德宏州退役军人事务局2020年度部门决算

监督索引号53310000576301000

德宏州退役军人事务局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.有序推进“体系”建设，着力完善组织架构服务体系。州、县（市）、乡、村四级服务保障机构全面建成，服务保障体系已经横向到边、纵向到底。对全州退役军人服务保障体系建设“五有”和信访维稳工作进行督查。10月份，对全州 16 个示范型退役军人服务中心 （站） 创建工作进行实地督导检查。到大理、保山、红河等地学习就业创业、社保接续、服务体系建设、褒扬纪念工作经验。8月底举办全州首期退役军人工作政策业务培训班，进一步提升了工作人员业务素质和工作能力。

2.加强思想政治与权益维护工作，着力提升防范化解退役军人工作领域重大风险。认真做好退役军人党员教育管理服务。在接收复转退役军人时，积极与组织部门对接，确保每名退役军人党员及时编入一个党支部，并协助基层党组织加强日常教育管理，进一步加强对退役军人流动党员的教育、管理和监督。积极推荐和学习宣传退役军人先进典型。注重宣传引导，充分发掘推广退役军人先进典型，讲好德宏退役军人故事，积极树立退役军人良好形象，在全社会激发正能量，积极营造尊崇军人、关爱退役军人的浓厚氛围。认真组织张富清先进事迹和2020年度“最美退役军人”学习宣传活动，营造学习先进、争当先进的良好氛围，推荐郭世忠为云南省“最美退役军人”，开展纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年活动，积极筹备编撰烈士英名录，推荐杨增寿、宾元寿为抗美援朝先进典型人物。推荐退役军人“兵支书”先进典型事迹3人，推荐上报“兵支书”微视频大赛1个。

3.扎实开展常态化联系退役军人和帮扶援助工作。着力建立常态化联系退役军人制度，加强与退役军人的情感联系，把解决思想问题与解决实际问题结合起来，按照“一对一”原则，全州退役军人事务系统工作人员“结对子”联系对象（功臣模范、“三属”、伤病、特困退役军人），了解掌握退役军人广泛关心和遇到的重难点问题，听取联系对象对退役军人事务工作的意见建议。制定出台了《关于加强困难退役军人帮扶援助工作实施细则》，有关工作经费自2021年起按照我州现行财政体制列入各级财政预算，进一步加强制度和经费保障。

4.稳步推进双拥模范城创建，着力提升双拥优抚工作水平。芒市被命名为全国双拥模范城（县），陇川县章风镇拉勐村民委员会新寨村民五组被表彰为全国爱国拥军模范单位。召开全州2020年第一次军地协调工作会议、全州双拥工作领导小组专班第一次会议，研究通过《德宏州双拥工作领导小组工作规则》等5项工作制度。认真开展驻德宏部队营区周边环境整治创建美丽军营。扎实开展走访慰问活动，1月份，省委书记陈豪率队到德宏看望慰问驻德宏部队官兵，发放慰问金、慰问品50万元；由州委四大班子带队对全州困难退役军人、重点优抚对象、困难军转干部、军休干部和驻德宏军警部队官兵进行走访慰问，召开座谈会，发放慰问金、慰问品，认真开展“八一”慰问，发放慰问金、慰问品。看望慰问荣立三等功以上现役军人家庭。

5.落实各项抚恤优抚政策，优抚对象生活、医疗等待遇得到有效保障，共享经济社会发展成果。精准做好优抚对象定期生活补助发放；落实优抚对象价格临时补贴政策；做好义务兵家庭优待金发放。完成优抚数据入户核查工作。

6.扎实做好军休服务管理和军供保障工作。认真落实军休干部“两个待遇”，完成军休干部信息核查和军休干部换证工作，组织40余名军休所干部和无军籍退休职工到保山市龙陵县开展年度疗养活动。

7.加大移交安置和就业创业服务力度，着力增强退役军人获得感幸福感安全感。坚持公开、公平、公正原则，大力推行“阳光安置”。开展“进军营、送政策、畅安置”活动。全州共开展宣讲6次，100余名现役军人参加，为做好退役军人移交安置工作打下坚实基础。二是完成计划分配军转干部安置和做好自主择业军转干部服务管理。2020年接收安置退役士兵157人，其中：符合政府安排工作退役士兵28人，自主就业退役士兵129人。推进就业招聘线上线下相结合，积极协调组织退役军人参加省退役军人事务厅举办的专场网招聘会。11月份，在芒市举行2020年金秋招聘月暨退役军人专场招聘会，召开2020年度退役士兵适应性培训暨职业教育和技能培训启动会。组织开展创业创新大赛。组织开展第二届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛， 2家企业获得三等奖， 4家企业获得优胜奖。

8.“两保”接续工作有力。认真落实《关于解决部分退役士兵社会保险问题的方案》，针对疑难问题，积极突破档案遗失、不全或无离职材料等身份确认方面的困难。积极防范和化解政策落实过程中的涉稳风险，开展“两保”接续工作“回头看”，认真审核检查已办理人员相关证明材料，确保经得住检验。

9.扎实开展褒扬纪念活动，着力营造崇尚英雄浓厚氛围。开展以“致敬2020清明祭英烈”为主题，以缅怀先烈、弘扬英烈精神为重点的网上祭扫活动，组织干部职工、志愿者到各烈士陵园开展集中代祭活动，营造文明祭祀的社会新风。开展烈士纪念设施数据采集校核工作，对烈士褒扬管理系统和烈士英名录信息进行完善和系统维护，开展走访慰问抗战老兵、烈属活动。积极开展“纪念先烈·报效祖国”“铭记功勋·致敬英烈”“9·30”烈士纪念日、中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年等活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 德宏州退役军人事务局（本级）

2. 德宏州军队离退休干部休养所

3. 云南省德宏军供站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州退役军人事务局部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

德宏州退役军人事务局人员和车辆情况表

合计	编制人数				实有人数			车辆数
	行政编制	事业编制			行政人员	事业人员	离退休人员	车辆编制数	实有车辆数
		小计	参照公务员法管理人员	财政补助人员
31	8	23	0	23	11	25	63	3	3

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州退役军人事务局部门2020年度收入合计1985.5万元。其中：财政拨款收入1947.14万元，占总收入的98. 1%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入38.36万元，占总收入的1.9%。2020年度收入合计比去年同期增加435.43万元,增长28.1%，主要原因是德宏州退役军人事务局是2019年新成立部门，6月份开始财务独立核算，部分工作未完全开展，2020年业务量增加，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州退役军人事务局部门2020年度支出合计1849.07万元。其中：基本支出1464.01万元，占总支出的79.2%；项目支出385.06万元，占总支出的20.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020年度支出合计比去年同期增加296.19万元,增长19.1%，主要原因是德宏州退役军人事务局是2019年新成立部门，6月份开始财务独立核算，部分工作未完全开展，2020年业务量增加，故本年收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州退役军人事务局本级、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1464.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.27万元，占基本支出的23.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.53万元，占基本支出的1.5%。2020年度日常支出合计比去年同期增加236.49万元，增长19.3%，主要原因是2019年只发放了6-12月份的人员工资，2020年发放全年工资。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385.06万元。2020年度收入合计比去年同期增加59.7万元,增长18.3%，主要原因是德宏州退役军人事务局是2019年新成立部门，6月份开始财务独立核算。

 德宏州退役军人事务局2020年项目支出明细表

支出功能分类科目	科目名称	项目名称	金额 万元
2013699	其他共产党事务支出	2020年党建工作经费	0.8
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2020年离退休安置经费	18.51
		2020年中央退役安置补助经费	37.0
		2018年退役安置补助资金（第三批）	8.7
20800903	军队移交政府离退休干部管理机构	2019年退役安置补助经费	0.93
		2020年退役安置补助经费	31.28
		2020年管理机构补助经费	19.87
		2020年离退休安置及管理机构补助专项经费	7.85
		2019年退役安置补助经费预算（军休人员、机构、无军籍职工）	5.0
2080904	退役士兵管理教育	2019年退役安置补助经费预算（教育培训、伤残士兵购建房）	6.54
2080905	军队转业干部安置	2020年省级配套退役军人服务及就业创业补助经费	4.77
		自主择业干部军转干部管理服务经费和自主择业军转干部培训经费	1.78
2080999	其他退役安置支出	2020省级退役安置（两保接续补助）	26.15
		中央退役安置补助经费预算的补助经费预算（第一批）	1.52
		2020年退役安置补助专项经费（两保接续）	1.52
		自主择业军转干部个性化培训及培训基地建设费（人社局划转）	19.92
		省退役军人事务厅下拨企业军转干部个案救助经费	2.9
2082802	一般行政管理事务	两参人员身份认定核查专项工作经费	4.43
		2020年退役军人服务工作经费	10.0
		2019党组织工作经费	0.3
2082804	拥军优属	2020年省级慰问补助经费	23.0
		2020年州级补助退役士兵补缴基本保险经费	50.0
		2020年双拥优抚工作经费	20.0
		省委、省政府节日慰问活动经费	3.77
		2020年春节慰问经费（省级）	26.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2020年企业军转干部生活困难补助资金	11.12
		2020年军转干部自主择业管理服务工作经费	20.0
		第十届双拥模范命名表彰对象资金	0.1
2089901	其他社会保障和就业支出	2020年春节慰问经费（州级）	21.3
合计			385.06

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1797.64万元，占本年支出合计的97.2%。2020年度支出合计比去年同期增加549.44万元,增长44.0%，主要原因是德宏州退役军人事务局是2019年新成立部门，6月份开始财务独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于开展党建工作和发放2019年度公务员综合绩效考核奖。

2.社会保障和就业（类）支出1761.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.0%。主要用于自主择业军转干部个性化培训、省委、省政府节日慰问、退役军人服务中心工作经费及开办费、信息化建设服务及办公设施设备购置、企业军转干部个案救助、企业生活困难补助经费、军队移交政府离退休干部管理机构和军供站建设经费等方面支出。具体款、项级分别为：

（1）行政事业单位—事业单位离退休(2080502)98.4万元，主要用于发放去世军休干部抚恤金；

（2）行政事业单位—机关事业单位行政事业单位养老支出(2080505)45.43万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分；

（3）退役安置—军队移交政府的离退休人员安置科目支出(2080902) 930.99万元，主要用于发放军休人员退休金；

（4）退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构科目支出(2080903)146.16万元，主要用于组织军休人员开展活动、疗养，发放军休管理机构人员工资；

（5）退役安置—退役士兵管理教育科目支出(2080904)6.54万元，主要用于召开退役士兵教育培训；

（6）退役安置—军队转业干部安置科目支出(2080905)6.55万元，主要用于召开自择业干部适应性培训；

（7）退役安置—其他退役安置支出科目支出(2080999)29.19万元，主要用于补缴退役士兵养老保险和发放企业军转干部个案救助金；

（8）退役军人管理事务—行政运行科目支出(2082801)253.44万元，主要用于局机关本级基本支出；

（9）退役军人管理事务—一般行政管理事务科目支(2082801)14.43万元，主要用于开展退役军人服务工作和优抚对象身份核查；

（10）退役军人管理事务—拥军优属科目支出(2082804)122.77万元，主要用于开展拥军优属活动支出；

（11）退役军人管理事务—部队供应科目支出(2082805)54.2万元，主要用于发放军供站工作人员工资；

（12）退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出科目(2082899)支出31.22万元，主要用于开展军转干部自主择业管理服务工作和发放企业军转干部生活困难补助金等支出；

（13）退役军人管理事务—其他社会保障和就业支出科目(2089901)支出21.69万元，主要用于开展春节慰问。

3.住房保障（类）支出29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.3万元，支出决算为3.92万元，完成预算的27.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元，完成预算的47.6%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的2.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定,压缩三公开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.1万元，下降34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元，下降28.8%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降78.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，压缩三公开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，占82.6%；公务接待费支出0.16万元，占17.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展双拥工作、军转干部管理和指导县市等相关工作所需车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.16万元。其中：国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省退役军人事务厅调研组和县市退役军人事务局到我局汇报工作支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出19.97万元，比去年同期增加11.98万元，增长1.5倍，主要原因是德宏州退役军人事务局是2019年新成立部门。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、差旅费、全局干部职工体检、上缴工会经费和在职人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州退役军人事务局部门资产总额1314.11万元，其中，流动资产330.86万元，固定资产1262.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.85万元，其他资产28.15万元。与上年相比，本年资产总额增加减少55.79万元，其中固定资产减少69.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1314.11	330.86	1262.29	1042.05	79.79		140.45			11.58	28.15

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.固定资产及无形资产填报金额为账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31.28万元，其中：政府采购货物支出31.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出31.28万元。授予中小企业合同金额31.28万元，占政府采购支出总额的100.0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开空表（附表7-附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 第五部分  名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

监督索引号53310000576301111

 

 [附件: 德宏州退役军人事务局2020年度决算公开表]