德宏州搬迁安置办公室2021年预算公开

监督索引号53310000449600000

德宏州搬迁安置办公室2021年预算公开说明

德宏州搬迁安置办公室2021年预算公开目录

第一部分 德宏州搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州搬迁安置办公室2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行分配和管理监督；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督和检查。

（二）机构设置情况

纳入德宏州搬迁安置办公室2021年度部门预算编报的单位共1个，即事业单位1个。内设4个科室：综合科、后期扶持科、规划安置科、财务与监督科。

（三）重点工作概述

2021年是开局“十四五”、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，面对“百年未有之大变局”，全州搬迁安置系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话和批示精神，紧紧围绕州委高质量跨越发展决策部署，以“规划引领、彰显特色，整合投入、典型示范，健全机制、有效治理”为原则，深入实施乡村振兴战略，加快“美丽家园 移民新村”建设，优化升级移民产业，为水库移民搬迁安置事业高质量跨越发展取得新进步、新突破、新成效砥砺前行，努力实现“十四五”开门红。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

因机构改革，德宏州搬迁安置办公室原在职人员编制12人，实有人数13人，2020年人事和工资全部划转到德宏州农垦局。现德宏州搬迁安置办事业编制12个，实有人数0人：其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入275.10万元，比上年减少46%原因是机构改革，人员工资划入德宏州农垦局。其中：一般公共预算财政拨款46.10万元，比上年减少了85%，原因是机构改革。政府性基金预算财政拨款229万元，比上年增加了9%，原因是2020年有结余资金。国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入275.10万元，原因是机构改革，人员工资划入德宏州农垦局，其中:本年收入275.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.10万元（本级财力46.10万元，比上年减少了85%，原因是机构改革。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款229万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出275.10万元。财政拨款安排支出275.10万元，其中，基本支6.10万元，比上年减少了85%，原因是机构改革，人员工资划入德宏州农垦局；项目支出40万元。和上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类情况：主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46万元，2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出0.10万元，2300409转移性支出-政府性基金转移支付-农林水229万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.后期扶持工作经费用于302类商品服务支出20万元，主要用于：办公费２万元、差旅费5.50万元、培训费0.5万元、公务接待2万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、福利费4万元、其他交通费2万元、办公设备购置费1万元。

2.大中型水库移民规划稽查及内部审计工作经费用于302类商品服务支出20万元，主要用于：办公费4.2万元、水费0.3万元、电费0.2万元、差旅费3.30万元、会议费1万元、培训费1.5万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会费4万元、公务用车运行维护费3.5万元.

3、小型水库移民扶持基金经费229万元，款项31005主要用于基础设施建设229万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州搬迁安置办公室2021年“三公”经费总计5.5万元，其中：因公出国（境）费用无预算安排；公务接待费2万元，和上年相比减少23%，原因是加强了厉行节约管理；公务用车购置及运行费共计3.5万元（公务用车购置费无预算安排；公务用车运行费3.5万元）和上年相比减少25%。原因是我单位在厉行节约上加强管理。

（一）因公出国（境）费

德宏州搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

德宏州搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.6万元，下降23%，严格按照德宏州“三公”经费管理精神勤俭节约来做。国内公务接待批次为12次，共计接待52人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.省对下转移支付。省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

3.库区基金。库区基金属于政府性基金，实行分省统筹，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。其中，省级辖区内大中型水库的库区基金，由省级财政部门负责征收，从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集，根据水库实际上网销售电量，按不高于8厘／千瓦时的标准征收。主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年德宏州搬迁安置办公室共安排机关运行经费6万元，与上年相比减少0.50万元，原因是2020年4月退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，德宏州搬迁安置办公室资产总额  137.33万元，其中，流动资产 110.45万元，固定资产净值25.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.68万元，其他资产0万元，与上年相比资产原值增加1.18万元，提取固定资产累计折旧59.62万元，无形资产累计摊销0.42万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

认真贯彻落实“六稳”工作和“六保”任务，打赢脱贫攻坚战，一是陇川县麻栗坝灌区、南麻水库移民搬迁安置工作进展顺利，审核审批梁河县湾中河水库、陇川县芒统水库、瑞丽市剖壤河水库移民搬迁安置前期工作。二是核定全州大中型水库农村移民后期扶持人口19192人（动迁12128人、生产安置5153人、累计州统筹1911人），依据年度动态管理结果落实资金直补扶持和项目扶持，下拨扶持资金1151万元（资金直补扶持727.68万元、项目扶持资金423.32万元）。三是加大移民新村建设步伐，研究印发《德宏州搬迁安置办公室关于加快美丽家园 移民新村建设工作的通知》，指导各县市细化实化移民新村建设，争取获批省级移民新村项目2个，计划投资2192万元。批准州级移民新村项目1个，计划投资422万元。正在组织申报2021年省级移民新村项目。四是认真落实移民后期扶持政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，做到脱贫攻坚工作不放松、不间断、不懈怠，多次调研贫困移民和定点扶贫短板问题，精准制定帮扶措施巩固脱贫成果。年度争取下达移民专项资金6394.51万元（含直补资金），保障27个年度计划项目得到顺利实施。年度项目投资计划4943万元资金全部到位，实施项目39个。认真贯彻落实“六稳”工作和“六保”任务，2020年完成项目投资5394.63万元，超额完成4500万元目标任务。注重扶持移民发展产业，完成产业项目投资2243万元，超额完成1800万元目标任务。移民贷款贴息政策深入实施，累计发放移民贷款近7000万元，解决水库移民创业资金困难问题。加大定点帮扶村帮扶力度，采取以奖代补方式投资20万元扶持蚕桑产业发展，投资80多万元修建取水坝、架设引水管道3000米、修建4个蓄水池、解决800亩旱地灌溉难问题，投资15万元改造饮水工程，投资100多万元实施厨卫改造项目，投资4200元为44户建档立卡贫困户缴纳2020年度财产人身组合保险。通过强有力资金、项目、政策扶持，截至2020年11月底，全州建档立卡贫困移民1309人（芒市171人、瑞丽市202人、陇川县853人、盈江县83人）和扶贫挂钩点44户贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚各项目标任务。六是龙江水利枢纽工程水库库岸坍塌突出问题项目芒市部分的245万元实施方案已落实，土地面积核实、移民技术培训、小额贴息贷款等工作预计2021年春节前完工。批准概算总投资4208万元的芒市第三批大中型水库移民避险解困项目已全面完工，进入竣工结算及验收准备阶段。瑞丽市第四批避险解困项目计划总投资4219.2万元，累计完成投资3982元，占总投资的94.4%。七是深入推进“平安库区”建设，认真贯彻落实《信访条例》，办务会多次研究移民信访维稳工作，专题部署和深入开展移民矛盾纠纷排查工作，安排维稳工作经费400万元，制定《德宏州搬迁安置办信访积案化解实施方案》，投入9.42万元聘用移民信访联络员157人，节假日和重要活动期间坚持日“零报告”制度和值班制度，组织开展《习近平谈治国理政》第三卷宣讲和组织法律法规政策进库区进安置区宣传活动3次，深入宣解党的路线方针政策和法律知识。畅通群众诉求渠道，妥善解决移民诉求、化解矛盾，接待来信2件，保持连续十四年未发生移民群体性到省进京越级上访事件，全州水库库区和移民安置区总体稳定。

五、固定资产占有使用说明

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000449600111

 [附件: 德宏州搬迁安置办公室2021年部门预算公开表]