德宏州广播电视局2021年预算公开

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德宏州广播电视局2021年预算公开说明

德宏州广播电视局2021年预算公开目录

第一部分 德宏州广播电视部门2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州广播电视部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州广播电视局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（12）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、根据德宏州深化党政机构改革领导小组办公室关于做好州级相关部门“三定”规定和人员转隶工作的通知（德改办法[2019]6号）；中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发,《德宏州广播电视局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（德办法[2019]43号）；并于2019年3月18日正式挂牌成立。人员情况，包括当年变动情况及原因。

德宏州广播电视局行政编制6名。设局长1名（正处级），副局长1名（副处级），科级领导职数3名，二级主任科员1名。另外将州广播电视安全播出监测与村村通维护管理中心4名事业编制人员调整为下属单位。共计人员10人，编制为10人。人员具体构成情况：1、行政人员6人：局长1人（正处级）、副局长1人（副处级）、综合办公室科长1人（正科级）、综合科副科长1人（副科级）、综合业务科科长1人（正科级）、综合业务科二级主任科员1人。2、事业编制人员4人：事业管理7级人员1人、事业管理10级人员1人、专技10级人员1人（编辑师）、专技11级人员1人（助理工程师）。

2、德宏州电视转播台内设办公室、财务室、机房、工会四个部门。2020年12月在职人员21人。人员构成：21人全部为事业人员，其中管理人员1名（8级管理岗），工程技术人员12人（副高级工程师3人，工程师6人，助理工程师3人），事业工勤人员8人（高级工5人，中级工2人，初级工1人）。

（三）重点工作概述

1、抓实行业规范管理。

一是抓好宣传管理工作。今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，州广电局按照中央、省、州抗击疫情的有关部署和要求，迅速制定方案，周密部署，以高度的责任感和紧迫感，及时开展全媒体宣传工作，营造了“坚定信心、同舟共济、众志成城、科学防治”的浓厚氛围。同时，以学习贯彻总书记考察云南重要讲话精神为宣传工作主线，统筹做好脱贫攻坚、公益宣传、扫黑除恶、党风廉政建设、人居环境提升、民族团结、惠企利民、深化改革、复工复产等方面的宣传报道工作。

二是抓好创新推优工作。创新工作方法，共享德宏专家开展了2020年度全州广播电视新闻作品季度推优评审活动，评选推荐了6件作品报送省广电局；申报“三个重大”宣传重点项目全州一共上报5个宣传重点项目；组织1档广播少儿节目申报2019年度少儿节目精品发展专项资金扶持项目；组织1部电视纪录片《盈江》参加中国广播电视节目奖（第26届全国电视文艺“星光奖”）评奖工作；组织2020年云南广播电视奖初评推荐工作，德宏州各级广播电视播出机构共报送了55件作品。

三是广播电视广告监管扎实推进。督促监督相关单位完成了公益广告、健康公益广告的展播工作，组织相关单位完成了非法集资广告的清查整理工作。

四是开展行业重点整治。开展卫星地面接收设施专项整治、“三电”专项整治、配合开展打击治理“黑广播”、“伪基站”违法犯罪专项行动等活动，确保广播电视意识形态安全和文化安全。6月2日-16日，德宏州工信科技局联合州公安局、州广电局和瑞丽市广电部门，对姐告辖区内的“黑广播”“伪基站”违法犯罪行为进行专项集中打击治理。

2、安全播出工作成效明显。安全播出工作是广电工作的生命线。全年全州无重大安全播出事故。

一是建立健全组织机构。重新调整了广播电视安全播出领导小组，进一步完善了广播电视安全播出应急预案，制定了德宏州广播电视设施安全保护宣传月活动实施方案；

二是加大监测监管力度。完成对全州十二个发射台站，192个频道电视节目播出、传输、发射质量和覆盖效果的监测、监听、监看等工作。

三是加强值班值守。圆满完成两会、春节、疫情防控等32天的重要保障期安全播出任务。

四是做好地方广播电视节目地面数字电视广播覆盖网工程运行维护管理工作。2020年共出动人员3人次，维护车辆20辆次，排除故障15次，保障了设备的正常运行，确保了群众正常收听收看地方广播电视节目。五是统筹5G基站与卫星地球站干扰协调工作，研究制定《德宏州5G干扰保护清单》，保障5G基站建设过程中广播电视发射台站的广播电视安全播出工作。

3、广播电视事业建设稳步推进。

一是强弱项补短板，积极组织全州完成了省级广播电视节目无线数字化覆盖5座发射台站试点工程。

二是按照全省的统一部署关停了全州地面模拟电视节目实现了数模转换，全州广播电视公共服务的数量、质量和水平得到了明显提高。目前，在现有的发射台站有效覆盖区域内通过地面数字电视提供不少于15套电视节目，公共文化服务标准得到提升。

三是争取中央投资160万元，地方配套40万元，组织完成了陇川县户撒川县广播电视发射台站基础设施建设项目，基础设施得到进一步夯实。

四是做好项目、资金申报和资金管理。主动做好“十四五”规划的广电工作。为加快推进广播电视媒体与新兴媒体深度融合发展，瑞丽融媒体中心“智慧广电固边工程”作为云南省广播电视媒体融合成长项目，进入国家广播电视总局终评。完成我州项目申报国家广电总局广播电视和网络视听产业项目库。完成地面数字700兆赫兹率迁移工作。

五是积极配合做好有线电视网络整合工作，融入“全国一网”建设和广电5G战略部署。积极向州委、州政府、州委宣传部汇报，印发《关于成立德宏州有线电视网络整合发展领导小组的通知》、《中共德宏州委宣传部等关于印发〈德宏州县有线电视网络国有股权无偿划转归集工作实施方案〉的通知》，督促各分、支公司于10月30日按时按质完成股权无偿划转归集工作。

4、扎实开展脱贫攻坚工作。

一是开展好“挂包帮、转走访”定点帮扶工作。4月9日召开传达学习七届州委第98次常委会（扩大）会议精神暨州局脱贫攻坚工作部署会，5月29日召开了专题研究会。全年，主要领导率队3次深入到营庆村落实脱贫攻坚百日总攻工作任务，多渠道多形式为群众特别是重点户群众想办法、出点子、探路子。

二是行业扶贫见成效。在解决贫困村广播电视信号覆盖工作中，加大了广播电视基础设施建设，中央节目数字化无线覆盖，加大了“户户通”工程后续工程建设，地方广播电视节目地面数字电视覆盖网工程，加大了有线电视网络城乡网建设等，督促各县市，特别是盈江县和梁河县开展好对贫困村广播电视信号覆盖自检自查工作。进一步统筹好卫星、无线、有线、IPTV、互联网等覆盖方式，提高公共文化服务均等化标准，确保贫困村广播电视覆盖率均达到99％的目标，全面完成2020年行业脱贫攻坚主要目标任务。

5、抓实党建工作。

一是加强领导，明确职责，确保党建工作责任落实。年初局党总支召开专题会议，研究和部署了2020年党建工作，把党建工作与广电工作同安排、同部署、同实施，同检查，确保我局党建工作落到实处。

二是巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强机关党的思想政治建设。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、谈心谈话等制度，通过开展“学条例、在线测、见实效”、“党课开讲了”等活动形式，加强和改进党员经常性教育，丰富党员教育形式和内容，教育引导广大党员干部坚定信心、担当作为。

三是全力抓好驻村帮扶和机关事业单位党组织和在职党员“双报道”工作。充分发挥广播电视舆论宣传，做好帮扶宣传，建立健全脱贫巩固长效机制；积极响应疫情防控工作的号召，主动协助南蚌社区做好政策宣传、人员排查跟踪、物资捐献等工作，帮助社区有效构筑疫情防控“防火墙”，用实际行动检验共产党员的初心和使命。

6、抓好党风廉政工作。

一是加强作风建设。利用行政学习例会、观看警示教育片、开展主题党日活动等方式学习违规违纪典型案例，切实筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线，增强廉洁自律自觉性。

二是强化政治纪律和政治规矩意识。通过组织开展了州广电局“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育系列活动。开展读经典、学习廉政教育材料、开展廉政家访、观看专题片、参观教育基地等活动，积极营造和谐美满的家庭环境和风清气正的政治生态环境。

三是严格执行“三重一大”制度的人事纪律。按规定对两名科级干部轮岗，新进科级干部1名，接受军转安置士官1名，调出事业管理人员1名，全部都严格按照人事纪律执行。

四是全面推进我局党风廉政建设。严格履行“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书，层层压实工作责任。认真落实“谁分管谁谈话”制度，目前开展集体谈话2次与班子成员和科室、下属单位开展廉政谈话6人次。

五是强化源头预防，推进党风廉政建设和反腐败工作，认真做好外出报备、婚丧喜庆事宜报备、廉政风险防控、信访排查等，强化监督管理。

7、扫黑除恶专项斗争稳步推进。

一是健全机构，明确责任。州广电局调整了领导小组，制定了工作方案，明确了职责和任务，形成扫黑除恶整体工作合力。

二是提高政治站位。把扫黑除恶专项斗争作为一项重大的政治任务，列入重要议事日程，主要领导亲自过问、亲自调研、亲自研判、亲自参与。5月29日召开了专题会议，研究部署扫黑除恶工作。

三是结合广播电视工作，开展行业重点整治。把线索摸排工作深入到全行业、覆盖全领域。目前，无涉黑涉恶线索。

四是广泛开展宣传。2020年1月至10月，全州各级广播电视台共播出扫黑除恶相关广播新闻110条，广播公益广告658条次；电视新闻93条，电视公益广告1077条次；播出标语、口号、字幕、公告、解读、倡议书等2494条；播出扫黑除恶相关宣传片32部；利用微信公众号、抖音等新媒体平台刊发扫黑除恶相关新闻稿件295条。

8、加强法制建设。结合新的职能定位，扎实推进法治建设。

一是开展“互联网+政务服务”工作。全面推行行政执法“三项制度”，规范广播电视事前事中事后监管机制，严格依法依规行政。深化“放管服”改革，积极开展“互联网+政务服务”和政务服务事项“一网通办”标准化梳理、行政权力（责任）清单梳理。梳理我局权责清单共206项（其中行政许可共13条、行政处罚182条、行政强制2条、行政检查8条、行政奖励1条）已网上发布，完善率100%。

二是开展“证照分离”改革工作。我局制定并完善了《德宏州广播电视局关于推进中国（云南）自由贸易试验区德宏片区“证照分离”改革全覆盖试点工作方案》。结合本部门工作职能，重点围绕评估对象、评估内容和评估指标体系，认真开展自评自查。我局涉及许可事项5项（国家1项，省级4项），改革事项：5项（其中优化审批服务5项）。

9、在实际工作中自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，克服一切困难，按期完成中央、省委和州委下达的州广播电视公司脱钩和德宏州有线电视网络国有股权无偿划转归集工作。

10、德宏州民语民文防控宣传亮点纷呈。在新冠疫情发生后，德宏州民语民文宣传部门紧急启动重大突发事件宣传应急预案，紧扣防控形势阶段变化，深入宣传中央、省、州决策部署，认真报道州内各地区各部门联防联控的措施成效，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，广泛普及疫情防控知识，及时回应社会关切，运用多种形式讲好抗疫故事，广播电视及网络视听媒体民语民文宣传亮点纷呈。截止6月份，以傣、景颇、载瓦3种语言，译制播出民语广播、民语电视各类疫情防控稿件9635条次；通过勐傣德宏、载瓦Ora、景颇人、多彩傈僳四个民语民文微信公众号和德宏网、掌上德宏APP发布民文稿件、民语视频稿件304条；向各县市融媒体中心“农村小喇叭”推送傣、景颇、载瓦音频稿件183条。

11、完成了云南省级广播电视节目无线数字化覆盖工程试点工作。为补齐我州公共文化服务短板，全面落实国家和云南省基本公共文化服务标准，实现我州农村地区中央、省级和地方广播电视节目无线数字化覆盖，按照省广播电视局“12345”的发展思路和规范化、标准化、智慧化美丽台站建设部署，统筹自身技术力量，大力推进省、州、县级广播电视节目无线数字化覆盖，增加节目供给，提升服务质量，不断满足人民群众对收听收看广播电视节目的需求。2020年4月，在进行充分技术论证和切实保障广播电视安全播出的基础上，组织5个县市5个发射台站为试点整合资源，利用中央广播电视节目无线数字化覆盖工程接收、编码、复用、交换、分配、发射等设备的容量冗余，通过与CCTV-17等中央4套标清节目共用频道、信号源和发射系统，目前德宏州5个试点台站都已实现中央、省级和地方15套广播电视节目的无线数字化覆盖，实现了国家提出的到2020年基本公共文化服务的标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 6人，事业编制21人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入745.72万元，其中：一般公共预算745.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.36万元，主要原因分析：1、2020年项目资金安排2项，分别是：地方广播电视节目铁塔租赁服务费180万元，广播电视事业建设经费20万元，合计金额200万元，2021年虽然也编报2项：地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金180万元，德宏州广播电视事业建设专项资金10万元；2021年项目合计金额190万元，比2020年少10万元。2、人员的增加，2021年预算增加部队转业安置人员1人；3、工资相对于2020年有所提高。由于以上几项的原因构成与上年对比增加18.36万元

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入745.72万元，其中:本年收入745.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.72万元（本级财力745.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.36万元，主要原因分析：1、2020年项目资金安排2项，分别是：地方广播电视节目铁塔租赁服务费180万元，广播电视事业建设经费20万元，合计金额200万元，2021年虽然也编报2项：地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金180万元，德宏州广播电视事业建设专项资金10万元；2021年项目合计金额190万元，比2020年少10万元。2、人员的增加，2021年预算增加部队转业安置人员1人；3、工资相对于2020年有所提高。由于以上几项的原因构成与上年对比增加18.36万元

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出745.72万元。财政拨款安排支出 745.72万元，其中：基本支出555.72万元，与上年对比增加79.46，主要原因分析：1、2020年4月正常退休并办理退休手续一名， 2020年8月调出事业人员一名，已进行减少，同时2020年8月安置退役军人一名，2020年11月调入人员1名，但在编制2021年预算时还未办理有关手续，所以在2021年编制预算人数为8人； 2、人员的增加，2021年预算增加部队转业安置人员1人；3、工资相对于2020年有所提高；项目支出190万元，与上年对比件少20万元，主要原因分析因：2021年对模拟电视发射机进行关停，运行维护费和电费支出大幅减少，本级财政暂未安排相关资金；。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、207文化旅游体育与传媒支出627.88万元，其中2070801广播电视行政运行320.57万元，2070805广播电视传输发射297.31万元，2070808广播电视事务10万元；2、208社会保障和就业支出71.04万元，其中2080502事业单位离退休8.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.40万元，2089999其他社会保障和就业支出（工伤保险）0.62万元；3、221住房保障支出46.80万元，2210201住房公积金46.8万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州广播电视部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年增加0.1万元，增长3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州广播电视部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

德宏州广播电视部门2021年公务接待费预算为1.3万元，较上年增加0.1万元，增长8.33%，国内公务接待批次为14次，共计接待148人次。

增减变化原因：1、德宏州电视广播局2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年预算增加0.3万元，增长100%，2020年因单位新成立第一年编制预算，未将2020年公务接待费纳入2020年预算。2、德宏州电视转播台2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.2万元，下降16.67%，严格执行厉行节约的相关要求，严格控制接待人数和批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州广播电视部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因本年公务用车运行维护费未减少因为车辆使用16年之久，需要维修、维护的情况时时出现，行驶里程近30万公里，有一定安全隐患，维修保养情况频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州广播电视部门2021年机关运行经费安排15万元，与上年对比无变化，但具体到个部门则有一定变化，主要原因分析如下：

1、2021年机关运行经费安排4.5万元，与上年对比减少0.5万元，主要原因分析：2020年10月未办理到本单位的人员未纳入公用经费预算。2、德宏州电视转播台2021年机关运行经费安排10.5万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析2021年安置部队转业人员1人，2020年预算人数20人，2021年预算人员21人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，到时，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000372500111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州广播电视局2021预算公开表2021020811100465720211209033539997]