中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2021年预算公开

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中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会

2021年预算公开目录

第一部分     中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员

会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

 

中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

引领青年、服务青年、组织青年、维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

共设置有4个科室办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和维护青少年权益科。

（三）重点工作概述

2018年以来，在州委和团省委的坚强领导下，德宏共青团深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，紧紧围绕省委、州委全会精神，州两会精神和团省委十四次代表大会精神的安排部署，围绕“一二三四”工作思路（即抓牢“一条主线”：抓实青少年思想引领；落实“两个重点”：全面深化改革，狠抓从严治团；紧扣“三个课题”：助力脱贫攻坚，加强青少年对外交流，积极参与禁毒防艾人民战争；强化“四个突出”，即：突出服务大局，突出青年所需，突出桥梁纽带，突出边疆特色），着力聚焦深化改革、助力脱贫攻坚、全面从严治团、夯实基层组织等重点领域，不忘初心、牢记使命，团结带领我州广大团员青年为推动美丽德宏建设贡献青春力量。现将一年来的主要工作总结如下。

（一）抓思想引领，全面提升意识形态工作成效

一是强化理想信念教育。坚持以青年大学习、青年讲师团、青年马克思主义者培养工程，青少年红色基因传承教育等文化品牌工作为抓手，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻习近平总书记有关贺信、寄语和重要指示精神，深入学习团十八届四中全会和共青团云南省委十四届三次全会精神，深入学习中央、省委纪念五四运动100周年座谈会讲话精神，广泛开展“青春心向党·建功新时代”、“争做新时代向上向善好青年”、“红领巾爱学习”网上主题队课等活动，引导青少年树立中国特色社会主义共同理想，毫不动摇地紧跟党走中国特色社会主义道路。二是深入开展制度自信教育。抓住抗击疫情取得重大成果，今年全面实现小康，打赢脱贫攻坚战的有利契机，大力开展国情和形式政策教育，通过开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”、“争做小小战疫员——从小学先锋 长大做先锋活动”、“童心抗疫 我爱瑞丽”青少年抗疫作品征集等活动，引导青少年把朴素的爱国情感上升为对党的领导和中国特色社会主义制度的理性认同。三是强化网络青春正能量。通过开展“我为‘德宏经济高质量跨越式发展三年行动计划’建言献策网络留言”、“青春就这young—我与团旗团徽合拍”等活动，引导青少年积极为家乡发展建言献策，旗帜鲜明开展网上舆论斗争，积极弘扬网络正能量。

（二）抓围绕大局，努力提升服务德宏建设贡献度

一是精准助力脱贫攻坚。持续落实德宏共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案部署的各项工作，不断深化沪滇共青团扶贫协作、青年创业扶持、国家通用语言文字普及、劳动力培训转移就业等有共青团特点的扶贫项目。开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”农村劳动力转移就业系列活动19场次，服务外出务工青年595人。通过“就业帮”平台，建立建档立卡贫困家庭毕业生与各用人单位之间的人岗供需对接通道。二是主动参与疫情防控工作。疫情期间，全州共招募应急志愿者360名，深入防疫一线开展交通疏导、社区宣传、卫生治理等工作。依托德宏州12355青少年服务台开设了线上疫情防控心理陪护服务。开展关爱受疫情影响青少年专项资助行动。全州青联委员自发捐款捐物。开展“战疫情、助青创、复生产——法律服务进企业”活动，为全州疫情防控和青年创业创新企业复工复产工作提供专项法律服务。三是积极助力对外交流。积极融入服务国家“一带一路”倡议，创新服务自贸试验区和沿边开放工作，以文化交流为主线，依托线上线下平台积极开展与缅甸青少年友好交流，主动承接团中央、团省委的对外青年交流项目，进一步扩大中国青年“朋友圈”。四是积极开展爱国卫生专项活动。制定并下发了《共青团德宏州委关于组织动员广大青少年积极投身爱国卫生运动的实施方案》，号召全州各级团、队组织、青年志愿者组织、新兴领域青年和青年社会组织积极行动起来，广泛开展爱国卫生“8个专项行动”、深入宣传爱国卫生理念、持续推进生态环境保护品牌项目和青少年卫生健康行动。动员全州广大青少年于每月第一周和第三周周五常态化参与爱国卫生大扫除活动。活动的开展得到了州委主要领导、州政府主要领导的肯定，并作出重要批示。五是广泛开展禁毒宣传。利用青年之家、挂钩点、村级团支部等活动阵地，联合公安、卫生等部门开展HIV检测，广泛开展禁毒防艾宣传、教育、预防工作，发放宣传材料800余份。

（三）抓品牌服务，不断完善青少年成长服务体系

一是推进落实青年发展规划。组织召开德宏州2020年青年工作联席会议第一次会议，审议通过《2020年德宏州中长期青年发展规划实施重点工作（草案）》，进一步推动《德宏州中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实实施。二是大力服务青年创业就业。通过贷免扶补和创业担保贷款项目，帮助724户创业青年获得贷款9403万元。新成立青年创业联盟4个，打造“掌上青创朋友圈”吸引入驻创业青年385名。组织100余名创业青年参加青创10万+电商培训。各级青年创业者协会平台为青年提供就业岗位140个。开展德宏州“返家乡”大学生暑期实习活动，112名大学生到各类工作岗位上见习实习。三是深化志愿服务品牌活动。积极组织全州青年志愿者持续开展春运“暖冬行动”、疫情防控、3·5学雷锋志愿服务、关爱乡村青少年志愿服务、阳光助残、禁毒防艾、安全生产、乡村振兴青年志愿服务、生态环保青年志愿服务、人居环境整治、爱国卫生“8个专项行动”等各类志愿服务活动540余场次，覆盖群众20余万人。四是持续推进希望工程项目。开展“爱心圆梦大学”专项行动，资助困难学生48人，发放助学金22.5万。开展希望小学个性化资助活动，为陀螺仪希望小学补充配备体育器材、课桌、电脑等，资助款15.14元。开展2020年度“希望‘心’（先心病）生命救助计划”义诊活动。开展“点微心愿·助力微梦想”微心愿活动，帮助留守儿童等特殊青少年群体实现微心愿621个。五是打造“四点半课堂”活动。线下依托各级大榕树青年之家开展四点半课堂”活动，开展日常课业辅导、常识教育、成长发展、兴趣爱好等活动。线上通过在团属微信公众号上发布线上四点半课堂活动，组织广大少年儿童学习疫情防控知识、心理健康知识、舞蹈、书法、绘画等，帮助广大青少年度过疫情防控期。全州共开展线上四点半课堂143期，阅读量57428次。

（四）抓宣传典型、展现德宏青少年时代新风采

一是开展德宏州青年五四奖章评选活动，评选出优秀集体7个，优秀个人10名，选树了一批青少年身边可亲、可学、可敬的青春榜样，激励广大青少年学先进典型。二是开展青少年维权岗创建活动，创建省级“青少年维权岗”单位9个，州级“青少年维权岗”单位11个，通过开展各类各领域“青少年维权岗”创建和复核活动，充分发挥了青少年维权工作先进典型的榜样作用。三是拍摄“绽放战疫青春·坚定制度自信”微视频，利用抖音等新媒体平台展现了优秀德宏青年在助力脱贫攻坚和疫情防控的青春担当，引导青少年把个人梦想与德宏未来发展目标紧密结合起来，把个人命运与德宏经济发展速度紧密结合起来，敢于有梦，勇于追梦，勤于圆梦。

（五）抓自身建设，推动团的基层建设质量全面提升

一是改革优化团州委机关机构职能和人员结构。经报州委编办批复同意，团州委对机关科室进行调整优化和职能合并，设办公室、青年发展科、志愿服务和社会联络科、学校少年和维护青少年权益科4个内设科室。经州委组织部批复同意，制定出台《德宏州团干部挂职、兼职实施方案》，建立健全团干部“上挂下派”流动机制，团州委机关配备2名兼职副书记，3名科室兼职干部，选派机关2名干部分别到团芒市委、团盈江县委挂职团县（市）委副书记，同时选拔1名芒市优秀干部到团州委挂职。二是持续推进团组织规范化建设。按照《团的基层建设三年考核性指标（2020-2022年）》工作安排，细化了2020年基层团建任务目标，下发《德宏州团的基层组织建设重点工作安排》（德青〔2020〕19号），制定13条重点任务，并建立“一图一表一制度”工作机制，确保了全年任务顺利完成。三是不断充实团的基层工作力量。加强县、乡、村三级团委力量配备，推动县级团委领导配备不少于一正两副，推进乡镇团委第一书记由乡镇党委副书记担任，村（居）团总支书记由村（居）委会领导班子成员担任，乡镇团委配备一名工青妇专干。积极探索以财政购买服务方式，缓解县市、乡镇、村级团组织工作人员不足问题。四是全面提升团属活动阵地建设。全州共建立大榕树青年之家13个，指导帮助现有州、县级“青年之家”进行提升改造，鼓励各县（市）团委在辖区内创建乡镇、村级青年之家，全年开展各类活动和服务119场次，覆盖青少年4000余人。五是组织基层团干部到上海交大参加培训，组织团干部到昭通、昆明、玉溪、红河、临沧进行交流学习，对青年创业就业、共青团深化改革，从严治团等工作进行交流。五是规范团代表常态化联系青年制度。组建1个州级团的专门委员会和5个县（市）团代表联络站，建立团的委员会成员联系团代表、团代表联系团员青年的“两联”工作机制，建立健全代表大会和委员会有关工作制度，提高代表、委员的履职能力和水平。

2020年，德宏共青团始终把党政关注、社会关心、青年关切作为工作重心，把竭诚服务青少年作为根本宗旨，把加强自身建设作为重要基础，各项工作圆满顺利推进，但工作中还存在一些困难和问题：一是在围绕中心服务大局方面，立足省情、州情实际针对性开展工作不够，进取意识和创新精神不足。二是服务青少年的手段和方式还不够多元，工作模式需要进一步提升。三是团组织的自身建设有待加强，基层基础薄弱问题依然存在。四是人力、财力投入不足。基层团组织工作经费紧缺，难以完全满足新形势下团组织工作需求。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入254.58万元，其中：一般公共预算254.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入342.96万元，与上年对比减少了88.38万元，主要原因分析单位有人员调出，一般财政公共服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入254.58万元，其中:本年收入254.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.58万元（本级财力254.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财务总收入342.96万元，与上年对比减少了88.38万元，主要原因分析单位有人员调出，一般财政公共服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 254.58万元。财政拨款安排支出254.58万元，其中：基本支出214.58万元，与上年对比减少57.2万元，主要原因分析单位有人员调出；项目支出40万元，与上年对比减少0.01，主要原因分析本年预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出226.03万元、社会保障和就业支出16.38万元、住房保障支出12.17万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团德宏州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.63万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年共青团德宏州委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减情况。

（二）公务接待费

2021年共青团德宏州委2021年公务接待费预算为0.63万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。增减变化原因财政预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团德宏州委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公车，公务用车购置及运行维护费为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团德宏州委青年发展专项项目绩效目标表 （2020年度）
专项名称	青年发展专项
中央主管部门	财政部
省级财政部门	云南省财政厅
资金情况（万元）	年度资金总额
	其中：省级补助
	地方资金			12
年度总体目标	1.通过开展青年活动，丰富青年生活，为青年提供创业就业、婚恋交友、技能培训等服务。2.通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持创业人数	≥10人
			开展青年之家活动	≥3场
		质量指标	创业担保贷款还款率	≥95%
			资金足额拨付率	100%
		数量指标	青少年专项活动	≥3场
		时效指标	县（市）配套资金足额配套并及时下达	县（市）奖励资金自政策执行即全部下达，即配套比例为100%
	效益指标	社会效益指标	帮助青少年创业就业人数	≥10人
			培训青少年职业技能人数	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动吸纳就业人数	≥3人
			全州团员青年满意度	≥80%
			申报创业担保货款贴息资金的个人创业者的满意度	≥80%
			全州州直团组织满意度	≥80%

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团德宏州委2021年部门2021年机关运行经费安排12.94万元，与上年对比减少6.22万元，主要原因厉行节约，逐一落实机关运行经费的使用情况，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000471200111

 [附件: 中国共产主义青年团德宏傣族景颇族自治州委员会预算公开表]