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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟定全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市(区)机构改革方案；指导、协调州以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县市（区）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟定州以下各级事业编制总量控制目标和调整方案。
5.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共德宏州委、德宏州人民政府各部门之间以及各部门与县市(区)之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
6.审核德宏州人大及其常务委员会、德宏州政协机关，德宏州中级人民法院、德宏州人民检察院和州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7.审核中共德宏州委、德宏州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县市(区)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县市(区)党委、政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。
8.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督州以下事业单位登记管理工作。
10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全州机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.围绕中共德宏州委、德宏州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
13.负责联系省驻德宏机构的机构编制工作。
14.承担德宏州机构编制委员会的日常工作。
15.承办中共德宏州委、德宏州人民政府和德宏州机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会机构编制委员会办公室（以下简称州委编办）内设6个科室，分别为：综合科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科、政策法规科。
（三）重点工作概述
2021年，州委编办按照州委、州政府、州编委的统一部署，在省委编办的指导下，着眼加强党的全面领导和党的长期执政能力建设，按照中央和省委要求，从全局高度谋划和推进机构编制工作，努力为推动德宏高质量跨越式发展、和“六个德宏”建设提供体制机制保障。
1.继续深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。借助全州领导干部大讲堂和全州机构编制系统业务培训的平台，广泛开展《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制政策法规的学习宣传工作，不断提高全州机构编制系统干部运用《条例》做好机构编制工作的能力和水平。
2.加强和创新机构编制管理。坚持“瘦身”与“健身”相结合，管住管好用活机构编制，努力在破解难题中找思路、求发展，通过解决问题提升机构编制工作服务保障大局的能力和水平。
3.巩固机构改革成果，推进机构职能人员全面深度融合。制定出台我州机构编制调研评估暂行办法，科学规范地对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况进行调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，推动部门全面正确履行“三定”规定，研究解决新情况新问题。
4.积极探索基层审批服务执法改革工作。进一步优化乡镇机构设置，科学调配乡镇编制资源，推动资源、服务、管理下沉到乡镇基层一线，使基层管理体制更加精简高效。
5.持续加强自身建设。深入推进“转职能、转方式、转作风”，切实强化政治意识、纪律意识和规矩意识，坚持政治建办、学习兴办、能力立办、作风强办、从严治办，打造过硬机构编制干部队伍，确保今后各项工作任务提进度、节时间、严要求、高质量地完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 15人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年州委编办财务总收入360.68万元，其中：一般公共预算360.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少0.13万元，主要原因为工作人员结构变化，人员工资福利减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入360.68万元，其中:本年收入360.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.68万元（本级财力360.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少0.13万元，主要原因为工作人员结构变化，人员工资福利减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 360.68万元。财政拨款安排支出360.68万元，其中：基本支出290.68万元，与上年对比减少0.13万元，主要原因为工作人员结构变化，人员工资福利减少；项目支出70万元，与上年对比无增减，主要原因为根据本部门工作实际需要和本级财政财力情况合理安排预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2021年州委编办预算总支出360.68万元，按支出功能科目分类，主要用于保障办内各部门正常运转的基本支出290.68万元、完成特定的行政工作任务及机构编制事业发展目标的项目支出70万元。
1.2013201“一般公共服务--组织事务--行政运行”支出246.10万元（主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务交通补贴及公用经费支出）。
2.2013202“一般公共服务--组织事务--一般行政管理事务”支出70万元（主要用于机构编制管理工作、推进基层整合审批服务执法力量工作、机构编制监督检查和评估工作支出）。
3.2080505“社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出25.33万元（主要用于缴纳单位基本养老保险）。
4.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出”支出0.25万元（主要用于缴纳工伤保险）。
5.2210201“住房保障支出--住房改革支出--住房公积金”支出16.64万元（主要用于缴纳单位干部职工2021年住房公积金）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
2021年州委编办预算总支出360.68万元，按支出经济科目分类（其中：基本支出290.68万元、项目支出70万元）。
1.工资福利支出：共计264万元，其中，基本工资支出76.42万元，津贴补贴支出102.84万元，奖金支出6.37万元，绩效工资支出33.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.33万元，其他社会保险缴费支出0.25万元，住房公积金支出19.00万元。
2.商品和服务支出：共计91.18万元，其中，基本支出26.68万元，项目支出64.5万元（保障我办完成2021年特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作经费），主要用于单位支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
3.资本性支出：共计5.5万元，全部为项目支出，主要用于办公设备购置支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年减少0.2万元，下降4.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州委编办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因：2021年本部门未安排因公出国（境）费用，与上年相比持平，无增减变化，原因为当年和上年都无因公出国（境）需求。
（二）公务接待费
州委编办2021年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.1万元，下降3.7%，国内公务接待批次为19次，共计接待90人次。
减少的原因：2021年本部门公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.1万元，原因主要是坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴和务实高效的原则，严格控制“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
州委编办2021年公务用车购置及运行维护费为2.1万元，较上年减少0.1万元，下降4.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.1万元，较上年减少0.1万元，下降4.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因： 2021年本部门预算未安排公务用车购费，与上年相同，公务用车运行维护费2.1万元，较上年减少0.1万元，原因主要是坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴和务实高效的原则，严格控制“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共德宏州委机构编制委员会办公室将预算绩效管理工作作为一项重要工作，不断加强绩效目标设定和管理。2021年整体绩效目标为加强和创新机构编制管理，加大机构编制监督检查力度，开展好机构编制违规违纪监督检查工作，管住管好机构编制。巩固机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”，进一步推进基层综合审批服务执法力量改革，开展重点领域体制改革。改革完善事业单位登记管理制度，做好事业单位登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作，创新监管服务方式，提高事业单位监管服务水平。
选取机构编制管理工作经费作为重点项目预算绩效目标，项目年度绩效目标是坚持机构编制工作服务于党和国家事业大局，服务于党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，持续巩固深化机构改革成果，扎实做好机构改革“后半篇文章”；不断加大机构编制监督检查力度，开展机构编制违规违纪监督检查工作，管住管好机构编制；做好机构编制前瞻性研究，保障全年全州机构编制系统基础数据库和实名制系统运行正常，按时完成机构编制年度统计和统计分析工作；做好年度党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理和中文域名注册工作；保障全年度德宏机构编制部门门户网站、电子政务内外网及其信息系统和办公业务系统等的正常安全运行和网络安全；组织全州机构编制系统干部培训班培训，提高全系统干部职工的综合能力和业务素质，提升学习力、执行力和创新力，以更好地开展机构编制业务工作。围绕芒市“美丽县城”建设要求，做好单位办公区外立面的提升改造工作；按照建设生态环境美、绿色产品优、科技水平高、品牌效益好、产业融合深、乡村文化兴、职业农民队伍强的农业州总要求，努力实现我单位挂钩的芒杏村农业强、农村美、农民富。项目共设置绩效指标11个，其中，产出指标7个，分别是：机构编制工作会议次数、开展机构编制专题课题研究报告数、设备购置数、举办机构编制培训班次和培训人员合格率、办公室外立面提升改造修缮、计划完工率；效益指标2个：领导批示圈阅次数、网络系统全年正常运行天数；满意度指标2个：参训人员满意度、使用人员满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州委编办2021年机关运行经费安排26.68万元，与上年对比增加1.7万元，增长6.8%，增加原因主要是工作人员职务变动，公务交通补贴增加。主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
州委编办将预算绩效管理作为一项重要工作，不断加强对项目支出绩效目标设定和自我评价工作的组织和领导。一是科学编制规划，根据行业规划和年度工作任务，对所有财政拨款的基本支出项目和机构编制管理工作经费、推进基层整合审批服务执法力量工作经费、机构编制监督检查和评估工作经费三个项目设立了绩效目标和指标；二是开展项目跟踪问效，掌握各个项目实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、存在问题及原因，以提高资金使用效益；三是开展上年项目绩效评价工作，评价内容包括项目绩效目标完成、资金使用、项目管理、财务管理，完成目标采取的管理制度和措施等，按项目绩效目标完成情况，通过量化考核评出等次。
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