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中共德宏州纪律检查委员会（汇总）2021年预算公开说明
中共德宏州纪律检查委员会（汇总）2021年预算公开目录
第一部分 中共德宏州纪律检查委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中共德宏州纪律检查委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共德宏州纪律检查委员会（汇总）2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共德宏州纪律检查委员会与德宏州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。
中共德宏州纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助省委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
德宏州监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
州委巡察机构贯彻落实省委、省委巡视工作领导小组和省委巡视办重要决议、决定和指示，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访，以适当方式对被巡察的下属单位或部门进行走访调研。
中共德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心主要职能是负责工作点日常行政管理，加强与委机关相关部门、管理公司的沟通协调，负责办案场所日常管理、经费保障及有关工作，做好反腐倡廉警示教育基地管理、培训、会议等相关工作，为纪检监察机关执纪执法工作提供服务保障。
中共德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心负责工作点日常行政管理，负责办案场所日常管理、经费保障及有关工作，做好反腐倡廉警示教育基地管理、培训、会议等相关工作，为纪检监察机关执纪执法工作提供服务保障。
（二）机构设置情况
德宏州纪委州监察委员会有20个内设机构和1个部门（机关党委），20个内设机构分别为办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。州委巡察机构加挂巡视联络办，下设第一至第六巡察组。
下设公益一类事业单位1个：中共德宏州纪委德宏州监委工作点管理中心。
（三）重点工作概述
在省纪委省监委和州委的坚强领导下，严格贯彻落实上级的部署要求，一体推进正风肃纪反腐，奋力推动纪检监察工作高质量发展。一是更加突出政治监督，严格执纪执法，推动党中央重大决策部署和省委、州委工作要求落地见效，确保政令畅通。二是准确把握我州全面从严治党阶段性特征和主要矛盾，坚持“三稳”保持不变，“三不”一体推进，把严的主基调长期坚持下去，全面从严、一严到底，坚定不移正风肃纪反腐，持续保持惩治腐败高压态势。三是深化以案促教、以案促改、以案促建，彻底根除污染源，清除污染因子，坚决肃清秦光荣流毒和王俊强等案件恶劣影响。四是深入整治群众身边腐败和作风问题，持续纠治教育、扶贫环保、涉黑涉恶等领域腐败和作风问题，保障惠民富民政策落实。五是持续深化政治巡察，扎实开展“回头看”和疫情防控机动巡察，进一步放大震慑效应。六是从严从实加强纪检监察机关自身建设，下大气力把队伍建强、让干部过硬，以履职担当的实际行动，推动全面从严治党向纵深发展，努力构建风清气正的政治生态，为德宏高质量跨越式发展提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制175人，其中：行政编制170人，事业编制5人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4,998.84万元，其中：一般公共预算4,998.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收0万元。
与上年对比减少838.90万元，主要原因是年初预算基本建设项目资金减少，资本性支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4,998.84万元，其中:本年收入4,998.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,998.84万元（本级财力4,998.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少838.90万元，主要原因是年初预算基本建设项目资金减少，资本性支出减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4,998.84万元。财政拨款安排支
出 4,998.84万元，其中：基本支出3,558.84万元，与上年对比增加11.10万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出1,440.00万元，与上年对比减少850.00万元，主要原因是年初预算基本建设项目资金减少，资本性支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行2,944.97万元，主要用于纪检监察系统行政人员工资福利支出，公务用车及执法执勤用车运行维护费开支，办公费、印刷费和水电费，发放干部职工公务交通补贴，工会经费，物业费等支出。
一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事
务200.00万元，主要用于工资福利支出。
一般公共服务支出—纪检监察事务—机关服务650.00万元，主要用于州纪委监委工作点管理中心经费支出。
一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行56.14万元，主要用于纪检监察系统事业人员工资福利支出和办公公用经费。
一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出590.00万元，主要用于预防腐败工作经费20.00万元，办案工作经费50.00万元，州委巡察机构工作经费60.00万元，巡视联络工作经费20.00万元，州委巡察组人员补助经费100.00万元，审查调查工作经费340.00万元。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休32.68万元，主要用于行政离退休人员工资及开展日常活动经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出298.33万元，主要用于纪检监察系统人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.98万元，主要用于纪检监察系统人员工伤保险缴费支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金223.74万元，主要用于纪检监察系统人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出3,201.52万元（其中：基本支出3,201.52万元，项目支出0万元）。
商品服务支出1,738.16万元，（其中：基本支出528.16万元，项目支出1,210.00万元）。
对个人和家庭的补助29.16万元（其中：基本支出29.16万元，项目支出0万元）。
资本性支出30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额343.64万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算313.64万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共德宏州纪律检查委员会（汇总）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共德宏州纪律检查委员会（汇总）2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平。
（二）公务接待费
中共德宏州纪律检查委员会（汇总）2021年公务接待费预算为18.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.26%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共德宏州纪律检查委员会（汇总）2021年公务用车购置及运行维护费为52.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.89%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费52.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定，有效降低公务用车燃油及过路费用等开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。但我单位开展工作主要为反腐败工作，工作事项均涉及国家秘密，推行预算绩效管理工作不宜对社会公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
州监察委员会：是根据国家监察体制改革战略部署，整合州监察局、州预防腐败局、州检察院反贪污贿赂局、州检察院反渎职侵权局等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由州人大选举和任命产生，与州纪委合署办公。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共德宏州纪律检查委员会（汇总）2021年机关运行经费安排525.66万元，与上年对比增加30.70万元，主要原因是不断强化执纪监督，加大了查办案件力度，导致商品和服务支出增加。2021年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53310000422200111
滇公网安备 53310302000145号
