德宏州供销合作社联合社2020年度部门决算

监督索引号53310000447501000

第一部分德宏州供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,德宏州供销社组织指导本系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续推进综合改革，以改革促发展。一是按照省社要求，德宏州供销合作社结合实际，梳理了各项改革任务清单，制定下发了《德宏州供销合作社关于完成综合改革任务清单的实施方案》，同时各县市供销社州社也结合自身发展实际制定了相应的实施方案，各项清单任务有序推进。二是认真结合实际制定《德宏州供销合作社培育壮大工程实施方案》，并确保各项工作落到实处。三是全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销工作的指示批示及“七代会”精神，及时组织召开会议学习贯彻，及时向州委、州政府报告会议精神，全系统广大干部职工努力做到深刻领会精神实质、准确把握科学内涵，切实把思想和行动统一到中央的要求和部署上来。

2.抓实基层组织改造提升工作，加快建成为农服务的新“平台”。一是推进乡镇基层供销合作社改造提升工作。五年来全州供销系统共创建基层供销合作社50个，有12个基层供销合作社完善 “三会”代表制度。当前，全州供销系统通过吸纳农村大户或能人加入的基层社有4家，改制后由原供销职工重组的基层社7家，通过农村综合服务社、农贸市场超市、小商铺或庄稼医院改造建成的基层社39家。二是积极推动农民专业合作社规范化建设。五年来创建国家、省级以上级别的农民专业合作社示范社60多家。目前，全州供销系统共发展农民专业合作社834个，涉及种植、养殖、农机服务、乡村旅游等多个领域，其中从事种植业的466个、养殖业的273个、流通业的11个、其他84个，入社社员52873人，成员出资总额27.79亿元，带动3.2万户农户，实现了全州所有行政村农民专业合作社全覆盖。全州供销系统农民合作社中，拥有注册商品商标41个，拥有无公害农产品认证的有45个，拥有绿色食品认证的有5个，拥有有机食品认证的有4个。

3.加快推进全州供销系统农产品现代流通体系建设。一是紧紧围绕全州深化供销合作社综合改革目标任务，按照统一、开放、竞争、有序的现代流通体系建设要求，立足衔接农产品生产、流通、消费三个环节，贯通农产品一二三产业链，以市场为导向，以商贸、冷链物流技术、仓储为支撑，充分发挥供销合作社服务“三农”的独特优势和重要作用，加快推进全州供销系统参与全州农产品现代流通体系建设，助力农业产业发展和农民增收致富。结合当前全州供销工作的实际，抓好农产品冷链物流体系项目申报工作，积极推荐上报德宏芒市遮放稻香物流园区项目、陇川县集强5000吨农产品冷链物流中心建设项目和盈江县富鑫冷链物流中心建设等8个农产品冷链物流项目，其中芒市遮放稻香物流园区项目和陇川县集强5000吨农产品冷链物流中心建设项目三证齐全，已进入省社专项债项目库，共计申报项目资金31497.27万元，目前两个项目已通过发改备案，争取明年开工建设。二是全州供销系统主动适应和探索“互联网+供销合作社”模式。目前，全州供销合作社系统已建设电商平台1个，累计发展乡村电商服务站15个，同时指导社有企业和农民专业合作社开展电商销售业务，拓宽农副土特产品的销售渠道。全州供销系统已有8个供销合作社有企业和51个供销合作社引领发展的农民专业合作社开展电商销售业务。今年预计实现电子商务销售额3000余万元。

4.整合资源推进社有企业不断发展壮大。2020年8月，州社依托社有资产经营管理有限公司，成立“德宏供销供应链管理有限公司”，目前公司正积极配合州扶贫办、州财政局开展消费扶贫工作，已销售遮放贡米50余吨，同时还与云南省供销投资公司签订合作协议，下一步将组织部分特色农产品参与营销推广，更好的助力脱贫攻坚和服务“三农”发展。

5.创新农业生产方式。2020年，全州供销系统共销售各类肥料18.43万吨，其中尿素5.95万吨，高浓度复合肥7.31万吨，有机肥0.95万吨；销售农膜1473吨，农药3230吨，有效满足全州春耕、冬农农业生产需要提供应有的保障。

五年来，全州供销系统利用县、乡、村三级经营网络统筹抓好农资调运、储备、销售等各个环节的工作。建立健全农资流通服务网络，建立销售点120个。五年来，全州供销系统共销售各类肥料100余万吨，销售农膜5000余吨，农药7000余吨，有效满足全州春耕、冬农农业生产需要提供应有的保障。

6、持续抓好食用菌产业发展工作。全州供销系统目前有食用菌专业合作组织17个，生产大户113户；建设有一定规模的食用菌基地3个，建成“百万袋模式”专业化菌包生产线2条；培育食用菌示范专业合作社2家。基本实现了新型经营主体为龙头、合作社引领的食用菌产业发展模式。目前全州供销系统有产值500万以上的食用菌企业或专业合作社5家，申请三品一标3家。2020年，按照省社要求，申报德宏州嘉禾农产品开发专业合作社食用菌产业综合发展项目、陇川县集强食用菌产业综合发展项目和陇川县2000亩姬松茸产业规范化发展项目等13个项目，目前正按照相关要求做好项目前期准备工作。全州供销系统共实现人工栽培菌10452.8吨，产值25852.7万元，完成野生食用菌1588吨，产值13376万元。

7.干部队伍建设持续加强。在州委和各县（市）委的关心支持下，全州供销系统进一步配齐配强领导班子，通过班长抓班子强队伍、抓学习强素质提升、抓纪律促作风转变，努力打造了一支想干事、敢干事、能干事的供销干部队伍。全州供销社系统严格按照党中央和省、州委的统一部署，坚持高标准、严要求，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，按照州直机关工委要求，州社党总支、机关支部和老干支部创建为规范化党支部；严格按照巡察反馈问题和要求，压紧压实责任，扎实抓好巡察整改各项工作任务落小落细；全系统深入贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，精准运用监督执纪“四种形态”，加强纪律作风建设，筑牢拒腐防变思想防线，不断扎紧制度笼子。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：德宏州供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州供销合作社联合社2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

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第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州供销合作社联合社2020年度收入合计670.48万元。其中：财政拨款收入670.45万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。总收入较上年212.40万元,增加458.08万元，增长215.67%。主要原因是机构改革，州住房公积金管理中心人员分流到州供销社发放工资。

收入决算情况分析表

单位：万元

项目	2019年	2020年	增（减）数	增（减）%
收入合计	212.40	670.48	458.08	215.67
财政拨款收入	212.35	670.45	458.10	215.73
其他收入	0.05	0.03	-0.02	-40

收入决算情况分析图

二、支出决算情况说明

德宏州供销合作社联合社2020年度支出合计671.09万元。其中：基本支出656.09万元，占总支出的97.76%；项目支出15万元，占总支出的2.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，总支出较上年217.60万元,增加453.49万元，增长208.41%,主要原因分析：基本支出较上年199.60万元，增加456.49万元，增长228.70%；项目支出较上年18万元，减少3万元，下降16.67%。主要原因，一是因机构改革，州住房公积金管理中心人员分流到州供销社发放工资，基本支出比上年增加。二是省供销社2020年没有安排专项业务工作的经费，项目支出比上年减少。

支出决算情况分析表

单位：万元

项目	2019年	2020年	增（减）数	增（减）%
支出合计	217.60	671.09	453.49	208.41
基本支出	199.60	656.09	456.49	228.70
项目支出	18.00	15.00	-3	-16.67

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.09万元。与上年对比基本支出较上年199.60万元，增加456.49万元，增长228.70%，主要原因是机构改革，州住房公积金管理中心人员分流到州供销社发放工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支608.53万元，占基本支出的92.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.56万元，占基本支出的7.25%。

基本支出情况分析表

单位：万元

项目	2019年	2020年	增（减）数	增减%
基本支出	199.60	656.09	456.49	228.70

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比，项目支出较上年18万元,减少3万元，下降16.67%,主要原因是2020年省供销社没有安排专项业务工作的经费。具体项目开支商品和服务支出14.40万元（办公费4.76万元、邮电费0.16万元、差旅费1.90万元、会议费0.42万元、公务接待费0.09万元、工会经费2.10万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他交通费0.51万元、其他商品和服务支出2.95万元）、资本性支出0.60万元。

项目支出情况分析表

单位：万元

项目	2019年	2020年	增（减）数	增（减）%
项目支出	18.00	15.00	-3	-16.67

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出670.45万元，占本年支出合计的99.9%。较2019年支出216.08万元,增加454.37万元，增长210.28%。主要原因是机构改革，州住房公积金管理中心人员分流到州供销社发放工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于工资福利支出-奖金6.85万元。商品和服务支出-办公费0.20万元；商品和服务支出-邮电费0.10万元。

2.社会保障和就业（类）支出66.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.72万元，工资福利支出—职业年金3.02，工资福利支出—其他社会保障缴费0.51万元；商品和服务支出—其他商品和服务支出1.80万元；对个人和家庭的补助—生活补助支出2.09万元。

3.商业服务业等（类）支出554.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%。主要用于工资福利支出494.87万元，其中：基本工资169.42万元，津贴补贴240.65万元，奖金84.80万元；商品和服务支出59.22万元，其中：办公费6.35万元，邮电费1.16万元，差旅费2.20万元，会议费0.42万元，公务接待费0.13万元，工会经费2.78万元，公务用车维护运行费1.51万元，其他交通费用40.52万元，其他商品和服务支出4.15万元；资本性支出0.60万元。

4.住房保障（类）支出42.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出42.47万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况分析表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出（合计）	一般公共服务（类）支出	社会保障和就业（类）支出	商业服务业等（类）支出	住房保障（类）支出
670.45	7.15	66.14	554.69	42.47

一般公共预算财政拨款支出决算情况分析图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为1.63万元，完成预算的27.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的50.00%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的4.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，履行节约，能不开支的就不开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019增加0.38万元，增长30.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与2019年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长31.58%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长18.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆使用年限较长，车辆老化，修理费增加；二是工作业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占92.02%；公务接待费支出0.13万元，占7.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层供销社调研、指导、协调业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（市）供销社到州社汇报工作产生接待4批，21人，发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州供销合作社联合社2020年机关运行经费支出46.92万元，与上年机关运行经费支出16.23万元对比，增加30.69万元，增长189.09%，主要原因分析是机构改革，州住房公积金管理中心人员分流到州供销社发放工资。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行费、接待费、工会费，交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州供销合作社联合社资产总额29.99万元，其中：流动资产1.09万元，固定资产28.9万元[固定资产车辆原值53.62万元+其他固定资产原值7.94万元-车辆累计折旧26.25万元-其他固定资产累计折旧6.40万元=固定资产净值28.9万元（车辆净值27.37万元，其他固定资产净值1.53万元）]，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年资产总额减少7.37万元，其中流动资产减少0.63万元，固定资产减少6.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度，本部门未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州供销合作社联合社2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入会出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“乡村流通工程”：为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用，解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收，2008年《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出，通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。指在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。

监督索引号53310000447501111

[附件: 德宏州供销合作社联合社2020年度部门决算表]