德宏傣族景颇族自治州统计局2020年度部门决算

监督索引号53310000441001000

第一部分德宏傣族景颇族自治州统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发德〈宏州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（德办发[2010]43号），德宏州统计局设置为德宏州人民政府工作部门，主要履行以下职能：

1、负责组织领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施州委、州政府、省统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全州各县市、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施；

2、在州人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；

3、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，组织全州社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；

4、组织实施农林牧渔、工业、投资、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、消费、收入、人口、劳动力、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

5、搜集、整理、提供全州性的基本统计资料，并对全州国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，搜集、整理、提供全省州（市）、县及全国少数民族自治州基本统计资料，并进行对比分析；

6、统一核定、管理、公布、出版全州性的基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务;

7、逐步建立、健全和管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系。组织指导全州统计教育、统计干部培训工作；

8、根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省统计局的要求，组织实施全州统计专业技术职务的培训和考试工作，组织和管理全州统计人员从业资格培训、考试工作，协助县市政府管理县市统计局局长、副局长；

9、承办州政府交办的其他事项；

10、瑞丽国家重点开发开放试验区统计工作负责组织、协调实施和统计资料的收集、整理、加工，统计核算、上报提供服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在省统计局悉心指导下，在州委州政府的坚强领导下，德宏州统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话和重要指示批示精神和上级部署，统筹做好疫情防控和统计服务，落实全面从严治党，做好“六稳”“六保”任务，为全州经济社会高质量发展提供强有力的统计保障。

1、矢志不渝推进统计系统全面从严治党。党对统计工作的坚强领导是确保统计事业持续健康发展的根本保证。州统计局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，矢志不渝推进统计系统全面从严治党，为统计改革发展提供坚强政治保证。

2、及时开展疫情监测、认真抓好疫情防控。州统计局带领全州统计系统干部职工闻令而动，努力克服新冠肺炎疫情影响，及时准确开展全州工业、贸易、服务业等各类经营主体复工复产统计快速在线调查工作，全年共完成26次快速调查，涉及2728户（次）企业，为各级领导决策提供及时参考。认真做好人口普查疫情防控，州局直接派出6批23人次参加边境一线疫情防控值守，协助挂钩村和共驻共建社区做好疫情防控各项工作。

3、完成督察整改任务、不断强化依法统计。抓好《意见》《办法》《规定》的学习贯彻落实，出台《党政领导干部防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制实施办法》，清理纠正违反统计法精神文件和做法，举办领导干部依法统计专题培训班，严格执行“双随机、一公开”制度，实施联合惩戒制度，加强统计机构负责人管理。加大普法宣传力度，深化学法机制。通过督察整改不断增强统计法治意识，不断提高依法治统能力。

4、认真抓好全州第七次全国人口普查工作。一是抓组织保障。及时成立组织机构。5个县市、56个乡镇级机构均成立人口普查机构。积极落实“经费、人员和办公条件”保障，有序开展“两员”选聘和培训。二是抓宣传动员。全面安排了全州人口普查宣传工作，通过电话彩铃，在出租车车顶流动电子屏投放人普宣传标语，印制《致德宏州第七次全国人口普查对象的一封信》，利用网络、广播新媒体平台等媒体资源加大宣传报道力度，在全州范围内营造良好的普查宣传氛围。三是抓业务引领。5月29日，州人普办及时召开了德宏州第七次全国人口普查区域划分和绘图工作培训会。认真开展户口整顿方案研究，加大户籍资料清理整顿力度，及时开展户籍更新，全州户口整顿工作有序推进。四是抓试点推进。5月26日及时召开省边境民族地区专项试点摸底工作会，对省级边境民族地区专项试点摸底工作进行安排。5月底，及时开展试点前期摸底业务培训，摸底培训后，在推进省专项试点的同时，开展了州和县市两级综合试点工作，5-7月份，州和各县市组织州县乡三级普查业务骨干，在全州对10个小区开展了人口普查综合试点。7-8月份，全州完成了401个普查区5600个普查小区划分工作，标绘建筑物30.7万个。8-9月份全州完成普查员、普查指导员选聘6903人，实现了每个普查小区配备1个普查员、5个普查小区配备1个普查指导员的基本目标。9-10月份，全州各级普查业务人员近七千人，逐级开展了普查业务技能培训并参加了国家组织的线上测试。10月11-31日，完成全州人口普查入户摸底工作，共登记现有人数135万余人，完成上级确定预计总人口数目标100%以上。11月1日，正式开展入户登记工作，目前各项工作进展顺利。

5、强化“数库”监测，做好“智库”服务。发挥“数库”“智库”作用，借助统计信息网、主流媒体、数据德宏APP（用户543人）等，创优数据服务工作。做好州委全会及“两会”服务，及时汇编提供统计分析620册。做好《统计年鉴》《领导干部手册》《统计公报》编发，编印月度综合、工业、能源、GDP等资料4千多册，提供数据1万多笔。

6、主要经济指标完成较好。今年以来，德宏州贯彻落实党中央和省委、省政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，出实招、重落实，持续推动三大核算改革落地见效，积极服务全州经济高质量跨越式发展三年行动计划，主要经济指标快速增长，地区生产总值、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额增速连续排全省首位，固定资产投资、地方一般公共预算收入增速持续排全省前列，各项支撑基础指标完成较好，亮点纷呈，德宏州经济持续向好趋势进一步增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州统计局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。说明：离岗退养人员已于2020年11月正式办理退休。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州统计局2020年度收入合计678.98万元。其中：财政拨款收入678.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加67.32万元，增长11.0%，主要原因是2020年开展工作项目增加，为大型普查调查第七次全国人口普查工作项目。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州统计局2020年度支出合计678.98万元。其中：基本支出487.64万元，占总支出的71.82%；项目支出191.34万元，占总支出的28.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加67.32万元，增长11.0%，主要原因是2020年开展工作项目增加，为大型普查调查第七次全国人口普查工作项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出487.64万元。与上年对比减少26.72万元，下降5.19%，主要原因是2020年人员工资福利支出减少，未在当年发放13个月工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.83万元，占基本支出的89.17%。办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费等公用经费38.52万元，占基本支出的7.90%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.34万元。与上年对比增加53.8万元，增长39.12%，主要原因是2020年开展工作项目增加，为大型普查调查第七次全国人口普查工作项目。具体项目开支用于完成了统计常规业务工作、第七次全国人口普查、全面建成小康社会统计监测工作、基层党组织活动、信息化建设、机关离退休党组织等各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出678.98万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.08万元，增长4.15%,主要原因是2020年开展工作项目增加，为大型普查调查第七次全国人口普查工作项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出588.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于:⑴行政运行381.51万元，包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（工会经费、根据财预［2015］205号文件将人员经费中属公车改革后交通费补贴等支出）；⑵一般行政管理事务27万元，包括商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；⑶统计管理12.8万元，包括商品和服务支出、资本性支出；⑷专项普查活动130万元，包括商品和服务支出、资本性支出；⑸其他统计信息事务20万元，包括商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出；⑹其他共产党事务0.69万元，为商品和服务支出；⑺其他一般公共服务支出16.75万元，包括工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）支出59.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于：⑴归口管理的行政单位离退休15.28万元，包括商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；⑵离退休人员管理机构1.14万元，为商品和服务支出；⑶机关事业单位基本养老保险缴费支出42.84万元，为工资福利支出，属单位缴纳基本养老保险缴费。

3.住房保障（类）支出30.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于工资福利支出，属单位部分职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为6.30万元，完成预算的84.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.88万元，完成预算的122.12%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的40.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因：公务接待减少，公务接待中严格执行中央八项规定厉行节约，按标准执行公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.21万元，下降67.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少13.21万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长25.45%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降41.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年公务接待减少，公务接待中严格执行中央八项规定厉行节约，按标准执行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，占77.46%；公务接待费支出1.41万元，占22.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政工作任务和开展一般行政管理事务、信息化建设、专项普查活动、其他统计信息事务等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展行政工作任务和一般行政管理事务、信息化建设、专项普查活动、其他统计信息事务等工作中发生的接待支出。包括上下级统计部门因工作需接待的，以及部门之间确实因工作而需要接待的支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州统计局2020年机关运行经费支出38.52万元，与上年对比减少5.17万元，减少11.83%,原因是出差费、电费、手续费等减少。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、工会经费、出差费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州统计局资产总额41.18万元，其中，流动资产0.30万元，固定资产217.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.36万元，其中为固定资产减少6.09万元，流动资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	41.18	0.30	217.77	0	37.97	0	179.8	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

说明：资产总额合计不等于固定资产小计加流动资产的原因是资产总额不含固定资产累计折旧及摊销。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费。

5、人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000441001111

[附件: 2020年州统计局决算公开表20210924040656333]