建设前期项目规划210.18万元、三馆建设3000万元，州文管所文化文物事业发展专项21.28万元，州民族艺术研究所中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、德宏州少数民族艺术研究经费25万元，州文化馆文化文物事业发展专项、免开补助资金57.13万元，州图书馆免开资金115.13万元；文物保护项目15万元，主要用于州文管所“爱德宏爱家乡”文物保护知识及法制宣传工作10万元、州文化和旅游局文物保护工作5万元；博物馆建设项目99.95万元，主要用于州博物馆文物展品征集；其他文化体育与传媒支出414.31万元，主要用于全州基层文化馆数字化建设41.7万元、参加全省传统戏曲汇演9.28万元、德宏州博物馆服务能力（基层人才队伍建设）提升项目71.24万元、州艺术研究所2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项50万元、州文化馆中央补助地方公共文化服务体系建设专项131.95万元、州图书馆中央补助地方公共文化服务体系建设专项62万元、州民族文化工作团送戏下乡惠民演出7.15万元、州民族文化工作团送戏下乡演出设备存放提升改造30万元、州民族文化工作团中央补助地方公共文化服务体系建设专项2.99万元、州傣剧传承保护展演中心中央补助地方公共文化服务体系建设专项8万元。

3.社会保障和就业支出12.28万元。主要用于离退休人员管理机构2.28万元，主要用于退休老干党支部开展工作经费；其他社会保障和就业支出10万元，主要用于州傣剧传承保护展演中心和州民族文化工作团春节慰问演出活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,294.93万元，占本年支出合计的99.4%。与上年对比增加1858.96万元，增长28.88%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出163.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于发展与改革事务112万元、民族工作专项8万元、其他共产党事务支出3.24万元、其他一般公共服务支出40.17万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出7,443.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.73%。主要用于文化和旅游6708.72万元、文物318.47万元、新闻出版电影1.68万元、其他文化旅游体育与传媒支出414.31万元；

3.社会保障和就业（类）支出465.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于行政事业单位离退休453.06万元、其他社会保障和就业支出12.72万元；

4.卫生健康（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政单位医疗0.07万元；

5.住房保障（类）支出222.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于住房公积金222.48万元；

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年度无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.4万元，支出决算为7.47万元，完成预算的51.88%。其中：因公出国（境）费支出预算5万元，决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.62万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出因公出国（境）费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响取消因公出国境安排；公务用车运行费决算数大于预算数的主要原因是支援瑞丽疫情防控工作车辆出行增加；公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待范围，二级部门公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少123.74万元，下降94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少120.79万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.08万元，下降27%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，因公出国境计划取消，因公出国境费未支出，旅游推介任务推后等各种原因，各项支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.62万元，占75.3%；公务接待费支出1.84万元，占24.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于州直文化旅游系统文化惠民演出下乡、工作检查调研、疫情防控、机要等工作和业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.84万元。其中：

国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查考核调研、聘请专家、旅游宣传招商引资、文化交流与合作、政府安排接待等工作发生的接待支出，州文化和旅游局国内公务接待19批次，206人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出81.88万元，与上年对比减少22.26万元，降低21%，主要原因是2020年“三公经费”支出减少，相应机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费3.23万元、邮电费0.85万元、培训费0.07万元、劳务费0.12万元、委托业务费0.42万元、工费经费13.4万元、福利费1.49万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费49.32万元、其他商品和服务支出11.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局部门资产总额7793.9万元，其中，流动资产792.46万元，固定资产6402.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产598.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1308.74万元，其中固定资产增加2134.28万元，增加的主要原因是土地、房屋及构筑物增加1992万元，主要为州文化和旅游局将已投入使用但未验收的德宏州游客服务中心大楼入固定资产，共2612.52平方米，预估价值718.12万元，州民族文化工作团原芒市民族影剧院改制划入房屋及单位其他用房增加5663.34平方米，原值增加1273.88万元；通用设备增加27.58万元；专用设备增加111.4万元；图书档案增加14.68万元；家具用具减少11.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.68万元；报废报损资产323项，账面原值239.52万元，实现资产处置收入0.66万元；出租房屋5234.84平方米，账面原值1243.88万元，实现资产使用收入0.55万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7793.9	792.46	6402.8	4466.24	128.91		1807.65			598.64

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产账面原值。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额146.12万元，其中：政府采购货物支出36.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额146.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他对部门影响较大的支出为2020年财政安排3000万元省级专项债券资金用于德宏州“三馆”建设项目，“三馆”建设项目得以顺利推进,文化馆、图书馆、博物馆已投入使用并正式开馆；省级专项债券资金500万元用于大滇西旅游环线建设前期项目规划工作，2020年完成第一批招标301.1万、第二批招标108.9万，2020年按中标单位合同约定已支付210.18万元，结余289.82万元结转至2021年支付。

本单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53310000335701111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局决算公开表]