德宏州归国华侨联合会2020年度部门决算

监督索引号53310000477101000

第一部分德宏州归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏州归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）文件，德宏州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强侨界政治引领、凝聚思想共识，夯实归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础

（1）加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。引导侨界群众深刻认识中国特色社会主义，不断增进对中国共产党、国家、民族、中国特色社会主义道路的认同，引导侨界群众争做新时代的奋进者。

（2）坚持为侨服务的宗旨，努力实现好、维护好侨益。把归侨侨眷及海外侨胞的利益摆在首要位置，以归侨侨眷及海外侨胞的满意作为衡量标准，以稳定侨心、争取侨心为目标，努力实现好、维护好广大归侨侨眷的权益。

（3）主动融入“两个试验区”建设，加强对外联谊，积极搭建服务平台。建立联合服务工作机制，搭建服务平台、定期召开联合会议，专题研究重点工作，提升华侨参与自贸区建设的吸引力和服务水平。

（4）发挥侨力，以侨为“桥”服务德宏新发展。充分利用海内、海外“两个平台”和财力、智力“两大资源”的优势，加强联谊拓展创新，动员广大归侨侨眷、海外侨胞把资金、人才、技术支持到德宏的发展上来，为德宏招商引资，做好牵线搭桥、宣传推介、联络联谊等工作，为国家“一带一路”建设提供侨务工作可复制参考的经验。

2.深入领会习近平总书记疫情防控工作指导思想，切实做好涉侨疫情防控工作

（1）密切关注海外疫情，做好稳人心、暖人心、树信心工作。及时传递以习近平同志为核心的党中央对海外侨胞的关心、爱护，及时传达侨联组织和家乡亲人对海外游子的牵挂惦念。引导海外侨胞科学防疫、避免恐慌，做好安抚工作。鼓励他们就地防疫、参与住在国抗疫斗争，回馈当地社会。通过归侨侨眷、侨联组织所联系的海外侨团、侨领，尤其注重发挥侨联组织海外顾问委员、华裔青年的作用，耐心细致开展海外侨胞及留学人员思想工作，引导他们遵守当地抗疫的相关规定，稳定人心。支持海外华文媒体发挥作用，讲好抗疫故事，坚定信心，营造良好舆论环境。

（2）加强为侨服务，积极向上争取资金，做好海内外援助及涉侨疫情应急工作准备。结合德宏及侨联工作实际，做好海内外捐赠事宜，支持和帮助海外侨胞获得紧缺的抗疫物资和药品，切实解决侨胞实际困难。同时，做好海外疫情输入防控工作，及时研究及制定涉侨疫情防控应急预案，做到防控有效及为侨服务。积极倡议海外侨领、侨团及侨校分三批向祖籍国捐赠疫情防控资金44.5244万元，捐赠大米126吨（价值37.8万元），捐赠口罩20500个（价值7.9466万元）。此外，协助云南华商公益基金会向缅甸曼德勒、仰光等侨团侨社捐赠价值136万元的医用物资，并向省侨联争取7.5万元医用物资捐赠给沿边侨团侨社。

（3）关心关爱侨界患病人员、医护工作者及其家属，凝聚团结侨界抗疫力量。大力宣传侨界医护工作者先进事迹，并帮助其家属解决实际问题。通过走访和慰问，深入了解和掌握归侨侨眷受疫情影响的情况，关爱侨界患病人员，鼓励他们战胜疾病。

（4）引导侨商侨企有序复工复产，为抗击疫情和经济社会发展作贡献。引导侨商、侨企继续抓实抓细疫情防控，做到安全有序复工复产，在打赢疫情防控阻击战。注意反映侨商、侨企面临的困难和问题，积极建言献策，尽力帮助协调和解决。

（5）统筹抓好疫情防控和侨联重点工作，做到两手抓、两不误。在确保做好疫情防控工作的前提下，围绕加强思想政治引领、巡视整改、海外联谊、深化改革、脱贫攻坚等方面重点任务和举措，切实把疫情防控和各项工作统筹推进好、落实好。

3.稳步推进对外联谊联络工作

一是开展对海外重要侨领、沿边侨团的春节慰问活动。春节期间，代表州委州政府向缅甸重要侨联及侨团、侨校开展了春节慰问活动，发放了慰问品，表达党和政府对海外华侨华人的关心与关怀。二是召开沿边重要侨领、侨团、侨校座谈会。在2020年春节慰问活动期间与沿边侨团进行互访活动，通过召开座谈会等形式，增进与海外侨团交流，进一步拓展海外侨务资源。三是创新开展“亲情中华·为你讲故事网上夏令营活动”。按照中国侨联关于疫情期间开展网上夏令营活动的要求，开展网上夏令营6期，来自缅甸曼德勒云华师范学校和福庆语言与电脑学校、洋人街、荷兰，共250人师生参与了活动，得到了海外华裔青少年的一致好评。创新开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动6期共250人，与洋人街华侨佛经学创新开展网上华文教师培训班，21个侨校教师参加培训。

4.扎实开展国内侨务工作

一是加强基层侨联组织建设，推进党建带侨建工作。年内共完成23个基层组织建设，根据上级侨联要求，年内重点完成五个世居少数民族归侨侨眷聚集村社成立基层组织，目前完成五个世居少数民族基层组织建设工作，引导好各族侨界群众不断增进对中国共产党、国家、民族、中国特色社会主义道路的认同。二是加强侨法宣传贯彻及维权工作，发挥参政议政职能作用。三是积极向省侨联申报2020年德宏州侨联华侨事务项目。积极做好2020年德宏州侨联华侨事务项目落实工作，开展贫困归侨侨眷救助36万元及50万小额信贷、举办归侨侨眷职业技能培训1期50人、开展8次侨法宣传活动。四是做好2020年侨界春节慰问活动，慰问侨界人士、贫困归侨侨眷共431户221620元。五是进一步加强信访工作，认真听取侨胞诉求，并将侨胞的诉求和期盼通过侨情专报的形式及时反馈给上级，共上报9期。

5.抓好各项工作的安排部署

进一步抓好意识形态、党建、党风廉政、依法治州、综治、保密、编制、老干、工会、脱贫攻坚工作等各项工作的年初安排部署工作，促进党员和干部队伍作风建设和整体素质提升，为做好德宏侨务工作提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州归国华侨联合会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）。在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州归国华侨联合会2020年度收入合计244.87万元。其中：财政拨款收入228.93万元，占总收入的93.5%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元；其他收入15.94万元，占总收入的6.5%。与上年对比，总收入较上年269.74万元减少24.87万元，下降9.21%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情的影响，相关侨务工作项目无法开展，故经费收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州归国华侨联合会2020年度支出合计266.45万元。其中：基本支出157.92万元，占总支出的59.27%；项目支出108.53万元，占总支出的40.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，总支出较上年423.34万元减少156.89万元，下降37.06%,主要原因分析：基本支出较上年174.18万元减少16.26万元，下降9.34%；项目支出较上年249.15万元减少140.62万元，下降56.44%，主要是因为2020年在职人员比上年减少3人，人员经费和日常公用经费随之减少；加上疫情原因对外联系联络相关项目无法开展，省侨联拨入相关项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州归国华侨联合会机关机构正常运转的日常支出157.92万元。与上年对比基本支出较上年174.18万元减少16.26万元，下降9.34%，主要是因为2020年比上年减少3人，人员经费和日常公用经费随之减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.5万元，占基本支出的91.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.42万元，占基本支出的8.5％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.53万元。与上年对比，项目支出较上年249.15万元减少140.62万元，减少56.43%,主要原因是2020年受疫情防控等因素，对外联系联络相关项目无法开展，上级下达项目经费较少。具体项目支出情况如下：

1.统战事务—华侨事务（2013405科目）项目支出经费33.27万元，其中：华侨事务项目支出33.27万元，用于开展州本级年初预算专项工作和华侨事务对下转移专项工作之初。

2.其他统战事务（2013499）项目支出6.05万元，省华商基金会拨入疫情防控工作经费，用于开展全州边境抗击疫情防控支出。

3.其他港澳台事务（2012599)项目支出经费54.19万元，用于开展长期计划实施侨务工作项目支出。

4.其他共产党事务（2013699）支出0.11万元，用于基层党建工作经费支出。

5.其他社会保障和就业（2089901）支出14.9万元，用于开展2020年春节慰问活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出206.21万元,占本年支出合计的77.39%。较2019年支出248.63万元减少42.42万元，下降17.06%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情防控的影响，对外联系联络相关工作项目无法开展，故项目支出减少，加上2020年比上年减少3人的基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出数同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出152.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.8%。其中：基本支出118.78万元，主要用于人员工资、公用运转类支出；项目支出33.39万元，主要用于年初预算华侨事务专项和中央华侨事务对下转移专项支出。

2.社会保障和就业（类）支出43.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%。主要用于离退休人员工资支出、单位干部职工的养老保险、工伤保险缴费和2020年春节慰问活动经费支出。

3.住房保障（类）支出10.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于配套在职干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为5.05万元，完成预算支出的132.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的363.6%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的38.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超预算数的主要原因是我单位现持有公务用车因车龄长，年久老化，年内多次维修，导致公车维护运行费增加，加上年内接待海外侨胞和基层侨联组织相关人员到芒市汇报相关工作接待费用支出，故三公经费支出决算比去年增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.71万元增长3.34万元，增长195.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0,与2019年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.93万元，增长273.8%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长64.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是我单位现持有公务用车因车龄长，年久老化，年内多次维修，导致公车维护运行费增加，加上年内接待海外侨胞和基层侨联组织干部到芒市汇报反映相关工作费用支出，故三公经费支出决算比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占79.2%；公务接待费支出1.05万元，占20.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海外侨胞和基层归侨侨眷代表到州侨联反映汇报相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州归国华侨联合会2020年机关运行经费支出13.43万元，与上年13.79万元对比减少0.36万元,主要原因是2020年第一季度人员比上年同比减少3人，在职人员公用经费和公务交通补贴随之减少，部门机关运行经费支出相对减少。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，州侨联资产总额185.85万元，其中，流动资产109.19万元，固定资产净值70.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.61万元，其中流动资产减少21.96万元，固定资产净值减少8.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值69.6万元，实现资产使用收入0.3万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	185.85	109.18	70.51	39.63	24.29	0	6.59	0	0	6.16	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和08表国有资本经营预算财政拨款收入会出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作

监督索引号53310000477101111

[附件: 德宏州归国华侨联合会2020年部门决算公开表]