德宏州政府研究室2021年预算公开

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德宏州政府研究室2021年预算公开说明

德宏州政府研究室2021年预算公开目录

第一部分德宏州政府研究室2021部门预算编制说明

第二部分德宏州政府研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州政府研究室2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责参与起草州政府工作报告和州政府重要文件。2、负责参与起草州政府主要领导重要讲话等文稿。3、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，对经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。4、组织和协调州政府重大决策咨询课题研究，承担州政府决策咨询研究课题管理工作，对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，并提出咨询意见。5、加强对国内外、省内外、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。6、收集、分析、运用各类智库研究成果，为州政府决策提供咨询服务。7、负责州政府参事的统筹协调和综合服务等工作。8、完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共德宏州委关于印发〈德宏州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（德发〔2019〕2号）和《关于印发〈德宏州人民政府研究室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（德办发〔2019〕47号）精神，新组建的德宏州人民政府研究室于2019年3月18日正式挂牌成立，机构性质为州政府工作部门，主要职责是承担州政府重要文稿、重要文件的起草以及重大课题研究和重要信息分析等决策咨询服务工作，内设综合科、发展研究科、调研咨询科3个科室，行政编制9名，领导班子设主任1名（正处级）、副主任2名（副处级），科级领导职数5名。

（三）重点工作概述

1、完成重要文稿起草工作，包括：州政府工作报告、州政府主要领导及有关领导重要文稿、州政府重要文件等。

2、完成重要调研任务，包括：围绕州委、州政府中心工作和全局性、战略性、前瞻性、综合性问题以及上级领导关心关注和事关改革发展稳定的重点、焦点、热点问题开展调查研究，形成高质量调研成果供各级领导决策参考。

3、完成重大课题研究任务，完成1个课题研究任务。

4、积极推进德宏智库建设，包括：积极整合州内资源，探索组建相对固定的兼职专家学者团队；进一步发挥复旦-德宏“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心作用，联合开展重大课题研究；积极扩大政府参事选聘领域，健全涵盖各个方面和领域的高水平的参事队伍；做好各级政府参事的综合服务保障工作。

5、完成《德宏州人民政府公报》编印工作。

6、完成涉及综合考评的相关工作，包括：党风廉政建设、党建、意识形态、深化改革、脱贫攻坚、综治维稳、依法治州等。

7、完成机关日常运转的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入251.11万元，其中：一般公共预算财政拨款251.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比262.79万元，减少11.68万元, 减少比例为4.44%。主要原因分析一般公共预算拨款较上年减少11.68万元，财政局缩减资金，故一般公共预算拨款较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收251.11万元，其中:本年收入251.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.11万元（本级财力251.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 251.11万元。财政拨款安排支出 251.11万元，其中，基本支出186.11万元，项目支出65.00万元。2020年部门预算总支出 262.79万元。财政拨款安排支出 262.79万元，其中，基本支出192.79万元，项目支出70.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1、2010301-行政运行161.77万元主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出；2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费16.35万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

3、2089901-其他社会保障和就业支出0.16万元，用于缴纳在职人员工伤保险费；4、2210201-住房公积金12.14万元，用于缴纳在职人员住房公积金支出；5、2010309-参事事务65.00万元，用于印刷费、办公费、差旅费、咨询费、劳务费、其他工资福利等支出。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

德宏州政府研究室是州政府组成部门，主要是从事决策咨询工作的部门，一级预算单位，财政全额拨款，没有与中央、省配套预算事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州政府研究室是州政府组成部门，主要是从事决策咨询工作的部门，一级预算单位，财政全额拨款，没有按既定

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州政府研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0.2万元，下降7.69%。增减变化原因为疫情原因，取消原定会议、出差计划、压缩接待人次，费用降低等，为遵守国家八项规定，厉行节约反对浪费。

（一）因公出国（境）费

德宏州政府研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州政府研究室2021年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.2万元，下降7.69%。增减变化原因为疫情原因，取消原定会议、出差计划、压缩接待人次，费用降低等，为遵守国家八项规定，厉行节约反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州政府研究室2020年机关运行经费安排17.17万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。德宏州政府研究室2020年机关运行经费安排15.50万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000477800111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2021年部门预算公开表]