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德宏州工业信息化和科学技术局2020年度部门决算
目录
第一部分 德宏州工业信息化和科学技术局部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州工业信息化和科学技术局部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订全州创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。
7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。
9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
10.统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。
11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
12.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
13.编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。
14.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
15.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。
16.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。
17.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
19.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。
20.完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
根据德宏州委七届六次全会确定的“一年重点突破、两年全面提升、三年经济发展翻一番，实现高质量跨越式发展”奋斗目标，州工信科技局有针对性地提出了“工业三年行动计划”的工作思路，凝心聚力，创新举措，攻坚克难，促进全州工业经济、科技创新等重点工作取得显著成绩。
1.规上企业增速全省领先。全州规上工业增加值增速累计增长9.6%，增速连续7个月排名全省第一。完成25户企业升规，全州规上工业企业由年初的126户增加至151户，为历史最好水平。
2.工业投资保持较高增长。完成工业投资42亿元，同比增长83.2%，工业投资增速排全省第一位。其中，非电工业投资实现“十三五”以来连续下降4年后的大幅增长，是“十三五”期间的最好水平。
3.工业园区建设成效明显。全州工业园区完成工业总产值175亿元，同比增17.6%；实现主营业务收入155亿元，同比增7.7%；实现税收4.76亿元，同比下降26.7%；实现利润7.81亿元，同比下降0.3%；规模以上工业企业增加值39.5亿元，同比增9%；完成固定资产投资25.3亿元，同比增35.4%。
4.非公经济快速发展。全州民营（非公）经济实现增加值212.91亿元，按可比价比上年同期增长4.3%，民营（非公）经济增加值占GDP（388.39亿元）的比重为54.8%，比上年同期回落1.4个百分点；民营经济实现税收28.12亿元，增收0.96亿元，同比增长3.5%，占全州税收总额的77.4%。
5.信息化工作有力推进。2/3/4G网络实现全覆盖。5G网络建设快速推进，目前已建成开通基站678个；建成光缆3941.4皮长公里，建设县乡基站接入光缆27395皮长公里；建成汇聚机房47个，综合业务接入点机房498个，本地网通信管道1870公里。“两化”融合和“三化”改造稳步推进，如德宏贡米集团、陇川安琪酵母等企业在ERP财务、人事及营销环节实现了信息化全程应用。
6.科技创新主体不断壮大。组织推报并获批国家高新技术企业5家，为历史以来最多，全州高新企业数量首次达到10家；认定国家科技型中小企业7户，省级创新试点企业1户；培育省级科技型中小企业11户、“星创天地”2户。全年共争取到云南省科技计划省对下转移支付资金816.52万元。
7.无线电安全保障有力。2020年办理无线电台（站）执照11件、新设台（站）47个。开展全州无线电监测环境测试，监测时长22320小时。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州工业信息化和科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.州工业信息化和科学技术局（本级）
2.州科技情报研究所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州工业信息化和科学技术局部门2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员11人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州工业信息化和科学技术局部门2020年度收入合计8,182万元。其中：财政拨款收入8,173.57万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入8.44万元，占总收入的0.1%。与上年度收入2541.5万元相比增加5640.5万元，增长221.94%。主要原因是：增加2019年中央电信普遍服务试点补助资金5794.03万元。
二、支出决算情况说明
德宏州工业信息化和科学技术局部门2020年度支出合计7,852.92万元。其中：基本支出1,129.11万元，占总支出的14.38%；项目支出6,723.81万元，占总支出的85.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度支出1904.77万元相比增加5948.15万元。主要原因是增加2019年中央电信普遍服务试点补助资金5214.63万元、无线电管理经费支出499.23万元、无线电安全考试保障设备及车辆购置271万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障德宏州工业信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,129.11万元。与上年支出1160.12万元相比减少31.01万元，主要原因是增加综合考核奖30.45万元，减少退休干部死亡一次性抚恤费、安葬费支出60.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,063.84万元，占基本支出的94.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.27万元，占基本支出的5.78%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障德宏州工业信息化和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,723.81万元。与上年项目支出744.65万元相比增加5979.16万元，主要原因是增加2019年中央电信普遍服务试点补助资金5214.63万元、无线电管理经费支出499.23万元、无线电安全考试保障设备及车辆购置271万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州工业信息化和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,846.11万元，占本年支出合计的99.91%。与上年度支出1873.59万元相比增加5972.52万元。其中：上年度基本支出1160.12万元相比减少31.01万元，主要原因是增加综合考核奖30.45万元，减少退休干部死亡一次性抚恤费、安葬费支出60.48万元；上年度项目支出744.65万元相比增加5972.35万元，主要原因是增加2019年中央电信普遍服务试点补助资金5214.63万元、无线电管理经费支出499.23万元、无线电安全考试保障设备及车辆购置271万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出111.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于德宏州工业、信息产业、工业园区发展和科技创新“十四五”规划，德宏州水电硅材加工产业一体化发展施工线路图50万元，优秀公务员嘉奖、疫情防控奖励2.1万元，非公经济组织和社会组织党的建设经费5.51万元，2019年度综合考核奖53.9万元。
2.教育（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于是“英才兴边”计划项目和干部教育培训工作经费支出。
3.科学技术（类）支出147.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于人员日常支出115.78万元和项目支出31.26万元。
4.社会保障和就业（类）支出199.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于归口管理的行政单位离退休费用支出84.78万元，机关事业单位养老保险缴费、工伤保险费89.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元，企业军转干部生活困难补助支出12.79万元，2020年春节科技界慰问费3.6万元，离退休党组织工作经费、支部书记、支委补贴支出1.62万元。
5.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付英茂糖业有限公司节能降耗奖励支出5万元。
6.资源勘探信息等（类）支出7,275.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出。其中：人员经费支出647.39万元，日常公用经费支出60.27万元，非税收入经费补助支出8.33万元，无线电管理经费支出818.59万元，无线电安全考试保障设备及车辆购置271万元，中央电信普遍服务试点补助资金5214.63万元，工业和信息化专项发展资金支出255万元。
7.住房保障（类）支出62.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于匹配干部职工按比例缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州工业信息化和科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.19万元，支出决算为92.07万元，完成预算的2197.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为86.4万元，完成预算的8640%；公务接待费支出决算为5.68万元，完成预算的178.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算数只是州本级行政运行经费，决算数含省级专项资金支出数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加72.33万元，增长366.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加71.56万元，增长482.52%；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长15.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购置无线电安全考试保障特种车辆2辆，公务用车购置费增加71.73万元，公务用车运行维护费减少0.17万元；加大招商引资对接工作、合作洽谈事宜等，商务接待相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出86.39万元，占93.84%；公务接待费支出5.68万元，占6.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出86.39万元。其中：
公务用车购置支出74.79万元，购置车辆2辆。购置无线电安全考试保障特种车辆2辆，公务用车购置费74.79万元。
公务用车运行维护支出11.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费5.68万元。其中：
国内接待费支出5.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、各县市系统往来，州委州政府安排的各项任务以及接待上级部门调研检查工作的用餐费。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州工业信息化和科学技术局部门2020年机关运行经费支出60.27万元，与上年对比减少4.13万元,主要原因是减少培训费及会议费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务交通补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，德宏州工业信息化和科学技术局部门资产总额6763.62万元，其中，流动资产1193.35万元，固定资产5423.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程146.2万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1031.19万元，其中固定资产增加1182.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋500平方米，账面原值43.35万元，实现资产使用收入18.94万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额715.33万元，其中：政府采购货物支出708.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额694.65万元，占政府采购支出总额的97.1%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我部门2020年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。
九、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
十、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
十一、科学技术管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术管理事务方面的支出。
十二、技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
十三、其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
监督索引号53310000435001111
滇公网安备 53310302000145号
