德宏州农垦局2021年预算公开

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德宏州农垦局2021年预算公开说明

德宏州农垦局2021年预算公开目录

第一部分 德宏州农垦局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州农垦局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州农垦局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排部署的业务工作。

2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。

3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。

4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。

5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。

6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

7.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州农垦局为参公管理事业单位，2020年12月末年末机构数为1个，州农垦局内设有办公室、经济发展科、人事教育科、社会事务科、资产财务科。

（三）重点工作概述

1．强化党建引领，凝聚改革发展合力。坚持将党建工作与农垦中心工作同部署、同落实，全面推动党建工作提质增效。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党风廉政建设工作，抓好意识形态工作，切实增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实承担起改革措施落实的主体责任。

2．坚定实施“三步走”战略，全面深化农垦改革。坚持解放思想、深化改革，积极落实农垦改革目标任务，处理好政企与市场的关系，加强规划引导、政策支持和协调服务，强化企业经营管理，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进资源资产整合、产业优化升级，营造良好发展环境和营商环境，创新思路，深化体制机制创新，构建发展平台，依靠改革释放农场企业活力，全面提升市场竞争力，推动垦区经济社会高质量跨越式发展。2021年制定出台加快全州农场企业化改革的指导意见，与全州同步完成21个农场社区选举工作，推进社区标准化建设；落实农场土地清理规范工作，推动土地适度规模经营；实施好农场企业化、垦区集团化改革“三步走”战略：第一步，在2021年底前全面完成5个农场公司化改制；第二步，2025年前，力争全州5个农场公司整合组建德宏农垦集团；第三步，借助云南农垦集团优势实现深度融合发展。

3．转方式、调结构，推动一二三产深度融合、协调发展。把保持经济平稳较快发展和转变经济发展方式结合起来，坚持“一产稳中有进、突出特色，二产转型升级、提质增效，三产提档升级、增强活力”的产业结构调整思路，采取“引进来”多元投资做活农场、“走出去”扩大规模提升发展空间、“跳出去”发展增强农场经济实力等方式，不断优化产业结构，大力培育新的经济增长点，全力推动三次产业之间相互融合、协调发展，进一步提高垦区经济发展的质量和效益。

4．加强基础设施建设，不断改善民生。抓住实施乡村振兴战略、德宏城乡人居环境整治提升等契机，统筹推进基础设施和社会事业建设，着力改善垦区职工群众生产生活条件。多方争取项目实施住房、道路、饮水、厕所、垃圾处理、亮化绿化美化等工程建设，不断完善社会保障体系，落实社会救助、强农惠农政策，持续巩固遮放农场、盈江农场脱贫成效，不断推动民生改善。

5．加强和创新社会管理，构建和谐垦区。进一步完善农场社区建设，提高服务水平、服务效率，解决“服务职工群众最后一公里”的问题，为职工群众提供高效快捷的“一站式”服务；着力抓好垦区社会治理工作，进一步建立健全科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，切实加大各方面利益关系的统筹协调力度，用法治思维、法治方式妥善解决各类矛盾，力保垦区和谐稳定。

6．全面加强队伍建设，为农垦事业发展提供坚强的组织保障。转变工作思路，创新管理方式，提升履职能力，努力适应新时代农垦高质量发展要求。积极采取“引进来、送出去、全员分类培训”等方式，建设高素质管理经营队伍，造就一支热爱农垦、献身农垦的高素质干部职工队伍，为农垦改革发展提供坚强保障。加强和改进干部队伍作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，完善工作机制，严格纪律规矩，强化制度落实，转变干部作风、提高能力水平、提升工作效能、提高规范管理运行水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 1人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入766.94万元，其中：一般公共预算766.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加204.83万元，增长36.44%，主要原因：机构改革州搬迁安置办人员并入州农垦局，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入766.94万元，其中:本年收入766.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.94万元（本级财力766.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加204.83万元，增长36.44%，主要原因：机构改革州搬迁安置办人员并入州农垦局，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 766.94万元。财政拨款安排支出766.94万元，其中：基本支出686.94万元，与上年对比增加174.83万元，增长34%，主要因机构改革州搬迁安置办人员并入州农垦局，人员经费增加；项目支出80万元，与上年对比增加30万元，增长60%，主要因新一轮农垦改革，项目经费投入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\行政单位离退休，金额：21.79万元，主要用于：单位离退休人员工资及公用经费。

2．功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：61.31万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险费。

3.功能科目编码2089999，科目名称：社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出，金额：0.61万元，主要用于：单位改制人员基本养老保险费。

4．功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额637.24万元，主要用于：（1）在职人员工资；（2）一般公用经费；（3）全面深化农垦改革项目资金40万元，主要用于：围绕农垦改革发展新定位，加快改革发展步伐，创新经营管理体制和生产经营机制，基本实现政企分开，农场企业化改革取得实效，垦区经济健康平稳发展、社会和谐稳定。通过该项目的实施，将有力的推动农垦改革发展工作，促进各项农垦改革发展政策落地，推进农场企业化、垦区集团化工作，确保2021年农垦改革发展各项工作任务的完成。（4）州橡胶产业办工作经费30万元，主要用于：按照农业部《橡胶树栽培技术规程》《云南省橡胶栽培技术实施细则》《云南省农垦局关于“四园一场”建设－环境友好型生态胶园建设》《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《云南省人民政府建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的实施意见》的要求，充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。至2021年，全州环境友好型生态胶园发展到10万亩。（5）天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元，主要反映：至2021年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。围绕《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作，推动德宏20万亩天然橡胶保护区划定后的建、管、护工作，促进德宏天然橡胶产业持续绿色健康发展。

5．功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：45.99万元，主要反映：在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1．基本支出

基本工资182.11万元、津贴补贴234.93万元、奖金15.18万元、绩效工资65.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.1万元、其他社会保障和就业支出0.61万元、住房公积金45.99万元、办公费2万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出0.2万元、其他工资福利支出1万元。

2．项目支出

（1）全民深化农垦改革专项工作40万元，主要用于围绕农垦改革发展新定位，加快改革发展步伐，创新经营管理体制和生产经营机制，基本实现政企分开，农场企业化改革取得实效，垦区经济健康平稳发展、社会和谐稳定工作中产生邮电费1万元、差旅费5.71万元、维修（护）费4万元、会议费5.44万元、培训费6万元、公务接待费0.23万元、劳务费7万元、福利费3万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费3.05万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置1万元。

（2）州橡胶产业发展工作经费30万元，主要用于结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园等工作产生的办公费2万元、邮电费4万元、差旅费4.65万元、会议费0.84万元、培训费7.6万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费5.6万元、办公设备购置4万元。

（3）天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元，主要用于为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作产生的办公费0.5万元、差旅费1万元、培训费1万元、专用材料费6.5万元、其他商品和服务支出1万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.8万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算5.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农垦局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.62万元，较上年减少0.18万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农垦局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州农垦局2021年公务接待费预算为2.23万元，较上年减少0.07万元，下降3%，国内公务接待批次为64次，共计接待446人次。

减少变化原因：根据厉行节约相关要求开展接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农垦局2021年公务用车购置及运行维护费为3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3%。其中：其中：公务用车购置费0万元，较上年增减持平；公务用车运行维护费3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：根据厉行节约相关要求开展工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州农垦局2021年部门财务总收入 766.94万元，其中：一般公共预算财政拨款766.94万元；2021年部门预算总支出766.94万元，财政拨款安排支出766.94万元，其中，基本支出686.94万元，项目支出80万元。年内安排经费除保障机构正常运转外，项目支出经费是为更好的完成新一轮深化农垦改革任务及巩固提升我州橡胶产业。分项目预计完成绩效目标情况：

（一）全面深化农垦改革专项经费

1．全面深化农垦改革项目资金40万元，主要用于：围绕农垦改革发展目标，加快改革发展步伐，创新经营管理体制和生产经营机制，基本实现政企分开、农场企业化改革取得实效，垦区经济健康平稳发展、社会和谐稳定。通过该项目的实施，将有力推动农垦改革发展工作，促进各项农垦改革发展政策落地，推进农场企业化、垦区集团化工作，确保2021年农垦改革发展各项工作任务的完成。

2.年内预计开展工作：一是组组织考察学习省外其他垦区农垦改革先进经验和做法；二是组织召开全州农垦改革发展工作会议和农场国有土地清理规范现场推进会；三是组织开展农场企业化改革、垦区社会稳定和农场社区治理专题培训；四是协调服务我州与农垦集团合作；五是组织开展全州农垦改革政策宣传、综治维稳及其他相关经费。

3.项目的绩效目标

（1）产出指标—提升指标：开展农场企业化改革、垦区社会稳定和农场社区治理专题培训2次，做到全州5个农场培训全覆盖，农场企业化改革和社区治理能力得到进一步提升，培训覆盖率达到100%。

（2）效益指标—社会效益指标：组织赴省外考察，学习借鉴其他垦区先进经验，助推我州农垦改革发展工作，促使农场企业有效增收，并协调服务我州与农垦集团合作，努力搭建平台，推进农场与省农垦集团公司合作，助推我州农场企业化、垦区集团化进程，企业化改革完成率达到80%。

（3）满意度—满意度指标：组织召开全州农垦改革发展工作会议和农场国有土地清理规范现场推进会2次，全面分析当前农场改革存在的问题和短板，做好全年农垦改革工作部署和规划，进一步提升农场职工群众收入和满意度，群众满意度达到90%以上。

（二）州橡胶产业发展经费

1．州橡胶产业办工作经费30万元，主要用于：按照农业部《橡胶树栽培技术规程》《云南省橡胶栽培技术实施细则》《云南省农垦局关于“四园一场”建设－环境友好型生态胶园建设》《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《云南省人民政府建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的实施意见》的要求，充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。至2021年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。

2．年内预计开展工作：一是按季度组织开展天然橡胶标准化建设的指导推进工作；二是每半年开展一次天然橡胶标准化建设的经验总结交流工作总结会；三是组织一次到橡胶种植先进区考察学习1次；四是根据橡胶树的物候情况，开展橡胶树白粉病培训，参训人员70人；五是根据种植进度开展橡胶标准化管理培训，参训人70人；六是开展全州橡胶产业转型发展培训，参训人50人。

3．项目的绩效目标

（1）产出指标—提升指标：病虫危害率控制经济危害水平以内，即发病率控制在30%以内、病情指数控制在20以内。

（2）效益指标—经济效益指标：橡胶产量增长5%以上。

（3）效益指标—可持续发展指标：保持全州持续健康发展，减少因低价砍胶改种现象，橡胶种植面积稳定在20万亩左右。

（4）其他指标—满意度指标：通过病虫害防治培训，胶农满意度达到。

（三）天然橡胶环境友好型生态胶园建设经费

1．天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元，主要用于：至2021年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。围绕《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作，推动德宏20万亩天然橡胶保护区划定后的建、管、护工作，促进德宏天然橡胶产业持续绿色健康发展。

2．年内预计开展工作：一是核心区种植云研77–2、云研77–4、云研73–46、IAN873等级抗寒高产优良新品种和胶木兼优型橡胶优良品种，林下发展番木瓜、人参果、魔芋、小米辣、咖啡等热带特色水果、蔬菜及高档特色作物，用于肥料、农药等专用物资，制作示范牌等专用材料费用；二是开展环境友好型生态胶园技术培训和示范现场观摩会，参训人员25人。

3．项目的绩效目标

（1）产出指标—数量指标：胶园实现立体化多层次植被覆盖，提高植被覆盖20%以上。

（2）效益指标—经济效益指标：胶园立体化发展，提高土地利用率40%以上。

（3）其他指标—可持续发展指标：胶园立体化发展，胶园经济效益明显提高，胶园亩综合产出（产值）提高40%以上。

（4）其他指标—满意度指标不断提高胶园产出水平和质量，胶农增收，满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费54.37万元，主要用于办公费2.11万元、水费0.33万元、电费0.43万元、差旅费0.15万元、邮电费0.02万元、劳务费0.49万元、维修（护）费0.94万元、公务接待费0.69万元、工会经费5.62万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费38.69万元（含公务交通补贴）、其他商品服务支出3.81万元。相较于2020年机关运行经费33.73万元增加20.64万元，增加原因：2021年因机构改革州搬迁安置办人员并入州农垦局，人员经费交通补助经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000647600111

  [附件: 德宏州农垦局2021年部门预算表]