德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2021年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2021年预算公开说明

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2021年预算公开目录

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2021年度部门预算编制说明

第二部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

   

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2021年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准；负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导德宏州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产；组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

2.承担收容救护野生动物，维护生态平衡；开展野生动物保护宣传、保护研究、人工饲养研究、疾病防治研究；指导林农开展野生动物养殖；野生动物疫源疫病监测等工作。

3.开展林草科学技术试验研究，技术推广培训，促进林草科技创新与技术进步，更好支撑林业生态建设和产业发展。林草科技示范与适用技术推广应用，科普宣教，技术培训，资源培育与保护，生态修复与城乡绿化，林业灾害防治等。

4.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区各项规章制度；组织实施自然保护区规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界碑界桩的设置和管理等。

（二）机构设置情况

单位内设办公室、政策法规与行政审批科、生态保护修复与种苗林场管理科（德宏州绿化委员会办公室）、森林和草原资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科（退休人员办公室）、机关党委。

下设公益一类所属事业单位5个：森林和草原资源监测监管总站、林草种苗管理和质量监督检验站、德宏州野生动物收容救护中心、德宏州林业科学研究所、云南铜壁关省级自然保护区管护局。

（三）重点工作概述

1.着力推进国土山川绿化美化。持续推进以瑞丽江-大盈江流域、生态脆弱区、城镇面山、公路沿线、河湖沿岸、“五采区”等为重点的国土山川大绿化，提高森林面积和森林蓄积量，巩固和扩大生态空间，构筑滇西南边疆国土绿色生态安全屏障，为建设最美丽省份夯实基础。

2.做优做强林草经济产业。突出特色经济林、林下（林药）经济及木材加工等产业，优化产业布局，加快产业升级，着力延长产业链，推进产业规模化、标准化、品牌化、信息化建设，提高绿色优质中高端生态产品供给能力，打好“绿色食品牌”“健康生活目的地牌”，将林草资源优势转化为经济优势和民生福祉。

3.巩固生态扶贫成果。继续实施生态治理扶贫、生态补偿扶贫、生态产业扶贫，巩固生态脱贫成果，实现生态扶贫与乡村振兴有机结合相互促进。继续在脱贫地区实施退耕还林还草、陡坡地生态治理、天然林保护修复、湿地保护等生态保护修复工程，加大易地扶贫搬迁腾退地复绿，拓展乡村生态空间，改善区域生态环境，提升乡村生态宜居水平。抓好以林业和草原生态效益补偿为主的生态补偿扶贫，积极争取提高生态补偿补助标准。

4.全面加强林草生态资源保护。严守生态保护红线，强化森林、草原、湿地等自然生态资源保护管理，进一步优化德宏生态安全屏障体系，筑牢边疆民族发展生态根基。

5.切实推进林草科技创新。围绕生态文明、美丽德宏建设及林草高质量跨越式发展需求，以事业机构改革为动力，以服务于林草“三年”行动计划建设、林草生态保护修复和社会民生需求为重点，加大科学研究、科学普及和成果转化等工作，实施好林草科技创新战略。

6.做好野生动物收容救护、野生动物疫源疫病监测、野生动物保护技术研究等工作。

7.加强珍贵树种收集培育，促进全州珍贵树种种质资源可持续利用，积极争取项目支持，打造精品、亮点示范基地与示范工程，为全州实施储备林建设、“三沿绿化”及美丽乡村建设等方面提供种苗、技术储备；做好澳洲坚果及林下资源开发利用等产业技术集成创新研究；建设林草业技术宣传馆等。

8.对自然保护区内珍稀动植物以及生态环境进行监测并加以重点保护，全面推进自然保护区自然资源保护和监测、社区发展、科普宣教等全面工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制 25人，事业编制188人。在职实有222人，其中：财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制27辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4209.62万元，其中：一般公共预算4209.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加206.42万元，增加了5.16%，主要原因：2021年工资福利支出补助、住房公积金补助增加，项目经费补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4209.62万元，其中:本年收入4209.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4209.62万元（本级财力4173.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿36.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加206.42万元，增加了5.16%，主要原因：2021年工资福利支出补助、住房公积金补助增加，项目经费补助增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4209.62万元。财政拨款安排支出 4209.62万元，其中，基本支出3572.76万元，与上年对比增加52.56万元，增加了1.49%，主要原因为2021年工资福利支出增加；项目支出636.86万元，与上年对比增加153.86万元，增加了31.86%，主要原因为年初预算项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类，主要用于2060201-机构运行531.22 万元；2080501-行政单位离退休3.40万元；2080502-事业单位离退休4.00万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出391.61万元；2089999-其他社会保障和就业支出3.92万元；2110501-森林管护5.00万元；2130201-行政运行720.47万元；2130204事业机构1660.45万元；2130205-森林资源培育20.00万元；2130207-森林资源管理110.00万元；2130210-自然保护区等管理288.00万元；2130211-动植物保护60.00万元；2130803-农业保险保费补贴37.86万元；2210201住房公积金293.70万元；2240602-森林草原防灾减灾80.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出3572.76万元，项目支出636.86万元），主要用于：

1.工资福利支出3408.78万元（基本支出3408.78万元），其中：基本工资926.36万元，津贴补贴807.27万元，奖金77.20万元；绩效工资904.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费391.60万元；住房公积金293.70万元；其他社会保障缴费7.91万元。

2.商品和服务支出765.62万元（基本支出：163.26万元，项目支出602.36万元），其中：办公费92.44万元（基本支出23.90万元，项目支出 68.54万元）；印刷费21.50万元（项目支出21.50万元）；水费2.30万元（基本支出2.30万元）；电费4.80万元（基本支出4.80万元）；公务接待费4.61万元（基本支出2.16万元，项目支出2.45万元）；劳务费33.82万元（基本支出17.12万元，项目支出16.70万元）；公务用车运行维护费41.60万元（基本支出9万元，项目支出32.60万元）；工会经费43.80万元（基本支出35.80万元，项目支出8万元）；其他交通费用 52.70万元（基本支出52.40万元，项目支出0.30万元）；差旅费125.13万元（基本支出4.50万元，项目支出 120.63万元）；邮电费29.10万元（基本支出8.60万元，项目支出 20.50万元）；会议费14.25万元（基本支出0.20万元，项目支出14.05万元）；培训费12.02万元（基本支出0.20万元，项目支出11.82万元）；专用材料费41.80万元（项目支出41.80万元）；委托业务费206.47万元（项目支出206.47万元）；维修（护）费24万元（项目支出24万元）；其他商品和服务支出15.27万元（基本支出2.27万元，项目支出13万元）。

3.对个人和家庭的补助支出 0.72 万元（基本支出0.72万元），为生活补助0.72万元。

4.资本性支出34.50万元（项目支出34.50万元），其中：办公设备购置2万元（项目支出2万元）；公务用车购置16万元（项目支出16万元）；大型修缮5万元（项目支出5万元）；专用设备购置11.50万元（项目支出11.50万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额86.36万元，其中：政府采购货物预算32.50万元、政府采购服务预算53.86万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州林业和草原局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.31万元，较上年减少46.79万元，下降34.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州林业和草原局部门2021年因公出国（境）费无年初预算安排，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州林业和草原局部门2021年公务接待费预算为13.91万元，较上年减少1.19万元，下降7.88%，国内公务接待批次为83次，共计接待670人次。

公务接待费减少原因：厉行节约，压缩费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州林业和草原局部门2021年公务用车购置及运行维护费为73.40万元，较上年减少45.60万元，下降38.32%。其中：公务用车购置费16万元，较上年增加减少44.00万元，下降73.33%；公务用车运行维护费57.40万元，较上年减少1.60万元，下降2.71%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。

公务用车购置及运行维护费减少主要原因：2021年公务用车购置费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排89.80万元，其中：办公费8.70万元，水费0.50万元，电费2.70万元，公务接待费0.60万元，劳务费5.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，工会经费17.00万元，其他交通费用52.40万元。

 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000632700111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2021年部门预算表20210209111759010]