德宏州归国华侨联合会2021年预算公开

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德宏州归国华侨联合会2021年预算公开说明 

德宏州归国华侨联合会2021年预算公开目录

第一部分 德宏州归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州归国华侨联合会2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏州归国华侨联合会 职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）精神，德宏州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德宏州侨联设3个正科级内设机构，分别为办公室、国内科、国外科。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）重点工作概述

1.深入领会习近平总书记疫情防控工作指导思想，切实做好涉侨疫情防控工作

（1）密切关注海外疫情，做好稳人心、暖人心、树信心工作。及时传递以习近平同志为核心的党中央对海外侨胞的关心、爱护，及时传达侨联组织和家乡亲人对海外游子的牵挂惦念。引导海外侨胞科学防疫、避免恐慌，做好安抚工作。鼓励他们就地防疫、参与住在国抗疫斗争，回馈当地社会。通过归侨侨眷、侨联组织所联系的海外侨团、侨领，尤其注重发挥侨联组织海外顾问委员、华裔青年的作用，耐心细致开展海外侨胞及留学人员思想工作，引导他们遵守当地抗疫的相关规定，稳定人心。支持海外华文媒体发挥作用，讲好抗疫故事，坚定信心，营造良好舆论环境。

（2）加强为侨服务，积极向上争取资金，做好海内外援助及涉侨疫情应急工作准备。结合德宏及侨联工作实际，做好海内外捐赠事宜，支持和帮助海外侨胞获得紧缺的抗疫物资和药品，切实解决侨胞实际困难。同时，做好海外疫情输入防控工作，及时研究及制定涉侨疫情防控应急预案，做到防控有效及为侨服务。

（3）关心关爱侨界患病人员、医护工作者及其家属，凝聚团结侨界抗疫力量。大力宣传侨界医护工作者先进事迹，并帮助其家属解决实际问题。通过走访和慰问，深入了解和掌握归侨侨眷受疫情影响的情况，关爱侨界患病人员，鼓励他们战胜疾病。

（4）引导侨资侨企有序复工复产，为抗击疫情和经济社会发展作贡献。引导侨商、侨企继续抓实抓细疫情防控，做到安全有序复工复产，在打赢疫情防控阻击战。注意反映侨商、侨企面临的困难和问题，积极建言献策，尽力帮助协调和解决。

（5）统筹抓好疫情防控和侨联重点工作，做到两手抓、两不误。在确保做好疫情防控工作的前提下，围绕加强思想政治引领、巡视整改、海外联谊、深化改革、脱贫攻坚等方面重点任务和举措，切实把疫情防控和各项工作统筹推进好、落实好。

2.稳步推进对外联谊联络工作

一是开展对海外重要侨领、沿边侨团的春节慰问活动。春节期间，代表州委州政府向缅甸重要侨联及侨团、侨校开展了春节慰问活动，发放了慰问品，表达党和政府对海外华侨华人的关心与关怀。二是召开沿边重要侨领、侨团、侨校座谈会。在2021年春节慰问活动期间与沿边侨团进行互访活动，通过召开座谈会等形式，增进与海外侨团交流，进一步拓展海外侨务资源。三是创新开展“亲情中华·为你讲故事网上夏令营活动”。

3.扎实开展国内侨务工作

一是加强基层侨联组织建设，推进党建带侨建工作。年内共完成3-5个基层组织建设，根据上级侨联要求，年内重点完成五个世居少数民族归侨侨眷聚集村社成立基层组织，目前完成五个世居少数民族基层组织建设工作，引导好各族侨界群众不断增进对中国共产党、国家、民族、中国特色社会主义道路的认同。二是加强侨法宣传贯彻及维权工作，发挥参政议政职能作用。三是积极向省侨联申报2021年德宏州侨联华侨事务项目。积极做好2021年德宏州侨联华侨事务项目落实工作，开展贫困归侨侨眷生活补助发放及50万小额信贷、举办归侨侨眷职业技能培训1期50人、开展8次侨法宣传活动。四是做好2021年侨界春节慰问活动，慰问侨界人士、贫困归侨侨眷共380户。五是进一步加强信访工作，认真听取侨胞诉求，并将侨胞的诉求和期盼通过侨情专报的形式及时反馈给相关部门。

4.抓好各项工作的安排部署

进一步抓好意识形态、党建、党风廉政、依法治州、综治、保密、编制、老干、工会、脱贫攻坚工作等各项工作的年初安排部署工作，促进党员和干部队伍作风建设和整体素质提升，为做好德宏侨务工作提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年德宏州归国华侨联合会财务总收入 191.87万元，其中：一般公共预算拨款收入191.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加一般公共预算3.72万元，增长1.98%。主要原因是单位基本养老保险费缴费和住房公积金预算收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年德宏州归国华侨联合会财政拨款收入191.87万元，其中:本年收入191.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.87万元（本级财力191.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加财政拨款预算收入3.72，增长1.98%。主要原因是单位基本养老保险费缴费和住房公积金预算收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出191.87万元。财政拨款安排支出191.87万元，其中：基本支出171.87万元，与上年对比增加支出3.72万元，主要原因在于增加单位基本养老保险费缴费支出和住房保障公积金。项目支出20万元，与上年对比保持不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013401行政运行支出129.70万元，主要反映在职人员工资及公用经费；2013405——华侨事务支出20万元，主要反映华侨事务支出；2080501——归口管理的行政单位离退休14.69万元，主要反映单位离岗退养人员工资和退休人员公用经费；2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出15.62万元，主要反映机关在职人员基本养老保险缴费支出； 2089999—其他社会保障和就业支出0.16万元，主要反映在职人员工伤生育保险费；2210201——住房公积金11.71万元，主要反映单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

        无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州侨联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州侨联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州侨联经济社会事业发展事项。2021年公务接待费预算为2万元，较2020年2.7万元减少0.7万元，下降26%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

比2020年2.7万元减少公务接待费预算0.7万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控等原因接待海外侨胞及沿边侨团、侨校相关人员次数相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州侨联2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较2020年1.1万元增加0.7万元，增长64%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0.7万元，增长64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加主要原因是单位现持有公务用车因车龄长，年久老化，年内需要多次维修保养，故本年度公车维护运行费预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一)侨务工作专项经费项目：2021年申请州本级补助项目有3项，申请项目资金80万元。一是国内基础性侨务作经费项目30万元。二是基层侨联组织建设经费30万元。三是侨联经济科技工作经费项目20万元。

预期达到目标：最大限度地团结广大归侨侨眷和海外侨胞，促进海内外同胞关系的和谐；让广大归侨侨眷自觉立足本职、爱岗敬业、甘于奉献，积极参与多种形式的建功立业活动，促进德宏经济发展、边疆稳定、民族团结、边防巩固；发挥归侨侨眷和海外侨胞在推进祖国和平统一大业方面的积极作用，实现祖国完全统一和领土完整。借助华侨华人民间力量，通过“民间外交”的形式夯实对外开放基础，实现德宏与海外侨胞的共同大发展，推动全州侨务工作健康发展；通过以建立基层侨联组织，进一步延伸基层为侨服务平台，助推党建带侨建工作，引导广大归侨侨眷积极参与参政议政、依法维护权益、参与社会建设等方面发挥作用，推进国内归侨侨眷民间交流活动；以瑞丽国家重点开发开放试验区建设为依托，做好瑞丽国际华商产业园服务协调工作，力争使德宏成为海外侨商投资云南的重要基地；借助华侨华人力量，进一步夯实德宏对外开放基础，实现德宏与海外侨胞的共同大发展，以推动瑞丽国家重点开发开放试验区和云南自贸区德宏片区建设。

产出指标：召开侨联全委会1次，建立基层侨联组织3-5个，开展侨资侨属企业调研1次。

效益指标：通过项目实施，增强侨联各项职能建设，努力为德宏经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、参与社会建设发挥作用。通过项目实施，进一步密切联系广大归侨侨眷、海内外侨胞，涵养侨务资源，借助华人华侨力量，助推德宏经济发展和社会建设。

满意度指标：服务对象广大归侨侨眷、侨资侨属企业满意度达85%以上。

(二）对外联系联络工作专项经费项目：2021年申请州本级补助项目有2项，申请项目资金80万元。一是海外侨团、侨社联谊联络经费30万元。二是海外华裔青少年中国“寻根之旅”夏令营活动及华裔新生代人才培养经费项目50万元。

预期达到目标：在国际上培养一支长期对我友好的宏大的海外力量，推动我国与世界各国的友好交流与合作，促进祖国统一。进一步深化对外联络工作，做好海外侨胞联谊工作，以亲情、乡情、友情的形式，采取多渠道、多层次的加强海外侨团和重点人物的联系工作；大力弘扬和传承中华文化，传授技能知识，争取和凝聚侨心，增进海外华侨华人对祖(籍)国感情和认同感，培养一支长期对我友好的宏大的海外力量，推动我国与世界各国的友好交流与合作。

产出指标：每年组织1次海外侨胞座谈会、举办海外华裔青少年寻根之旅夏令营活动2次以上，华裔新生代人才培训工作1次。

效益指标：进一步涵养侨务资源，大力弘扬中华文化，增强海外侨胞和华裔青少年对祖籍国的认同。通过项目实施，加强对外联系联络工作，努力搭建交流服务平台，增进与海外侨胞的友好交往。

满意度指标：服务对象海外侨胞、华裔青少年（新生代）满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

归侨侨眷：归侨是指回国定居的华侨，华侨是指定居在国外的中国公民。侨眷是指华侨、归侨在国内的眷属，包括：华侨、归侨的配偶，父母，子女及其配偶，兄弟姐妹，祖父母、外祖父母，孙子女、外孙子女，以及同华侨、归侨有长期扶养关系的其他亲属。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：州直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州侨联2021年机关运行经费安排14.7万元，与上年14.1万元对比，增加0.6万元，增长4.25%。主要原因是本年度退休公用经费预算增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000477100111

 [附件: 德宏州归国华侨联合会2021年部门预算公开表]