德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2020年度部门决算

监督索引号53310000330601000

第一部分德宏傣族景颇族自治州科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州科学技术协会是中共德宏州委领导下的人民团体，为正处级，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。（1）贯彻执行国家、省、州科学技术普及的法律法规和方针、政策。（2）贯彻落实州委、州政府关于科学技术方面的重大决定，推进德宏创新体系建设。（3）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。（4）统筹协调全州科学技术普及工作，制定全州科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。（5）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。（6）管理州级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。（7）负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。（8)对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理。（9)开展对外学术交流和科普交流合作。（10)协调全州重大科普活动和科普宣传工作，做好全州科普信息、科普统计工作。（11)组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。（12）完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全州科协工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委、州政府的正确领导下，在省科协的大力关心和支持下，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，按照“四服务”的工作定位，团结动员广大科技工作者，积极开展学术交流、科学普及、决策咨询和科技服务，各项工作取得可喜成绩，全州公民科学素质水平有了新的提升。

1、发挥优势，服务创新驱动发展和经济建设

一年来，紧紧围绕州委、州政府中心工作，充分发挥科协职能优势，创新开展科技服务活动。

（1）扎实推进科普示范工程。全年共获得国家基层科普行动计划资金145万元，省级科普专项转移支付资金740万元，州级科普资金90万元。重点扶持建设农村专业技术协会26个，农村科普示范基地16个，创建省级科普示范小镇2个，创建省级科普示范社区2个，创建省级科普示范学校2所，创建省级少数民族科普示范点1个，培训新型农民2000人，培养农村科普带头人9人。

（2）搭建高端智力服务平台。2020年共获省科协批准成立科技专家工作站2个（德宏州人民医院专家工作站、德宏师范高等专科学校专家工作站），获批经费20万元。

（3）实施科技助力精准扶贫工程。一是围绕精准脱贫，加强农村实用技术培训。围绕全州农业农村经济发展和脱贫攻坚，开办蚕桑、冬早蔬菜、草果等特色专业培训班40个，培训农函大学员2335人，使学员通过培训至少掌握1—2门实用技术。二是加强挂钩点脱贫工作帮扶力度。安排专项经费4万元，用于俄罗村农民素质提升及宣传培训，积极动员单位全体干部参与帮扶工作，走访慰问建档立卡户4次，发放慰问金、慰问品、生产物资等价值1.4万元，向挂钩村捐赠价值5000元的口罩、酒精、方便面、消毒液等抗疫物资。在州科协帮扶下，26户建档立卡户已全部脱贫，收入稳定增长。

2、精心组织，努力提升全民科学素质

（1）高度重视全民科学素质工作。一是2020年3月24日，组织召开全州公民科学素质工作会暨州科协七届三次全会，州委常委、副州长、州全民科学素质工作领导小组副组长张辉出席会议并讲话。会议总结2019年公民科学素质工作和科协工作，安排部署2020年工作，会后，州人民政府与5县市及33家州直成员单位签订了《2020年度德宏州落实公民科学素质行动计划纲要目标建设责任书》。二是专题研究全民科学素质工作，州科协多次专研究2020年全民科学素质工作，针对问题抓整改，制定了相应措施和方案，确保完成2020年目标任务。

（2）坚决做好疫情防控和宣传工作。充分发挥群团组织桥梁纽带作用，团结带领全州广大科技工作者积极投身抗击疫情战役中。通过微信、抖音、网站、微博等新媒体积极传播中央、省委、州委关于疫情防控的重大决策部署和国家权威部门发布的相关信息，科学普及疫情防护知识，为疫情防控提供科学支持。州科协积极参与社区防控工作，28次组织党员、科普志愿者深入社区，进行防疫知识科普宣传，并安排全体干部职工轮流参与瑞丽疫情防控工作。

（3）着力构建特色科普宣传体系。一是强化与宣传媒体的合作。在德宏电视台开设《科普德宏》、《科普大篷车》专栏，每类栏目每周制作更新一期，每期滚动播出七天，同步开设网上点播，全年受益群众累计约20万人次；制作印发《德宏科普报》2期6000份。二是以大型科普宣传活动为载体，推进全民科学素质提升。以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民五大人群为重点，开展了“三下乡”、科普进乡村、科普进社区等5次大型科普宣传活动，共发放各类宣传资料18类28000份、受益群众5万余人。三是开展科普大大篷车宣传活动。全年，科普大篷车参加宣传、培训等活动20场次，发放各类宣传资料1万余份，播放各类宣传视频80小时，总行程达到2800多公里，参与活动工作人员80人次，州科协被省科协评为科普大篷车运行优秀单位。四是着力推进科普中国建设。利用德宏科普微信公众号、科普e站等建设新媒体传播方阵，广泛播放、转发科普中国优质资源，宣传推广“科普中国”品牌，有效的提升了科普知识的宣传面。

（4）组织开展青少年科技创新活动。一是完成第35届德宏州青少年科技创新大赛224份获奖证书的制作、发放工作，选送参加省级大赛的作品共获奖13项；组织开展第36届德宏州青少年科技创新大赛；并与州教育体育局组织开展全州科技教师培训，加强青少年科技辅导员队伍建设。二是完成瑞丽市芒沙小学、盈江县第一小学省级科普示范学校申报工作，获奖补资金10万元。

（5）组织参加 2020年全民（农民）科学素质网络竞赛。截至目前德宏州已有31885人，397282人次参加农民科学素质网络竞赛。

3、加强学会管理，提高学会服务质量

一是提升对外学术交流层次。第十届省科协学术年会将在德宏举办，将发挥科协人才、智力、学科优势，汇聚专家智慧，搭建高层次学术交流平台，服务德宏经济社会发展。为办好年会，州科协多次向省科协、州委州政府专题汇报，州委、州政府印发了《第十届云南省科协学术年会德宏州工作方案》，目前正积极开展课题调研和论坛筹备工作。二是扎实做好业务指导工作。积极组织27家州级学会（协会）开展年度检查工作，对筹备成立的德宏州电商协会、坚果协会、花椒协会进行业务指导。三是2020年度获省科协批准成立企业科协1个（陇川正信实业有限公司）。

4、搭建平台，竭诚服务科技工作者

一年来，各级科协组织充分发挥桥梁纽带作用，搭建各类服务平台，优化服务，努力建设科技工作者之家。5月28日，州科协以“科技为民、奋斗有我”为主题，召开“德宏州2020年‘全国科技工作者日’座谈会”。全州各行各业科技工作者共计40余人参加会议，对在新冠疫情中贡献力量的科技工作者、为德宏州经济社会发展做出贡献的科技工作者进行了慰问。

5、夯实基础，不断加强科协组织自身建设

（1）加强科普项目管理工作。一是完成2019年度基层科普行动计划项目资金使用及绩效目标执行情况报告收集汇总。二是开展德宏州2019年度省级科普专项转移支付资金绩效自评相关工作。三是完成2020年州级下达预算科普经费项目管理工作。四是完成2021年省级科普项目征集工作。

（2）进一步加强机关建设。一是深入开展理论学习。全年围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，组织开展党组中心组理论学习10次，开展主题党日活动11次，召开党员大会3次，召开支委会11次，党组成员讲授党课5次，组织集中党员干部集中学习45次。二是抓实党风廉政建设。3月24日召开了“2020年全州科协系统党风廉政建设工作会议”，部署任务，层层签订责任书，提升科协系统党员干部廉政意识。三是积极开展党支部规范化建设，完善机关党建宣传栏建设，扎实推进文明和谐活力机关建设，不断提高科协工作水平和服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2020年度收入合计462.58万元。其中：财政拨款收入462.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少133.18万元，下降22.35%。主要原因是2020年省对下专项转移资金未全部下达，以及机构改革人员工资支出减少。

收入占比分析图

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2020年度支出合计452.89万元。其中：基本支出412.78万元，占总支出的91.14%；

项目支出40.11万元，占总支出的8.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比减少175.4万元，下降27.92%。主要原因是2020年省对下专项转移资金未全部下达，以及机构改革人员工资支出减少。

支出占比分析图

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.78万元。与上年对比减少65.63万元，下降13.72%。主要原因是机构改革，人员转隶,经费调减。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.86万元，占基本支出的86.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.92万元，占基本支出的13.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.11万元。与上年对比减少109.78万元，下降73.24%。主要原因是2020年省对下专项转移资金未全部下达，以及机构改革人员工资支出减少。全年共获得国家基层科普行动计划资金145万元，省级科普专项转移支付资金740万元，州级科普资金90万元。重点扶持建设农村专业技术协会26个，农村科普示范基地16个，创建省级科普示范小镇2个，创建省级科普示范社区2个，创建省级科普示范学校2所，创建省级少数民族科普示范点1个，培训新型农民2000人，培养农村科普带头人9人。搭建高端智力服务平台。2020年共获省科协批准成立科技专家工作站2个（德宏州人民医院专家工作站、德宏师范高等专科学校专家工作站），获批经费20万元。实施科技助力精准扶贫工程。一是围绕精准脱贫，加强农村实用技术培训。围绕全州农业农村经济发展和脱贫攻坚，开办蚕桑、冬早蔬菜、草果等特色专业培训班40个，培训农函大学员2335人，使学员通过培训至少掌握1—2门实用技术。二是加强挂钩点脱贫工作帮扶力度。安排专项经费4万元，用于俄罗村农民素质提升及宣传培训，积极动员单位全体干部参与帮扶工作，走访慰问建档立卡户4次，发放慰问金、慰问品、生产物资等价值1.4万元，向挂钩村捐赠价值5000元的口罩、酒精、方便面、消毒液等抗疫物资。在州科协帮扶下，26户建档立卡户已全部脱贫，收入稳定增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出452.89万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少173.86万元，下降27.74%。主要原因2020年省对下专项转移资金未全部下达，以及机构改革人员工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于绩效奖励及党员活动工作经费支出；

2.科学技术（类）支出387.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于保障德宏傣族景颇族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作的经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出33.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于缴纳职工养老保险及退休人员公用支出；

4.住房保障（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于匹配职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.9万元，支出决算为1.85万元，完成预算的26.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排。公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的32.05%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车运行少，二是接待减少，三是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.51万元，下降21.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.8%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降45.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车运行少，二是接待减少，三是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占67.7%；公务接待费支出0.6万元，占32.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级工作调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会2020年机关运行经费支出56.92万元，与上年对比增加21.98万元，主要原因是年初预算拨款增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电、公车运行、差旅等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州科学技术协会资产总额440.81万元，其中，流动资产24.26万元，固定资产648.69万元（净值382.05万元，累计折旧266.64万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产34.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.16万元，其中固定资产减少28.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产(原值)					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	440.81	24.26	648.69	416.27	108.12		124.3			34.50
固定资产为账面原值
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、科学技术支出科目

（一）其他科学技术管理事务：反映州科协机关以及科普宣传站其他科学技术管理事务方面的支出。

（二）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

（三）其他科学技术普及：反映除以上各项以外用于科学技术普及方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

五、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

监督索引号53310000330601111

[附件: 州科协2020年决算公开表]