中共德宏州委组织部2021年预算公开

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中共德宏州委组织部2021年预算公开说明

中共德宏州委组织部2021年预算公开目录

第一部分 中共德宏州委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共德宏州委组织部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究和指导全州基层党组织的建设；研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（街道、农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导县（市）基层党建工作。

2、研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全州党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3、研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作；负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核；负责全州大学生村官管理工作。

4、研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全州村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责州委干部教育委员会日常工作。

5、研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作；负责省管干部（退休）、州管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6、研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作；负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全州党内统计、干部（公务员）统计工作。

7、研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程；代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。

8、负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全州选调生考试录用、培养管理工作；指导全州公务员绩效管理工作；指导全州公务员宪法宣誓工作。

9、负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

10、指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。

11、指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。

12、完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委组织部设15个内设机构：

1、办公室；2、研究室（新闻办）；3、干部科（考核办、干部队伍建设规划办公室）；4、干部监督科（举报中心）；5、干部教育科；6、信息科；7、公务员一科；8、公务员二科；9、公务员三科；10、组织一科；11、组织二科（党员教育中心）；12、人才科；13、党代表常任制办公室综合科；14、非公经济组织和社会组织党工委办公室；15、机关工委办公室。

（三）重点工作概述

1、毫不动摇坚持和加强党的全面领导。实施好“一把手”政治能力提升计划，进一步探索完善干部政治素质考核评价的渠道和办法，突出“两个维护”强化政治监督、政治督查；以肃清王俊强等腐败案件对德宏政治生态影响为抓手，加强党员干部政治忠诚教育，大力发展积极健康的党内政治文化；聚焦党的领导虚化弱化、层层递减的问题，全面提升各级党组织政治功能和组织力，确保党的领导一贯到底、落到实处。

2、坚持不懈用党的科学理论武装头脑。抓好党的十九届五中全会精神专题研修和干部轮训，把全会精神纳入党员日常教育培训，推动全州各级党组织、广大党员干部切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。组织党员干部深入学习《习近平谈治国理政》第三卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想基本问题》，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，持续在学懂弄通做实上下功夫。

3、聚焦换届加强领导班子和干部队伍建设。严格落实中央、省委、州委换届精神，突出抓好换届风气监督，将换届工作同贯彻落实“规划纲要”及省委实施办法结合起来，同日常人事调整、接续力量培养结合起来，同干部政治能力、制度执行力和治理能力建设结合起来，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向，努力选出好干部、配出强班子、换出新气象。进一步改进形成推动高质量发展的领导班子和领导干部政绩考核方式，精准开展领导干部实战化专业训练和实践锻炼，着力造就一支忠诚干净担当、适应新发展阶段的干部队伍。

4、着力构建党建引领高质量发展新局面。进一步提高党的组织和党的工作覆盖质量水平，健全完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，提升党建引领边疆基层治理水平。扎实开展“模范机关”创建，常态长效抓好软弱涣散基层党组织整顿提升。做好抓党建促脱贫攻坚与促乡村振兴的有序衔接，有效凝聚各方力量，着力构建“大党建”工作格局。加快推进“智慧党建”，抓好基础数据收集和信息平台共享，实现“智慧党建”与“数字德宏”深度融合、发挥实效。认真做好组织史资料编纂及建党100周年系列庆祝活动相关工作。

5、为高质量跨越式发展聚集更多优秀人才。科学编制德宏州中长期人才发展规划（2020-2030年），落实好《德宏州“英才兴边”计划（2021-2025）》各项任务。全力抓好“百千万”人才引培计划，设立“引才伯乐”奖，“刚柔并济”引进培养一批紧缺人才，不断优化引才、留才、用才环境，努力实现人才队伍数量、质量“双提升”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 48人，事业编制0人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2769.17万元，其中：一般公共预算2769.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1971.59万元对比增加797.58万元,增长40.45%，主要原因是一是2021年人员增加，人员经费、各种社会保险缴费随之增加；二是公务员优秀奖励中增加了州直单位及时奖励嘉奖、及时奖励三等功奖；三是人才工作、干部教育经费增加；四是2021年新增了换届工作经费、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目、州直机关事业单位基层党组织活动经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2769.17万元，其中:本年收入2769.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2769.17万元（本级财力2769.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1971.59万元对比增加797.58万元,增长40.45%，主要原因是一是2021年人员增加，人员经费、各种社会保险缴费随之增加；二是公务员优秀奖励中增加了州直单位及时奖励嘉奖、及时奖励三等功奖；三是人才工作、干部教育经费增加；四是2021年新增了换届工作经费、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目、州直机关事业单位基层党组织活动经费项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2769.17万元。财政拨款安排支出2769.17万元，其中：基本支出1049.7万元，与上年对比增加99.22万元，主要原因一是人员增加，人员经费、各种社会保险缴费随之增加；二是公务员优秀奖励中增加了州直单位及时奖励嘉奖、及时奖励三等功奖。项目支出1719.47万元，与上年对比增加698.36万元，增长68.39%,主要原因一是人才工作、干部教育经费增加；二是2021年新增了换届工作经费、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目、州直机关事业单位基层党组织活动经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行763.61万元，主要用于在职人员工资、对个人和家庭的补助支出；为保证机构正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务支出840.2万元，主要用于保障部门的正常运转和履行职能，保障部门开展和完成各项事业的项目支出。

2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务5万元，主要用于开展州直机关公开遴选公务员工作支出。

2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出834.27万元，主要用于开展德宏州非公经济组织和社会组织党的建设工作、州直机关党组织工作、州直机关事业单位基层党组织活动、优秀公务员奖等支出。其中：基本支出150万元、项目支出684.27万元。

2050803教育支出—进修及培训—培训支出100万元，主要用于干部教育培训方面的支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.5万元，主要用于离退休人员的支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出77.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.77万元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金57.78万元，主要用于住房公积金的支出。

2300229转移性支出—一般性转移支付—民族地区转移支付支出90万元，主要用于中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发展基金专项资金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

2300229转移性支出—一般性转移支付—民族地区转移支付支出，主要用于中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发展基金专项资金。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额139.71万元，其中：政府采购货物预算139.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.93万元，较上年减少0.72万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

中共德宏州委组织部2021年公务接待费预算为15.9万元，较上年减少0.5万元，下降3.05%，国内公务接待批次为40次，共计接待1590人次。

减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为7.03万元，较上年减少0.22万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费7.03万元，较上年减少0.22万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因一是2020年公务用车调配车辆减少一辆；二是我部严格车辆管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

干部教育培训工作经费绩效目标为：1、举办各类培训班期数<=10期，通过集中轮训等方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训深化、转化、常态化，全面提升各级干部的党性修养和工作能力 ；2、培训班完成时间 <=2021年12月30日前 ；3、组织学员参训率 >=95%；4、参训学员满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委组织部2021年机关运行经费为76.65万元，主要用于办公经费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等机关日常开支，以保证机构正常运转，2021年机关运行经费与2020年76.55万元对比增加0.1万元，原因是养老保险缴费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000420300111

 [附件: 州委组织部2021年预算公开表]