中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

8、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

9、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

10、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

11、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

12、统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

13、负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

14、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、政策研究工作开展情况

（一）积极参与州委重要文稿起草。参与州委全会报告起草工作，今年以来参与服务了州委七届六次、七次、八次全会报告起草工作，组织起草《中共德宏州委关于深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神的意见》《中共德宏州委关于建设边疆治理体系和治理能力现代化先行州的实施方案》《全面贯彻落实省委陈豪书记调研德宏重要讲话精神任务分解方案》《中共德宏州委关于制定德宏州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等一系列重大文稿，参与修改“十四五”规划纲要工作。

（二）全面落实省委政研室《重要调研记录》情况。坚决落实好省委政研室关于省委主要领导调研问题落实情况上报工作。按时按质向省委政研室报送了德宏州开展农村无序建房、农垦体制改革、高速公路两侧清洁整治、高中补短板建设、城镇小宗地出让情况等7项工作推进落实情况。

（三）千方百计发挥以文辅政作用。共完成《调研内参》8期，提出了《加强德宏州城市规划建设与经营管理工作的建议》《关于解决我州基础教育学位紧缺问题的建议》《关于加强中缅界河（德宏段）污染防治工作的建议》《精心谋划 主动作为 加快把德宏打造成为国家战略储备基地》《关于争取进口甘蔗糖蜜以扩大安琪酵母产能的建议》《关于中国（云南）自由贸易试验区建设背景下德宏承接产业转移的对策建议》《关于加快德宏州澳洲坚果产业发展的建议》《关于加快推进全州产业扶贫的工作建议》等参谋建议，六次得到州委主要领导批示。其中，《中国（云南）自由贸易试验区建设背景下德宏承接产业转移的对策建议》，由州委办印发全州各级各部门进行学习研究。

（四）扎实开展课题研究。今年确定开展《德宏州“十四五”规划建议研究》1个重大课题和《德宏州打造国家战略储备基地调研》《德宏州工业园区发展调研》《德宏州城市基层党建示范市建议》《德宏州蔗糖产业发展调研》《德宏州推进旅游业发展供给侧结构性改革调研》《芒市社区流动人口管理调研》《德宏州数字经济发展调研》等专题调研。目前，德宏州“十四五”规划建议以完善上报州委办，其他专题加快推进中。

二、聚焦高质量跨越式发展，不断推动全面深化改革向纵深发展

习近平总书记深刻指出，面向未来，我们全面推进党和国家各项工作，尤其是贯彻新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局，继续走在时代前列，仍然要以全面深化改革添动力、求突破。我们全面学习贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的一系列重要指示批示精神，坚持全面深化改革扩大开放，充分发挥改革关键一招作用，推动全面深化改革走深走实。

制定出台《州委全面深化改革委员会2020年工作要点》，明确2020年重点推进的20项重大改革事项；编制《州委全面深化改革领导小组2020年工作台账》，分领域细化全年各项改革任务147项。筹备服务好州委全面深化改革委员会第4-8次会议和州委、深改委、召开全面深化改革专项小组改革工作协调会。制定《州委全面深化改革委员会2020年督察计划》。完成省委督察评估及省委深改委会议任务分解工作10项。开展改革督察，全面梳理7项专项督察、3项第三方评估项目、自贸试验区德宏片区、瑞丽重点开发开放试验区建设等重点改革任务推进落实，系统分析各项改革任务贯彻推进情况。扎实开展党的十八届三中全会以来改革任务“回头看”。编写《德宏改革快报》27期，其中被省委改革办采用5篇，推送改革经验7期。全年印制《中央、省委、州委全面深化改革领导小组会议精神摘编》50余册，分发各级各部门有关负责同志学习参阅，将改革决策部署宣传到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年度收入合计252.96万元。其中：财政拨款收入252.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2019上年收入380.21万元对比收入减少127.25万元，下降33.47%主要原因是由于2020年人员较2019年3月份减少7人，5月份减少6人，因此收入减少。

收入决算情况（单位：万元）

2019年收入决算	2020年收入决算	增减数	增减%
380.21	252.96	-127.25	-33.47%

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年度支出合计252.96万元。其中：基本支出196.49万元，占总支出的77.68%；项目支出56.47万元，占总支出的22.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2019年对比支出389.6万元减少136.64万元。“基本支出”减少主要原因是由于2020年人员较2019年3月份减少7人，5月份减少6人， “项目支出”本年度为56.47万元，上年支出49.7万元，增加6.76万元，原因是由于2020年项目经费有所增加，所以支出增加。

支出决算情况（单位：万元）

项目名称	2019年决算	2020年决算	增减数	增减%
基本支出	339.9	196.49	-136.64	-40.2%
项目支出	49.7	56.47	6.76	13.42%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.49万元。与上年对比减少136.64万元，主要原因是由于2020年人员较2019年3月份减少7人，5月份减少6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.68万元，占基本支出的91.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.81万元，占基本支出的8.56%。

基本支出决算情况（单位：万元）

项目名称	2019年决算	2020年决算	增减数	增减%
基本支出	339.9	196.49	-136.64	-40.2%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.47万元。与上年对比增加6.76万元，主要原因是由于2020年项目经费有所增加，所以支出增加。

项目支出决算情况（单位：万元）

项目名称	2019年决算	2020年决算	增减数	增减%
项目支出	49.7	56.47	6.76	13.42%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出252.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出389.6万元对比支出减少36.64万元。一般公共预算减少主要原因是由于2020年人员较2019年3月份减少7人，5月份减少6人。项目支出增加主要原因是由于2020年项目经费有所增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出173.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.74%。用于在职人员工资，机构基本运转和用于改革办工作的会议、培训、调研、差旅支出，政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；州级决策咨询研究课题专项经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出70.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.98%。主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。

3.住房保障（类）支出8.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于单位根据规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.79万元，完成预算的15.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的13%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约相关要求，州委政策研究室严格控制三公经费的预算和使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.18万元，下降73.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，以上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降74.42%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降66.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约相关要求，州委政策研究室严格控制三公经费的预算和使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占81.94%；公务接待费支出0.14万元，占18.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地州和州外赴我州调研接待和县市到州上汇报对接工作发生的接待支出，共接待7批次，接待人次28人发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2020年机关运行经费支出16.81万元，与上年对比2019年机关运行经费支出26.42万元，减少9.61万元，下降36.37%；主要原因是根据厉行节约相关要求，州委政策研究室严格控制机关运行经费的使用。部门机关运行经费主要用于办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室资产总额105.34万元，其中，流动资产0.91万元，固定资产98.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.36万元，其中固定资产增加7.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产; 3.填报金额为资产“账面原值。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

“三公经费”：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000421801111

  [附件: 中共德宏州委政策研究室2020年决算公开表格20210923115959907]