德宏州商务局2021年预算公开

监督索引号53310000432200000

德宏州商务局2021年预算公开说明

德宏州商务局2021年预算公开目录

第一部分 德宏州商务局2021部门预算编制说明

第二部分 德宏州商务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州商务局2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟订德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施；会同有关部门拟订德宏州商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。负责德宏州组织协调进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对德宏州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。宏观指导和管理全州利用外资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州委、州政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责制定德宏州经贸涉外事务规定；归口审批全州经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全州经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。9.负责全州口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。研究拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责指导全州商务系统及商会和企业协会的工作。承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州商务局是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。2016至2020年间先后增加了电子商务、中国（云南）自由贸易试验区领导小组办公室、珠宝红木服务中心3项工作职责。

根据工作职能，州商务局设办公室、政策法规科、外贸发展管理科、内贸市场管理科、对外经济技术合作科、外商投资管理科、口岸管理科、境外替代种植发展管理科8个内设机构（正科级）。在2016至2020年间先后增加了电子商务管理科、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区领导小组榜办公室、珠宝红木产业发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.出台支持跨境电商优惠政策，助力企业发展。

一是贯彻执行《中国（云南）自由贸易试验区德宏片区招商引资试行办法》，支持跨境电商发展。对利用第三方电子商务平台或自营平台开展跨境电子商务每年予以奖补；对服务跨境电子商务进出口企业的前 20 位公共服务平台给予奖励；对开展跨境电子商务的企业，每年在广告费用方面予以支持；对在境外注册自有商标，跨境电子商务业绩突出，每年予以奖补；对产品通过国际认证、具有联合国标准产品与服务分类代码，认证服务费用给予一次性补助；对利用德宏州现有物流配送体系开展跨境电商业务，每年给予补贴；对开设国际物流专线且一年内平均每周 1 班次以上的企业，给予一次性扶持；对在德宏片区设立跨境电商总部企业，按三个档次每年给予奖励；对在德宏片区设立面向南亚、东南亚的呼叫中心企业给予一次性 10 万元奖。二是按照计划拟定《关于推动中国（德宏）跨境电子商务综试区发展的实施意见》，对德宏州注册、具有独立法人资格、面向企业和个人提供销售及服务的跨境电子商务企业，包括跨境电商应用企业、跨境电商平台企业、跨境物流企业和跨境电商服务企业进行奖励。三是加快海外仓建设，瑞丽市姐告贸促通电子商务有限公司，分别在缅甸仰光、曼德勒、密支那、八莫设立海外仓，面积达1.64万平方米，实现及仓储、分拨、展示、销售以一体的功能。四是边境仓建设取得新进展。姐告区内拟在原水果批发市场地块建设跨境电商购物展示中心项目，由瑞丽仁隆投资开发有限责任公司作为建设主体，项目总用地面积22826㎡（34.24亩），推动云南自由贸易试验区德宏片区核心区跨境电商快速发展。项目已完成项目备案、可行性研究报告、《项目选址意见书》和《项目环境影响登记表》。五是瑞丽市跨境电子商务监管中心已投入使用，监管场所场地、海关办公区房屋建设及装修已于2019年建设完毕，并于2019年9月5日批准注册登记为海关监管作业场所，海关编码为CNRUL860159；2020年二期第一阶段监管场所场地扩建、软件及设备升级改造已完成，商品展示中心正在装修阶段。

2.加快跨境电子商务监管中心、国际跨济南监管中心、国际邮件互换局（即“三场合一”）取得成效。

一是瑞丽市电商产业园跨境电子商务监管中心一期建设用地20亩，投入1.3亿元人民币，按照海关总署232号令及海关总署（2019）68、69号公告要求，于2018年11月开始动工建设，完成场所建筑面积20000多平方米，实行跨境电商9610进出口模式。该业务模式主要服务于全国跨境企业及仓储物流企业，这些企业通过跨境电商9610进出口模式向海关申报，并将商品销往国内外、现一期已建设完毕，场所内硬件设施已基本实现物联网，于2019年6月经海关验收已符合海关的监管要求并投入使用。监管中心计划建设12条自动化监管流水线，目前已完成4条自动化监管流水线，3条为进口线，1条为出口线。二是电商场站、进出口揽件中心已建成，进口揽件中心已入住4家，已达到监管入驻条件；出口还没有入住，按州政府要求联合发文动员快递企业入驻。三是场站申报管理系统建设完毕，已经与昆明海关测试申报成功可开展业务，目前出口已完成47562票，货值657.44万元，进口已完成150848票（货值海关未提供）。关于《国际快件运营人资质》问题，目前云南具备该资质的只有普斯特与汇富通二家，已签订合作协议，但是这两家公司在德宏州内没有经营范围，12月初普斯特在德宏的经营权，已经上报国家邮政总局，待批后即可在德宏批量开展业务。四是德宏州跨境电子商务监管中心后续建设和进口展示中心建设。已召开工作座谈会，明确具体由瑞丽利民集团负责，按照海关监管标准尽快完成。为集约资源，避免重复建设，省级已经明确德宏州不再新建德宏州跨境电子商务公共服务平台，由州商务局负责对接省商务厅，并尽快将“三场合一”监管场站数据及相关业务工作接入云南省跨境电子商务公共服务平台。

3.积极推进电子商务进农村综合示范项目建设。

综合示范项目完成招投标。1.州级项目：分别于2020年7月州级公共服务中心建设8日、7月30日完成招投标工作，A包州级公共服务中心建设，中标企业为成都蔚洋科技有限公司，中标金额128万元；B包州级电子商务大数据提供、农村电子商务公共服务系统、农村物流信息系统，中标企业为北京易同云网科技有限公司、德宏州数字经济产业发展有限公司联合体中标，中标金额239.8万元；C包州级区域公共品牌及溯源系统，中标企业为云南广电网络集团有限公司德宏分公司、浙江天演维真网络科技股份有限公司联合体中标，中标金额179.3万元；D包州级项目监督审核机制，中标企业为灼见电子商务（云南）有限公司，中标金额49.98万元。

县市项目：芒市于2020年6月30日完成招投标，中标企业为成都蔚洋科技有限公司，中标金额1336万元；陇川县于2020年7月24日完成招投标，中标企业为一扇门控股有限公司（浙江），中标金额1265.1万元；盈江县于2020年9月2日完成招投标，中标企业为四川阳光绿源农业发展有限公司，中标金额1217万元；梁河县于2020年9月8日完成招投标，中标企业为江西省盛元电子商务有限公司，中标金额1318万元；

州财政于2020年3月16日已将综合示范项目中央专项资金6000万拨付至各县市财政局，其中州级统筹600万元、各示范县1350万。截至目前中央专项资金拨付中标企业情况为：芒市拨付资金200万，企业垫付180万元用于建设州级和芒市公共服务中心；陇川拨付资金100万元，企业垫付资金120万元；盈江拨付资金为零，企业垫付资金110万元；梁河县拨付资金200万元，企业垫付资金70万元；州级项目拨付资金176.93万。

4.电商专业村（淘宝村）打造取得新突破

为了解德宏州各县市基本情况和电商基础，州商务局陪同闪讯集团分别于3月20日、5月11日和8月6日赴我州开展电商专业村打造前期工作调研，对我州各县市基本情况及本地农特产品进行了深入了解，并对各县市的电商专业村打造提出了意见建议。

7月28日德宏州人民政府办公室印发《德宏州加快推进农村电子商务专业村（镇）建设实施方案》。8月7日王宇副州长组织召开全州电子商务进农村综合示范项目推进会议暨建设电商专业村（镇）工作启动会。

9月14日闪讯团队抵达芒市，之后与芒市磋商电商专业村（淘宝村）建设事宜，提出了方案和合同，方案已修改多次初步达成共识，淘宝村初步选点在芒市轩岗乡。9月18日，闪讯集团前端团队到盈江、陇川就方案和合同进行商讨，提出了具体淘宝村打造的方案，现双方正在协商方案修改事宜，待方案成熟后上报县政府常务会研究。目前各县市已于闪讯网络科技有限公司签订电商村项目创建合同。

2020年9月2日阿里研究院发布2020年淘宝村和淘宝镇名单，截至2020年6月底，阿里研究院在全国发现5425个淘宝村、1756个淘宝镇。德宏州瑞丽市勐卯镇团结村委会被评委淘宝村，瑞丽市勐卯镇、姐告边境贸易区和盈江县平原镇被评为淘宝镇。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 27人，事业编制3人。实有在职人数32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1287.03万元，其中：一般公共预算1287.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比1598.63万元，减少311.6万元, 减少比例了19.49%。主要原因分析一般公共预算拨款较上年减少311.6万元，财政局缩减资金，故一般公共预算拨款较上年减少。

 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1287.03万元，其中:本年收入1287.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1287.03万元（本级财力1287.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1598.63万元对比，减少311.6万元, 减少比例了19.49%，主要原因分析一般公共预算拨款较上年减少311.6万元，财政局缩减资金，故一般公共预算拨款较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1287.03万元。财政拨款安排支出 1287.03万元，其中：基本支出532.03万元，与上年对比上年财政拨款基本支出498.63万元，比上年增加33.4万元，较上年增加6.7%，主要原因分析增加3个事业编制人员，在职人员工资福利支出增加，其他社会保障缴费增加；项目支出755万元，与上年对比较上年1100万元减少345万元，主要原因分析增加中缅边交会工作经费和政府购买专家技术服务专项经费。对下资金增加，淘宝村建设经费和纳限企业（含大个体）和企业（含大个体）增速奖励资金项目专项经费；较去年减少德宏州商务关于请求帮助解决全州商贸企业培育资金的请示。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201类—一般公共服务支出1,041.97万元，其中：2011301款－行政运行436.97万元，2011302一般行政管理事务85万元，2011399款－其他商贸事务支出520万元；208类—社会保障与就业支出56.04万元，其中：2080501款－归口管理的行政单位离退休费支出3.5万元，2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出52.02万元，2089999-其他社会保障和就业支出0.52万元； 221类—住房保障支出39.02万元，其中：2210201款－住房公积金支出39.02万元；229类—其他支出150万元，其中：2299999－其他支出150万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组：2011399-其他商贸事务支出，淘宝村建设经费100万元主要用于按照“精准定位、优势互补、各具特色、良性竞争”的原则，以“5张名片+5新”的模式在全州范围内统筹规划布局电商专业村（镇），通过打造、运营德宏区域自己的新型电商平台，力争3年时间，全州每个县（市）各打造1至2个电商专业村（镇），全州在各大知名电商平台线上活跃店铺达1000家，全州农村网络零售额和农村产品（包括在线旅游等）网络零售额增长率高于全国平均水平，带动经济社会发展。2011399-其他商贸事务支出，2020年纳限企业（含大个体）和企业（含大个体）增速奖励资金项目专项经费200万元，主要用于按照纳限目标任务，全州贸易业计划纳限143户。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额16.79万元，其中：政府采购货物预算16.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.75万元，较上年减少0.25万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因减少的原因是厉行节约，遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。

（二）公务接待费

德宏州商务局2021年公务接待费预算为2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3%，国内公务接待批次为33次，共计接待444人次。

增减变化原因厉行节约，压缩接待人次，费用降低。遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州商务局2021年公务用车购置及运行维护费为5.33万元，较上年减少0.17万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.33万元，较上年减少0.17万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因本单位厉行节俭，开源节流工作正常运转减少公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1上海进口博览会预算项目绩效目标。

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加快推进新一轮高水平对外开放，按照首届中国国际进口博览会云南交易团工作要求，精心组织筹备德宏分团参展参会，着力扩大博览会成交规模，提升我州对外开放水平，为企业搭建国际化对外合作和沟通交流平台。完成云南省交易团下达的注册交易人数213人、参会企业数89家、采购金额7.65亿美元的目标任务。

项目2中国国际投资贸易洽谈会预算项目绩效目标。

为切实履行州商务局主要工作职能之一——引进外资，完成省商务厅每年下达的实际利用外资考核任务数，省政府每年要求州市参会参展。为确保高质量完成德宏州年度综合考核实施办法规定的目标要求，每年9月州商务局需组织企业参加在厦门举办的中国国际投资贸易洽会，增强对外宣传力度，扩大招商引资，为项目单位及企业搭建平台，达到对外宣传目的，让项目单位及州内企业受益。

项目3德宏州商务关于请求帮助解决全州商贸企业培育资金预算项目绩效目标。

纳限奖：按照2020年纳限目标任务，全州贸易业计划纳限143户，贸易纳限每户奖励6万元，2020年纳限奖励资金为858万元。

增速贡献奖：按2020年1-9月情况预计：贸易业企业24户，每户按不同奖励标准规定，2020年增速贡献奖共计为118 万元。

2020年全州纳限奖所需要资金976万元。

项目4 南博会暨昆交会工作经费预算项目绩效目标。

《云南省交易团关于进口博览会目标任务分解的通知》下达德宏州目标任务为：在南博会期间，结合我州实际在旅游馆、农业馆、制造业馆、境外馆、木艺馆等展馆设德宏展区，宣传和展示我州经济社会发展成果及瑞丽重点开发开放试验区建设情况；宣传和展示我州未来经济社会发展的区位优势、政策优势和特色产业优势，开展特色商品展示展洽，围绕我州6大产业做好招商项目推介和招商引资活动，加强与缅甸等境外代表团的沟通对接和深化合作,参展企业50个，签约项目30个，签约资金900亿元。

项目5外贸工作经费预算项目绩效目标

为进一步明确任务、落实责任，推动全省对外贸易发展工作，促进全省外贸进出口平稳健康增长，进一步完成省政府与州政府签订年度外贸进出口目标责任。

项目6 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区工作领导小组工作预算项目绩效目标。

以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，推进自贸区德宏片区各项工作，全面提高自贸区德宏片区建设水平，保障德宏片区的改革创新研究力度，提高干部队伍专业知识和业务能力，促进自贸区德宏片区高标准建设。

项目7口岸工作经费预算项目绩效目标

按照全省口岸工作部署，学习培训相关业务知识，推进全州口岸、通道建设和促进通关便利化水平，规范项目申报、提高口岸流量数据准确性，掌握口岸运营情况，介绍和推介我州口岸发展情况，争取项目支持。

项目8内贸工作经费预算项目绩效目标

为进一步明确任务、落实责任，推动全省社会消费品零售总额工作，促进全省平稳健康增长，进一步完成州政府与省政府签订的社会消费品零售总额目标责任。

项目9   2021年购买市场运行监测项目

根据商务部报表制度的要求，督促各监测系统样本企业及时上报数据，确保样本企业数据报送率在98%以上，并对本企业上报数据进行核实；对各监测系统样本企业上报的数据进行汇总处理，根据数据对相关市场进行分析与研究，并形成相应的市场运行分析日报、周报、月报、年报以及市场专题分析。分析报告包括情况描述、原因分析、趋势预测、对策建议等内容，动态分析报告每月应形成4篇以上；综合（专题）报告每月应形成2篇以上；市场专题分析报告及动态分析报告应形成较高的撰写质量；协助州商务局做好商务预报APP下载工作，以及媒体关注度和新媒体发布（由州商务局提供电视、广播、报纸、手机报等和发布信息媒体单位）等；国庆、春节黄金周等节假日市场每日监测及情况分析，上报数据；疫情、地震等突发事件中的市场应急监测及分析；协助州商务局开展信息泵安装工作，维护信息泵数据传输系统，并督促企业报送数据；协助州商务局做好其他市场运行监测、商贸流通行业统计等相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州商务局2021年机关运行经费安排15万元，以上年相比2020年机关运行经费安排13.5万元， 增加1.5万元，主要原因调入3人张谦、郭采范、冯美祯。

张谦从芒市民政局调入、郭采范从陇川县章凤镇人民政府调入、冯美祯从云南省德宏热带农业科学研究所调入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000432200111

 [附件: 商务局2021年预算公开情况表]