德宏州文学艺术界联合会2021年预算公开

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德宏州文学艺术界联合会2021年预算公开说明

德宏州文学艺术界联合会2021年预算公开目录

第一部分 德宏州文联2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州文联2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分  德宏州文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   德宏州文学艺术界联合会（以下简称德宏州文联）是在德宏州委、州政府领导下的人民团体，实有21人，内设行政办公室、综合办公室和编辑中心办公室，旗下有德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会翻译家协会等九个协会， 1000多名会员。主要职责是传递党的方针政策，繁荣文学艺术，培育文艺新人，推出文艺新作，满足各族人民群众日益增长的文化需求，完成州委、州政府布置的各项任务，同时，认真做好《勇罕》（傣文）、《文蚌》（景颇文）、《德宏文艺》（汉文）三个季刊的组稿编辑和发行工作。

（二）机构设置情况

德宏州文学艺术界联合会属正处级一级参公单位，共有职工21人，会员1000多人，有三个内设机构：行政科、综合科、编辑中心；领导职数3名，实有书记1名，主席1名，副主席2名，内设《勇罕》（傣文）编辑部、《文蚌》（景颇文）编辑部、《德宏文艺》（汉文）编辑部及九个文艺家协会办公室。

（三）重点工作概述

2020年，德宏州文联各项工作在州委州政府的坚强领导下，在省文联和州委宣传部的关心指导下，牢牢把握“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的要求，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领全州各县市文联和九个文艺家协会认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平在看望参加政协会议的文艺界社科界委员时的讲话精神及中央、省州关于推进文联深化改革的指示精神，结合德宏实际，发挥自身优势，努力创新工作理念、组织形式、活动方式和服务手段，开拓进取、积极作为，全州文艺各项工作取得了长足发展，为繁荣全州文艺事业、满足人民群众精神文化生活做出了积极贡献。

     1.主要工作：

（1）坚持正确导向，发挥文艺的价值引领。州文联及时进行传达学习习近平总书记考察云南并发表重要讲话精神，并结合习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神进行集中学习和深入研讨，引导广大文艺工作者深刻领会讲话的精神实质和丰富内涵，把学习贯彻落实引向深入，在文艺界掀起了学习贯彻热潮，为文艺工作鲜明了导向。派出处级领导干部参省文联、州委组织部、宣传部、统战部等部门组织开展的思想政治、综合素质提升等培训学习达12人次，1056个学时；选派干部职工参加上级组织的意识形态、深化改革、宣传思想、“四力”建设等各种培训达15人次，约400学时；科级以上领导干部参加中国文联云平台网络培训、云南省干部在线学习学院学习，均按照要求按时完成学习任务；学习强国、云岭先锋网上学习认真组织进行；派出9个文艺家协会会员参加省级学习培训20余人次。

（2）强化党的建设，落实意识形态工作责任制，社会主义核心价值观深入人心。始终把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入党建工作责任制。加强网络评论引导工作，加大对本单位职工微信、QQ、抖音等政策宣传和监管力度。深入培育和践行社会主义核心价值观，全面推动“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育活动深入开展。上报信息简报47期，推送舆情700条，被学习强国、中国文艺网、人民网、云南网采用50条(幅)。今年来开展“谁分管、谁谈话”活动76人次，召开党组会4次，支委会12次，党员大会4次，开展中心组学习8次，讲党课9场次，周一例会及专题学习会45次，党领导文艺思想工作全面落实。

（3）强化机关和协会管理，健全制度建设，文艺队伍建设得到加强。《德宏州文联深化改革方案》不断推进，文化建设更加充满生机。积极筹备召开第六次文代会。建立健全资金使用申报、会员登记注册、培训和获奖情况报告等制度，机关及协会建设与管理进一步规范，制度管人、管事、管钱、管物机制更加健全。在原有38 项《德宏州文联工作制度汇编》的基础上进行完善，经广泛征求意见、反复讨论、多轮修改，建立了工作规范和操作流程，形成了7类25小项的州文联《工作制度与规程（试行）》。

（4）坚持“双百”方针，各类文艺活动丰富多彩。组建本地画家创作团队绘制反映德宏民族特色、自然景观文化元素的油画、国画等大型美术作品24幅，在芒市会堂、芒市宾馆等重要公共场所显要位置陈列展示，彰显了德宏丰厚的民族文化底蕴，塑造 “沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的文化艺术新形象。派出州美术家协会主席杨小华同志参加省委宣传部、省文旅厅、省文联联合举办的“时代号角”大型全景式脱贫攻坚美术创作；积极选送24个作品，8名演唱歌手角逐第六届云南本土歌曲创作暨展演活动；州舞协报送8个作品参加云南省文联举办的首届原创舞蹈展演活动，其中景颇族男子群舞《牛铃声声》入围决赛。邀请云南省著名作家，省作协副主席张庆国同志到德宏开展文学创作专题辅导1次；疫情期间，瑞丽市文联开展“中国梦·劳动美”职工书法美术作品网上展览活动，成功吸引20000多人围观。

（5）创新传播载体，“三刊”影响力纵深延展。《勇罕》《文蚌》和《德宏文艺》始终坚持党的文艺方针和舆论导向，紧跟时代步伐，不断开阔思路，勇于创新，积极探索新时期办刊方向。推出“三刊”电子刊物48期、德宏优秀文艺人才20余人、作品80多篇（幅）。初步建立《勇罕》《文蚌》两个国家级民文期刊媒体数据库，发挥了文艺期刊培养文学新人、繁荣创作和德宏文化窗口的作用。

（6）强化文艺宣传，文艺战“疫”鼓舞士气。通过组织，全州文艺工作者共创作文学、书画、音乐等方面的战疫作品 1250件，翻译傣文、景颇文等少数民族文字2.5万字，涌现出抗疫歌曲《抗击疫情有你有我》等一批具有影响力的公益文艺作品，在学习强国、中国文艺网、生活音乐报等平台展播。在《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》等刊物及时刊发反映基层抗疫一线的鲜活事迹，挖掘提炼的“凛冽寒风中坚守防控卡点的七旬党员许升席”等典型人物事迹被人民网、新浪网等媒体相继报道。抽调一位副主席脱钩参与州疫情防控指挥部工作，各县市文联、州公安文联充分发挥自身优势，以人民为创作中心，在德宏“文艺抗疫”的战场上发挥了重要作用。

（7）强化帮扶举措，脱贫攻坚工作稳步推进。进一步加大对脱贫攻坚投入，创新成立了农民宣讲团和志愿服务队，灵活多样适时开展内容丰富多彩的志愿宣讲活动。向省文联推送“我所经历的脱贫攻坚故事”参评作品4篇；邀请云南省著名作家、云南省作协副主席张庆国同志到德宏调查撰写《犀鸟启示录》脱贫攻坚纪实报告文学，在《人民文学》杂志发表并引起较大反响，文艺助力脱贫攻坚作用发挥明显。

（8）“圆梦工程”开辟新途径。努力推进云南省德宏片区“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动“名师课堂”网络培训，“结对子”线上辅导等网络培训顺利进行。共组织德宏4个贫困县923名正式线上学员，与复旦大学和中国农业科学院研究生院的4位优秀教师“结对子”，开展网络线上专题辅导公开课共24个课时，培训时间从9月持续到11月，线上公开课其中一堂课实现参与学员达1700多名，保持了全省“圆梦工程”线上培训参与人数最多的课程记录。24节课共吸引参与线上学习学员人数达20600人次。

（9）认真完成州委州政府各项重要决策部署。深入开展州委七届六次、七次全会精神学习，把州委常委宣传部赵冬梅部长在全州宣传思想文化工作座谈会上的讲话作为文联工作的重要指导。高度重视优化德宏营商环境，推荐科级干部1名到德宏州政府驻厦招商联络办开展驻点招商6个月，期间参与完成招商引资签订正式合作协议资金规模达190.3亿元。

 2. 2021年工作要点

 州文联面临的困难：

（1）文艺创作和发展经费紧缺。因财政困难，2020年度德宏州文联所属9个文艺家协会经费预算大幅消减，致使协会工作和协会活动受到严重制约和影响；

（2）开展文艺扶持困难。德宏无文艺创作基金支持，对文艺创作的扶持乏力，对优秀文化的挖掘、传承和弘扬不够，致使德宏文艺创作缺“高原”缺“高峰”；

   （3）县市文联运行困难。截止2020年11月，德宏州5个县市基本完成县市文联的构架建设，与社科联共同使用编制和人员，且在运行中主要依靠县级宣传部的资金支持，多数县市文联都没有专门的预算列支，导致县级文联工作被动，独立开展工作十分困难。

2021年州文联将结合实际困难及全州文学艺术工作实际，全面贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚，谋划开展建党100周年等系列主题活动。

2021年，主要抓好以下十个方面工作：

一是积极筹备召开第六次文代会，换届选举州文联新一届领导班子，总结上届工作，谋划今后五年工作规划；

二是继续做好州文联所属9个文艺家协会的团结引导、联络协调、管理服务、自律维权工作，督促、指导9个文艺家协会开展各种活动，把协会工作抓实做细；  

三是持之以恒办好《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》3个刊物，创新增加“三刊”栏目设置，增强吸引力，形成影响力； 

四是积极探索推进网络文学艺术的发展途径，继续做好两个民文刊物全媒体数据库、电子期刊，不断扩大阅读面。运用新媒体新载体，加快推进网络文艺融合发展步伐，向全国推送德宏文艺精品和优秀文艺人才，扩大德宏的知名度和美誉度；

五是强化文联内联外联功能。积极推进文联与各行各业的交流与合作，拓展文联的空间领域，适时向大专院校、部队、大型企业迈进；推进中缅文艺交流，扩大对外文化传播；

六是发挥“七彩云南·德宏国际艺术创作基地”的平台作用，积极探索与行业部门和社会力量联合办展，设立德宏文艺名家工作室和志愿者基地，推进文艺交流从业内向业外传播，从行业向社会延伸，从境内向境外辐射的良性循环；

七是加大文学艺术人才的培养，采取“请进来”“走出去”“跟班学”等方式，努力为全州文学艺术人才搭建成长平台；

八是推进落实州文联《工作制度与规程（试行）》，加强内部自身建设；

九是不断推进《德宏州文联深化改革方案》的具体落实，改革向纵深发展。加强文艺志愿服务队伍建设、规范文艺志愿者登记注册，完善服务机制，提高志愿服务质量。推进文艺维权组织建设，适时成立权益保障机构，积极开展文艺维权工作，依法维护文艺家权益；

十是继续抓好基层党建、党风廉政、脱贫攻坚、综治维稳、保密、老干、工青妇等各项工作，不断提升德宏文联整体工作水平和干部素质，加强文艺界向心力、凝聚力建设，营造团结干事的良好氛围，推动全州文艺事业持续健康发展。

    二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制2人，参照公务员法管理3人。事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 392.39万元，其中：一般公共预算392.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年财务总收入440.98万元对比，减少了48.59万元，减少率11.02%，主要原因是：

1. 2020年有委托业务费30万元。为州委州政府庆祝新中国成立70周年系列活动美术作品征集经费，2021年没有。

2.人员增减工资以及在职职工工资调增的差异为18.59万元。2020年12月州文联调入人员1人（初级职称），退休1人（高级职称），年底实有人员21人，故2021年人员支出预算比2020年预算人员预算支出减少18.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入392.39万元，其中:本年收入392.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.39万元（本级财力392.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年财务总收入440.98万元对比，减少了48.59万元，主要原因是：

（1）2020年有委托业务费30万元。为州委州政府庆祝新中国成立70周年系列活动美术作品征集经费，2021年没有；

（2）人员增减工资以及在职职工工资调增的差异为18.59万元。2020年12月州文联调入人员1人（初级职称），退休1人（高级职称），年底实有人员21人，故2021年人员支出预算比2020年预算人员预算支出减少18.59万元。

   四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出392.39万元。财政拨款安排支出392.39万元，其中，基本支出336.39万元，与上年基本支出354.98万元相比，减少了18.59万元，主要原因是人员增减工资以及在职职工正常性调资。（2020年12月州文联调入人员1人（初级职称），退休1人（高级职称），年底实有人员21人，故2021年人员支出预算比2020年预算人员预算支出减少18.59万元。

项目支出56万元,与上年项目支出86万元相比，减少了30万元，主要原因是：2020年有委托业务费30万元。为州委州政府庆祝新中国成立70周年系列活动美术作品征集经费，2021年没有。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2021年财政安排预算392.39万元，功能科目分组：主要用于“2070199”支出329.15万元，即主要反映其他文化旅游支出，基本支出273.15万元;项目支出56万元；“2080505”36.59万元，即主要反映单位基本养老保险缴支出; “2210201”26.65万元，即主要反映住房保障支出。按经济科目见表一、表二：

 

表一：基本支出经济科目细化表

序号	功能科目编码	经济科目名称	本级财力下达（单位：万元）
1	2070199	基本工资	96.9
2	2070199	津贴补贴	99.02
3	2070199	奖金	8.08
4	2070199	绩效工资	47.67
5	2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	35.53
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36
7	2210201	住房公积金	26.65
8	2070199	办公费	6.7
9	2070199	印刷费	1
10	2070199	差旅费	1
11	2070199	水费	0.25
12	2070199	电费	0.25
13	2070199	邮寄费	0.5
14	2070199	公务接待费	0.5
15	2070199	公务用车运行维护费	0.2
16	2070199	其他商品服务支出	0.3
17	2070199	其他交通费	11.48
合  计			336.39

表二：项目支出经济科目细化表

序号	功能科目编码	经济科目 名称	本级财力下达（单位：万元）	备  注
1	2070199	办公费	4.6	九个协会工作经费支出按经济科目细化
2	2070199	印刷费	1
3	2070199	差旅费	5
4	2070199	培训费	4.5
5	2070199	公务接待费	2
6	2070199	公务用车运行维护费	0.9
7	2070199	劳务费	1.5
8	2070199	其他交通费	0.5
9	2070199	办公费	2.2	《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》三刊办刊经费支出按科目细化
10	2070199	印刷费	10
11	2070199	邮寄费	3.5
12	2070199	差旅费	2
13	2070199	培训费	2.8
14	2070199	劳务费	15
15	2070199	公务用车运行维护费	0.5
合  计			56

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：我单位没有与中央配套事项，也没有与省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项：我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项：我单位没有经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文学艺术界联合会2021年部门“三公”经费预算为6.5万元（其中因公出国出境0万元，公务接待4万元，公务用车运行费2.5万元），比去年预算8万元（其中因公出国出境0万元，公务接待6万元，公务用车运行费2万元）下降了1.5万元，下降率为18.75%，主要原因是1.根据六届州委第35次常委会会议纪要第11期同意安排每个协会工作经费5万元，2021年九个文艺家协会工作经费只列入20万元年预算，所以三公也相应调减；2.响应国家政策“三公经费”只减不增，故，三公也相应调减。

  （一）因公出国（境）费

    德宏州文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国境预算数为0，增加0万元。

  （二）公务接待费

    德宏州文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为4万元，较上年6万元减少2万元，减少33.33%。主要为州文联及九个协会国内公务接待。接待批次预算为20次批次，主要是州文联与旗下九个文艺家协会开展部署总结工作各项工作即走基层，采风活动等。

公务接待州文联总体是严格执行中央八项规定要求，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

截止2020年12月31日，德宏州文学艺术界联合会公务用车保有量为1辆。2021年公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，较上年2万元增加0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，与2020年2万元增加0.5万元。

主要原因是本单位车辆保有量为1辆，此车为公车改革时候调剂的，时间已经久远，而单位挂钩点在梁河小厂，路远，有的还是土石路，每次上下挂钩点，车辆破损严重，小修不断。因此，三公经费中，调减了接待，稍微增加车辆维护费。但在资金使用过程中州文联将严格执行中央八项规定要求，严格控制支出，加强公务用车的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年共有两个重点预算项目，其绩效目标为：

      （一）《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》三刊办刊经费绩效目标情况

     1980年8月文联成立，刊物相继出刊物，给社会主义法治精神食粮，影响着一代又一代的文学爱好者自文联成立以来。该项目是州委常委会会议纪要批准记录项目（六届州委第35次常委会会议纪要第11期），此项目培养了少数民族和本土作家创作队伍，保护传承少数民族文化优秀文化，项目绩效指标构成丰富，产出指标、效益指标满意度都在稳定发展中。对各团体会员开展联络、协调、服务工作；调研挖掘创作以我州主体民族文化为主体的作品。

   （二）九个文艺家协会工作经费绩效目标情况

  该项目是州委常委会会议纪要批准记录项目(六届州委第35次常委会会议纪要第11期)，州文联九个协会主要有：德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会翻译家协会等九个协会， 共1000多名会员。绩效目标构成丰富而多样，产出指标、效益指标满意度都在稳定发展中。对各协会会员开展联络、协调、服务工作；调研挖掘创作以我州主体民族文化为主体的作品。协会通过各自工作职责以作品的方式传递党的方针政策，这不仅繁荣了文学艺术，还培育了文艺新人、推出了文艺新作、满足了各族人民群众日益增长的文化需求，同时完成州委、州政府布置的各项任务，2020年为州委州政府献出巨幅美术作品60多付悬挂在州政府会见厅及会议室中。 

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指德宏州财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

指行政事业单位机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指行政事业单位用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指行政事业单位信息网络中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指行政事业单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资;绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入州市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 2021年德宏州文联机关运行经费预算安排支出21.48万元，与2020年机关运行经费预算21.3万元，相比增加0.18万元，上升0.85%，主要原因为：人员调入调出各1人，经费与去年相比增加0.18万元，基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

监督索引号53310000372100111

 [附件: 德宏州文学艺术界联合会2021年部门预算公开表]