德宏州防震减灾局2020年度部门决算

监督索引号53310000341901000

德宏州防震减灾局2020年度部门决算

第一部分德宏州防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属局（正处级单位），是主管全州防震减灾行政工作的职能部门，主要职责有：1、贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行州委、州政府和省地震局有关地震工作的指示，完成州委、州政府和省地震局交办的工作任务；2、编制全州防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；3、对地震实施监测和预报，为州委、州政府提供防震减灾科学决策；4、负责全州防震减灾具体业务，指导各县市防震减灾局防震减灾工作。我局内设办公室、地震监测科、分析预报科、震害防御科、地震应急科。下设监测防御中心。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、地震监测稳步推进，台站运维管理得到提高。紧紧抓牢地震监测基础工作定位不放松，不断强化对全州地震监测台站的运维管理。5月分别对瑞丽市、陇川县、盈江县和梁河县开展了台站运维督查检查。年度完成水位校测10次，季度测量汞仪器标定工作3次。认真落实台站巡查制度和仪器故障排查不过夜制度，完成台站巡查排查故障12次。按时开展法帕和芒蚌前兆数据预处理工作，提取异常指标24项。积极做好前兆监测台站升级改造任务，完成了芒蚌脱气装置改造工作；8月配合云南省地震局地震监测中心专家对到畹町地震台、芒市地震台开展调研，修订完善了改造方案，为下一步扎实做好综合防雷改造及台站标准化建设实施奠定了基础；8月底芒市、陇川县地震前兆观测站观测数据实现了入网入库共享，填补了没有地震前兆观测数据的空白，全州监测仪器运行率明显提高。芒市地震台测震、法帕水温水位、芒蚌气氡气汞平均连续率提高至97.07%；梁河气氡连续率94.57%，气汞连续率98.09%；盈江氢气连续率79.85%，气汞连续率75.87%；瑞丽水位连续率83.77%，水温连续率84.08%；陇川气氡连续率58.24%，气汞连续率88.23%；芒市气氡连续率57.63%，盈江县、陇川县、瑞丽市测震连续率均达到99%以上。切实抓好监测质量管理，完成了2019年度德宏州参加省地震局、中国地震级局质量评比资料的上报工作。在全省质量评比中，畹町地震台荣获全省第二名、德宏短波通信荣获第二名、德宏信息节点荣获第三名、德宏水位、水温、强震动台站获优秀奖。

2、强化协调服务能力，预警工程建设高位推进。积极配合省地震局做好国家地震烈度速报与预警工程德宏分项目建设的协调服务工作，按照预警项目指挥部地震预警一般站安装时间节点要求和相关技术规范要求，于2020年第一季度在全州个相应站点完成全州27个一般站建设和安装工作（安装于铁塔公司各相应站点）；按照云南省地震局国家地震烈度于预警工程项目云南子指挥部地震预警基准站、基本站建设和预警终端安装时间节点要求和相关技术规范要求，于2020年上半年完成预警基准站2个（芒市遮放、梁河平山基准站）和基本站7个（梁河芒东、瑞丽护育、盈江平原、旧城、铜壁关、支那、芒章）的观测墩浇灌、台站房屋建设等土建工作，所有基准站和基本站的预警观测设施设备在本年内完成；于2020年7月完成首批16所学校预警终端安装工作，24个预警终端在年内完成安装和调试（其中学校18所、生命线工程2个、政府部门4个）；所有预警项目在年底完成安装、测试等建设任务，并投入初步试用，实现基本预警能力。

3、紧盯震情跟踪研判，预测预报水平不断提升。面对严峻复杂的震情形势，进一步强化震情跟踪工作，制定印发了《德宏州防震减灾局2020年震情监视跟踪工作方案》，成立了德宏州防震减灾局震情跟踪工作领导小组，将震情跟踪工作纳入防震减灾工作目标责任书，明确了工作职责和目标任务。严格执行震情会商制度，组织周、月会商和紧急震情会商，按时报送震情意见，为党委政府掌握震情动态提供信息保障。及时召开专题会商，做好元旦、春节、高考、公务员考试等重大节日和重要活动期间震情跟踪工作，并向州委、州政府报告专题会商意见，报送震情报告8期。组织周、月和专题震情会商48次，年中、年度地震趋势会商各1次，参加省地震局周、月会商4次，滇西协作区会商2次。报送震情分析、震情跟踪工作月报各10期，年中、年度地震趋势研究报告各1份。根据省地震局震情监视跟踪工作安排部署，组织开展2020年地震趋势预测意见，按时开展震情通报。针对“1·31”盈江4.0级地震、“6·2”缅甸4.3级地震，及时组织召开紧急会商会研判震情。认真落实宏微观异常核实和异常零报告工作，收集核实上报宏微观异常4起、零异常报告51期。一年来，震情跟踪各项工作成效明显，较好地把握了德宏及邻区地震形势。

4、增强防震减灾意识，科普宣传教育扎实有效。注重提高全州各族群众防震减灾意识，组织全州防震减灾部门开展了“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的“5·12”第12个全国防灾减灾日宣传活动。防震减灾法律法规宣传与法制宣传教育工作深度融合，协同推进“法律六进”和防震减灾科普“六进”活动初见成效，依托防震减灾科普示范学校、社区和村开展宪法、防震减灾法律法规、地震应急自救互救知识等宣传教育工作不断推进，法治文化建设得到加强，网页法治宣传阵地作用发挥明显，国家工作人员学法用法深入推进，普法责任清单进一步细化，社会主义核心价值观要求不断在新时代防震减灾事业现代化建设中充分体现。本年度共组织干部职工集中学习法律14次20部，党组理论学习中心组学法4次，网页发布更新法律法规21部，上报法治信息12期，扶贫挂钩村宪法宣传活动3次，开展防震减灾科普宣传活动5次，科普讲座3场次，防震减灾发放《中华人民共和国宪法》、防震减灾法律法规和防震减灾科普宣传资料701份，接受群众咨询17人次，展出展板14块，受众人数1.5万人，推送宣传短信10000条。投入4万元经费制作了防震减灾科普宣传作品，宣传折页11500份、笔记本500本、环保袋15000个、练习本2400本。

5、加强执法能力建设，地震安全监管更加到位。加强法治宣传教育工作，推进防震减灾法治建设，建立健全工程建设领域抗震设防要求和地震安全性评价监管机制，完善依法保护地震监测环境巡查制度。坚持预防为主、事前防范与事后查处相结合，促进执法关口前移、重心下移。抓实建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作、依法保护地震监测环境的监督检查。全州84项工程办理了抗震设防要求审核手续。根据云南省地震局《关于开展全省建设工程地震安全监管检查的通知》要求，5月分别对5个县市建设工程抗震设防、防震减灾宣传教育、监测台站运维和应急预案修订等情况进行了防震减灾综合执法检查，重点检查了2016年以来重大工程开展地震安全性评价工作和2009年5月以来8项已建10项在建的学校、医院等抗震设防要求执行情况，对12个监测台站进行了依法保护监测环境巡查。针对检查中发现的问题，执法人员开展了“以案释法”，提出了依法整改要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州防震减灾局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：德宏州防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州防震减灾局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员13人)。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注:德宏州防震减灾局没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州防震减灾局2020年度收入合计396.35万元。其中：财政拨款收入388.54万元，占总收入的98.03%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入7.81万元，占总收入的1.97%。与上年收入合计349.85万元（其中财政拨款决算收入341.25万元，其他收入8.60万元）对比增加46.50万元，增长13.29%，增加的主要原因分析：州财政下达2020年防震减灾工作经费相应增加、州财政增加下达2020年应急演练经费和2020地震科普馆建设经费。

二、支出决算情况说明

德宏州防震减灾局2020年度支出合计391.45万元(财政拨款支出388.54万元，其他收入支出2.91万元。)。其中：基本支出281.15万元(财政拨款支出278.24万元，其他收入支出2.91万元。)，占总支出的71.82％；项目支出110.30万元，占总支出的28.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出350.63万元(其中基本支出313.71万元，项目支出36.92万元)对比增加40.82万元，增长11.64%。主要原因是：州财政下达2020年防震减灾工作经费相应增加、州财政增加下达2020年应急教授演练经费和2020地震科普馆建设经费。故支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.15万元(工资福利支出254.90万元，商品和服务支出25.05万元，对个人和家庭的补助支出1.20万元)。与上年313.71万元(工资福利支出271.54万元，商品和服务支出23.18万元，对个人和家庭的补助支出18.99万元)对比减少32.56万元，下降10.38%，主要原因分析：2020年综合考核奖较2019年相应减少，2019年因机构改革转隶到其他单位3人，退休2人，调入2人，人员变动较大，2020年人员基本稳定，导致2020年在职人员工资、住房公积金、单位基本养老保险缴费及日常公用经费支出较2019年相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.1万元，占基本支出的91.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.05万元，占基本支出的8.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.30万元(2013699其他共产党事务支出0.30 万元，2240502一般行政管理事务支出50.00万元，2240507地震应急救援10.00万元，2249900其他灾害防治及应急管理支出50.00万元)。与上年36.92万元(2013699其他共产党事务支出0.26万元、2240502一般行政管理事务支出31.12万元、2240505地震预测预报支出5.34万元、2249900其他灾害防治及应急管理支出0.20)对比增加73.38万元，增长198.75%，增加主要原因分析为：州财政下达2020年防震减灾工作经费相应增加,州财政增加下达2020年应急教授演练经费和2020地震科普馆建设经费。故支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况:其他共产党事务支出0.30 万元，占项目总支出的0.27%，一般行政管理事务支出50.00万元，占项目总支出的45.33%，地震应急救援10.00万元，占项目总支出的9.07%，其他灾害防治及应急管理支出50.00万元,占项目总支出的45.33% 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款支出388.54万元(一般公共服务支出11.63万元，社会保障和就业支出25.18万元，住房保障支出17.09万元，灾害防治及应急管理支出334.64万元),占本年支出合计391.45的99.26%。与上年348.47万元(一般公共服务支出10.31万元，社会保障和就业支出43.60万元，住房保障支出17.34万元，灾害防治及应急管理支出277.22万元)对比增加40.07万元，增长11.50%。增加主要原因分析：州财政下达2020年防震减灾工作经费相应增加,州财政增加下达2020年应急教授演练经费和2020地震科普馆建设经费。故支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于2019年公务员考核奖励经费0.30万元、2019年度全州综合考核奖金7.90万元、住房补贴3.13万元，基层党组织活动经费0.30万元；

２.社会保障和就业（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于春节慰问退休老干部0.78万元,养老保险单位缴费24.19万元，在职人员工伤保险0.21万元。

３.住房保障（类）支出17.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出;

４.灾害防治及应急管理支出（类）支出334.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于行政运行支出224.64万元,一般行政管理事务支出50.00万元,地震应急救援10.00万元，其他灾害防治及应急管理支出50.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元(公务用车购置及运行费3.50万元，公务接待费1.00万元)，支出决算为1.46万元(公务接待费支出0.36万元，公务用车运行维护费1.10万元。)，完成预算32.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.10万元，完成预算的31.43%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局坚持厉行节约，加强公车管理，无公函不接待，压缩接待人次，费用降低。严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.46万元比2019年1.10万元增加0.36万元，增长32.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出1.10万元比2019年0.96万元增加0.14万元，增长14.58%；公务接待费支出0.36万元比2019年0.14万元增加0.22万元，增长157.14.%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因：一是2020年省局来我局开展指导工作次数增加，故接待次数较上年增加，二是我局公务用车购置年限久，维修费相应增加，故费用较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占三公经费支出75.34%；公务接待费支出0.36万元，占三公经费支出24.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州防震减灾局应急、地震预报预测、地震监测及地震事业机构等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省地震局到我局开展工作发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州防震减灾局2020年机关运行经费支出22.17万元，与上年21.23万元对比增加了0.94万元，主要原因分析为：2020增加干部职工体检费，部门机关运行经费主要用于：办公费0.31万元，水费0.22万元，电费0.51万元，邮电费0.10万元，劳务费1.08万元，上缴总工会工会费3.25万元，体检费2.29万元，其他交通费13.08万元。其他商品和服务支出1.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州防震减灾局资产总额615.74万元，其中，流动资产20.21万元，固定资产595.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年605.01万元（流动资产12.35万元，固定资产592.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万）相比，本年资产总额增加10.73万元，其中：固定资产增加2.87万元。处置房屋建筑物０平方米，账面原值０万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	615.74	20.21	595.23	251.27	40.41		303.55	0	0	0.3	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.固定资产及无形资产填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的25.47%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000341901111

[附件: 德宏州防震减灾局2020年度部门决算公开表20210926101146920]