返回首页监督索引号53310000471300000
德宏州妇女联合会2021年预算公开说明
德宏州妇女联合会2021年预算公开目录
第一部分 德宏州妇联2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州妇联2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州妇联2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州妇联在德宏州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕党委政府中心工作，团结带领指导全州各级妇联开展妇女儿童工作,调查研究全州妇女儿童的情况、问题，及时向州委、州人民政府反映，提出建议；承办州委、州政府交办的有关事项；加强与社会各界联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、做好事；指导全州各级妇联的宣传教育工作。
（二）机构设置情况
机构类型：机关法人；办公地址：德宏州芒市丙午路11号。州妇联下设办公室、妇儿工委办、妇女发展科、宣传教育科、权益科5个职能科室。纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即：德宏州妇联，其中行政单位1个，编制12个,部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人。
（三）重点工作概述
1、认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中国妇女十二大精神的学习宣传教育。认真抓好各级妇联干部的学习培训；面向广大妇女群众广泛开展宣传宣讲活动。
2、大力开展“巾帼心向党˙建功新时代”为主题的系列活动。深化“巾帼脱贫行动”。紧紧围绕脱贫攻坚这一重中之重的中心工作，充分发挥妇女和妇联组织在脱贫攻坚中的独特作用，助力脱贫攻坚工作顺利实施；开展“乡村振兴巾帼行动”。着力加强思想引领，激发广大妇女投身乡村振兴战略的积极性主动性创造性。
3、深化推进家庭文明建设。拓展寻找“最美家庭”活动内涵和价值引领，引导广大基层组织开展“好家庭好家风”巡讲活动，深化家庭亲子阅读和亲子实践活动，进一步推动社会主义核心价值观融入家庭。
4、推进鼓励妇女创业就业贷免扶补、两癌免费检查、云南省妇女发展循环金、受毒品艾滋病影响的救助项目等。
5、创新妇女维权服务方式，增强妇女儿童幸福感和获得感。
6、在主动融入和服务“一带一路”建设中有所作为。
二、预算单位基本情况
德宏州妇联部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入250.18万元，其中：一般公共预算250.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入对比减少16.63万元，降低6%；与上年一般公共预算对比减少16.63万元，降低6%。主要原因分析：社会保障和就业支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入250.18万元，其中:本年收入250.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.18万元（本级财力250.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入情况对比减少16.63万元，降低6%；与上年一般公共预算财政拨款对比减少16.63万元，降低6%。主要原因分析：社会保障和就业支出减少。
四、预算单位支出情况
德宏州妇联2021年部门预算总支出 250.18万元。财政拨款安排支出250.18万元，其中：基本支出215.18万元，与上年基本支出对比减少26.63万元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少。项目支出35万元，与上年项目支出对比增加10万元，主要原因分析：项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类，主要用于一般公共服务支出216.98万元，社会保障和就业支出19.31万元，住房保障支出13.89万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资54.99万元（其中：基本支出54.99万元，项目支出0万元）
津贴补贴102.29万元（其中：基本支出102.29万元，项目支出0万元）
奖金4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元（其中：基本支出18.52万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）
住房公积金13.89万元（其中：基本支出13.89万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费7.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出5万元）
印刷费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）
邮电费3.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出3万元）
差旅费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）
会议费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
水费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）
电费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）
维修（护）费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
公务接待费0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元）
其他商品和服务支出12万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出8.5万元）
其他交通费用16.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出2万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，与上年相同。
（一）因公出国（境）费
德宏州妇联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同。
（二）公务接待费
州妇联2021年公务接待费预算为0.90万元，与上年相同。 国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州妇联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同。
八、重点项目预算绩效目标情况
妇联工作专项经费：主要工作目标：1.以项目为依托扶持妇女创业就业，组织实施“贷免扶补”、创业担保贷款项目等，扶持我州千名妇女成功创业；2.实施妇女发展循环金项目，帮助我州百名农村妇女发展产业、增收致富；3.实施“母亲创业循环金”项目，扶持妇女创业基地带动农村妇女创业就业；4.举办农村妇女劳动者职业技能培训不少于1000人；5.扶持培育“巾帼示范基地”；6.三八节期间，广泛开展丰富多彩的宣传教育和群众性活动，营造全社会尊重妇女的良好氛围；7. 着力推进涉及妇女儿童权益纠纷调解工作，不断畅通妇女诉求渠道，促进社会和谐稳定，信访接处率达到99%以上；8.开展维权骨干培训；9.开展德宏女性大讲堂4期；10.与相关部门联合举办妇干班1期；11.德宏女声微信公众号发布信息不少于45期；12.积极组织动员妇女组织和广大妇女积极投入疫情防控工作，看望慰问防控一线人员、关爱困难群众；13.举办家庭教育培训；14.“六一”期间，组织开展丰富多彩的庆祝活动，营造全社会尊重和保护儿童的良好氛围；15.广泛开展寻找最美家庭活动，评选命名州级最美家庭，积极推荐参加全省、全国评选；16.重视本单位干部职工的素质提升，安排干部参加各类学习培训；17.开展基层妇女民族宗教政策知识培训。
妇联工作专项经费：主要工作目标：1.通过召开相关会议，安排布置好年度工作；2.通过把男女平等基本国策及儿童优先原则纳入宣传培训内容，营造全社会共同关心关注妇女儿童发展事业；3.组织协调县市妇儿工委及州级成员单位顺利实施好两个规划，确保纳入国家、省及州政府监测指标体系中的重难点指标如期达标；4.组织开展“两纲”“两规”及男女平等基本国策、儿童优先原则宣传培训进党校、进高校；5.提请州政府对“两纲”“两规”实施情况进行督导；6.十年规划终期评估、验收；7.新十年规划编制、印发。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费19.2万元，2021年机关运行经费20.12万元，比上年增加0.92万元，增长4.79%。主要原因分析：增加人员一名，公用经费增加。2021年预算主要用于：办公费、水电费、电信费等经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53310000471300111
滇公网安备 53310302000145号
