德宏傣族景颇族自治州投资促进局2020年度部门决算

监督索引号53310002947201000

第一部分德宏傣族景颇族自治州投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对疫情带来的不利影响和经济下行压力持续加大的严峻形势，在州委、州政府的坚强领导下，紧盯全年目标任务，加强统筹协调、聚焦重点产业、紧扣重大项目、实施精准招商，全州招商引资持续保持快速增长势头。全州引进内资455.82亿元、同比增长20.79%，其中引进省外到位资金309.62亿元、同比增长20.53%，增幅排全省第4位；实际利用外资1023万美元、同比增长16.1%。两项指标均超额完成省级下达目标任务，为“十三五”目标的完成划上圆满句号。受到省政府和省招商委的通报表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（德宏州投资促进局），其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局内设6个科室，分别为办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科； 2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员38人）,其他人员0人。编制核定领导职数5名、科级职数13名。2020年末实有干部职工38人。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

人员构成情况
编制单位：德宏州投资促进局		单位：人
总人数(人)	49	比重（%）
在职人员(人)	38	77.55
离休人员(人)	0	0.00
退休人员(人)	11	22.45

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2020年度收入合计1,197.41万元。其中：财政拨款收入1,197.24万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.17万元，占总收入的0.01%。

2019年度收入合计777.26万元。其中：财政拨款收入776.17万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.09万元，占总收入的0.14%。

2020年与上年对比增加420.15万元，增长54.06%。其中：财政拨款收入增加421.07万元，增长54.25%；其他收入下降0.92万元，下降84.4%。主要原因：一是州投促委支出增加；二是年末实有在职人数由上年23人增加到38人，人员经费支出相应增加；三是项目前期工作经费增加。

2020年收入结构情况表
编制单位：德宏州投资促进局				金额单位：万元
指标	2020年	占总收入比重%	2019年	比上年增减	增减％
一、一般公共预算财政拨款收入	1,197.24	99.99	776.17	421.07	54.25
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算财政拨款收入
四、上级补助收入
五、事业收入
六、经营收入
七、附属单位上缴收入
八、其他收入	0.17	0.01	1.09	-0.92	-84.40
本年收入合计	1,197.41	100.00	777.26	420.15	54.06

2020年收入比重情况

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2020年度支出合计1,197.37万元。其中：基本支出637.77万元，占总支出的53.26%；项目支出559.61万元，占总支出的46.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

2019年度支出合计808.73万元。其中：基本支出319.36万元，占总支出的39.49%；项目支出489.36万元，占总支出的60.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

2020年与上年对比增加388.64万元，增长48.06%。其中：基本支出增加318.41万元，增长99.70%；项目支出增加70.25万元，增长14.36%。主要原因：一是州投促委支出增加；二是年末实有在职人数由上年23人增加到38人，导致人员经费支出增加；三是项目前期工作经费增加。

2020年支出结构情况表
编制单位：德宏州投资促进局				金额单位：万元
指标	2020年	占总支出比重%	2019年	比上年增减	增减％
一、基本支出	637.77	53.26	319.36	318.41	99.70
人员经费	586.21	48.96	292.26	293.95	100.58
公用经费	51.55	4.31	27.10	24.45	90.22
二、项目支出	559.61	46.74	489.36	70.25	14.36
其中：基本建设类项目
三、上缴上级支出
四、经营支出
五、对附属单位补助支出

经济分类支出合计	1,197.37	100.00	808.73	388.64	48.06
一、工资福利支出	586.49	48.98	294.10	292.39	99.42
二、商品和服务支出	540.03	45.10	470.61	69.42	14.75
三、对个人和家庭的补助	48.31	4.03	36.21	12.10	33.42
四、债务利息及费用支出
五、资本性支出（基本建设）
六、资本性支出	22.54	1.88	7.81	14.73	188.60
七、对企业补助（基本建设）
八、对企业补助
九、对社会保障基金补助
十、其他支出
本年支出合计	1,197.37	100.00	808.73	388.64	48.06

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局正常运转的日常支出637.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出586.21万元，占基本支出的91.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.55万元，占基本支出的8.08%。

2019年度用于保障德宏州投资促进局正常运转的日常支出319.36万元。其中：人员经费支出292.26万元（包括基本工资、津贴补贴等），占基本支出的91.51%；日常公用经费支出27.10万元（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等），占基本支出的8.49%。

2020年与上年对比，增加318.41万元，增长99.70%。其中：人员经费增加293.95万元，增长100.58%；公用经费增加24.45万元，增长90.22%。主要原因：一是人员经费支出增加。年末实有在职人数由上年23人增加到38人，人员经费支出相应增加；二是项目前期工作经费增加；三是机构运转支出如水电、办公设备等支出增加。日常公用经费人均1.18万元。

2020年基本支出构成情况
		金额单位：万元
指标	决算数	比重（%）
一、基本支出	637.77	100
人员经费	586.21	91.92
公用经费	51.55	8.08

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559.61万元。

2019年度用于保障德宏州投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489.36万元。

2020年与上年对比，增加70.25万元，增长14.36%。增加原因是州投促委经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.重点建设项目前期工作经费40万元；2.州投资促进局工作经费3万元；3. 招商引资专项经费99.59万元；4. 州投资促进局专项资金91.52万元；5.州投资促进工作委员会专项经费323.20万元；6.州直机关党组织工作经费0.3万元；7. 建设示范党支部工作经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,197.24万元，占本年支出合计的99.99%。其中：一般公共服务支出1100.45万元，社会保障和就业支出56.51万元，住房保障支出40.28万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出807.64万元，占本年支出合计的99.87%。其中：一般公共服务支出755.25万元，社会保障和就业支出27.68万元，资源勘探信息等支出6万元，住房保障支出18.70万元。

2020年与上年对比，增加389.61万元，增长48.24%。主要原因：一是州投促委支出增加；二是年末实有在职人数由上年23人增加到38人，导致人员经费支出增加；三是项目前期工作经费增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况表
部门：德宏州投资促进局				金额单位：万元
指标	2020年	比重%	2019年	比上年增减	增减％
一、一般公共服务支出	1,100.45	91.92	755.25	345.20	45.71
二、社会保障和就业支出	56.51	4.72	27.68	28.83	104.15
三、资源勘探工业信息等支出			6.00	-6.00	-100.00
四、住房保障支出	40.28	3.36	18.70	21.58	115.40
本年支出合计	1,197.24	807.64	807.63	389.61	48.24

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,100.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。其中：其他发展与改革事务支出（项）40万元，行政运行（项）519.74万元，招商引资（项）514.31万元，其他共产党事务支出（项）1.8万元，其他一般公共服务支出（项）24.6万元。按支出类别分类主要用于：基本支出540.84万元，其中：人员经费489.96万元，日常公用经费50.88万元；项目支出559.61万元。按经济分类主要用于：工资福利支出490.36万元，商品和服务支出539.36万元，对个人和家庭的补助48.19万元，资本性支出22.54万元；

2.社会保障和就业（类）支出56.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。其中：行政单位离退休（项）0.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.49万元，其他社会保障和就业支出（项）0.36万元。按支出类别分类主要用于：基本支出56.51万元，其中：人员经费55.85万元，日常公用经费0.66万元；项目支出万元。按经济分类主要用于：工资福利支出55.85万元，商品和服务支出0.66万元；

3.住房保障（类）支出40.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。其中：住房公积金（项）40.28万元。按支出类别分类主要用于：基本支出40.28万元，其中：人员经费40.28万元，日常公用经费0万元；项目支出0万元。按经济分类主要用于：工资福利支出40.28万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.80万元，支出决算为32.5万元，完成预算的75.93%。其中：因公出国（境）费支出本年度未发生；公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元，完成预算的295%；公务接待费支出决算为27.78万元，完成预算的70.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、因公出国（境）费：2020年度受疫情影响，未参加各级党委政府安排的出国出访任务。2、公务用车购置及运行维护费：增加原因主要为本单位留用公务用车车辆逐年老旧，对车辆进行多次修理。年度积极开展脱贫攻坚工作及招商引资推介宣传活动，引资项目考察公务用车使用频率高。3、公务接待费：在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，务实节俭、严格标准，严格控制接待范围。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.76万元，增长13.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.98万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.64万元，增长127.33%；公务接待费支出决算增加3.09万元，增长12.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1、因公出国（境）费下降原因2020年度受疫情影响，未参加各级党委政府安排的出国出访任务。2、公务用车购置及运行维护费增加原因主要为本单位留用公务用车车辆逐年老旧，对车辆进行多次修理。年度积极开展脱贫攻坚工作及招商引资推介宣传活动，引资项目考察公务用车使用频率高。3、公务接待费增加原因积极开展招商引资工作，加强对外招商推介宣传活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占14.53%；公务接待费支出27.78万元，占85.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于年度积极开展脱贫攻坚工作及招商引资推介宣传活动、考察调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费27.78万元。其中：

国内接待费支出27.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“走出去请进来”，宣传德宏，推介德宏产生的接待费用。围绕重点产业，党政“一把手”分别率队赴省（境）外招商6场次，签订协议3个。会见阿里巴巴集团、中粮地产集团、上海鹏欣集团、佳沃集团、桂林万禾农产品有限公司、敏实集团等境内客商189次，省内会见客商次数居全省首位，通过主动出击、精准对接签订协议27个，成功引进中铁开投、云南能投、云南交投、云南建设、海诚实业、碧桂园、敏实集团等大型央企国企民企。各驻外招商联络办共拜访联络企业、商协会716家；组织外来投资企业到德宏考察168批次。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年度内未产生国（境）外公务接待费用。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2020年机关运行经费支出51.54万元，2019年机关运行经费支出27.1万元，与上年对比增加24.44万元，增长90.2%。主要原因：一是人员增加，机关运行经费相应增加。年末实有在职人数由上年23人增加到38人，机关运行经费支出相应增加；二是项目前期工作经费增加；三是州投促委专项经费、招商引资经费比2019年增加。

部门机关运行经费主要用于：办公费1.55万元，水费0.38万元，电费0.15万元，邮电费0.20万元，差旅费1.61万元，劳务费0.38万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费0.30万元，其他交通费用41.23万元，其他商品和服务支出5.71万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州投资促进局资产总额108.45万元，其中，流动资产52.09万元，固定资产原值139.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.38万元，其中固定资产增加22.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	108.45	52.09	139.18	0	39.86	0	99.32	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产 “账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额76.53万元，其中：政府采购货物支出6.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出69.8万元。授予中小企业合同金额76.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）德宏傣族景颇族自治州投资促进局2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，公开07表和08表为空表。

（二）根据国有资产占用情况填报说明：填报金额为资产 “账面原值”。资产总额、流动资产无账面原值，均为期末余额，固定资产填报金额为“账面原值”，导致资产总额不等于流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

资源勘探信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310002947201111

[附件: 德宏州投资促进局2020年部门决算公开表20210918055951239]